| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 5.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 10400.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK (08 DIARIAS) DESTINADO AO USO NA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 5625.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 18 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1972.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA AO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA- ART PB 20230501568, REL. A CONSTRUCAO DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 6699.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTRATANTE, CONFORME ADESAO A ATA DE PREÇOS Nº RP 0014/2021 REFERENTE AO PREGAO 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTRATANTE, CONFORME ADESAO A ATA DE PREÇOS Nº RP 0014/2021 REFERENTE AO PREGAO 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 55.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 14.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DO MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA E ESTADUAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 2370.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA VEICULAÇAO DE CAMPANHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 1500.00 | 47077489000163 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS - T1 DE COMUNICAÇAO INTEGRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E COLAGEM DE MATERIAL GRAFICO, 02 OUTDOORS EM PAPEL, MEDINDO 9X3 (CADA) LOCALIZADA NA MAGENS ADA PB095, COM TEMA DE FELICITAÇOES DO NATAL 2022, NO PERIODO DUAS BI-SEMANAS CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 281.00 | 13067247000177 | PONTO CERTO COPIADORA-RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 16.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70.200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000024 | 04/01/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TERANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000025 | 04/01/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCADINHO 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 54.912-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000028 | 05/01/2023 | 2146.08 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PAO FRANCES, IOGURTE, REQUEIJAO, REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000029 | 05/01/2023 | 1599.97 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PAO FRANCES, IOGURTE, REQUEIJAO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000030 | 05/01/2023 | 1186.96 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PAO FRANCES, IOGURTE), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 9.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70.200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000031 | 05/01/2023 | 279.94 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2023 | 9.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70.200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 9.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70.200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000035 | 09/01/2023 | 1140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM 03 (TRES) MANUTENÇOES IMPRESSORA EPSON COM BULKINK ECOTANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 5500.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS), DESTINADOS A OBRA DA ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 9000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS (LAMINA CORTANTE, DISCO DE GRADE ARADORA, MANCAL DA GRADE ARADORA) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CENTRO SEDE DO MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 5637.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, OVO), DESTINADOS PARA USO DIARIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 10020.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 12554.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 3062.50 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO VAN OU KOMBI, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A ESTE MUNICIPIO, PERIODO TARDE, SO VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 8000.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE RESTAURAÇAO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 10553.82 | 00043954472449 | LINDALVA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TRCT (APOSENTADORIA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 2184.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED NA CONTA 52.989-3, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO AO USO DIARIO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 87.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA CIVIL LOCALIZADO NA RUA: JOAO SOARES DA LUZ, O6, 1º ANDAR, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL, CENTRO SEDE DO MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 46381.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE RFB-RET DARF PARTE ESPECIAL DA MP 778, DE 08/06/2017, NA CONTA 85.015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 4139.61 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 425.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED NA CONTA 85.015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000050 | 10/01/2023 | 2623.75 | 36118440000195 | ANNA FLAVIA FERREIRA BORGES 03920167457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 1900.00 | 00003966754410 | FRANCIVALDO MARTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS TAIS COMO CALÇAMENTO DE RUAS, LIMPEZA DE BUEIROS, JARDINAGEM, CARPINAGEM ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000055 | 10/01/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 3855.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA (ADMINISTRAÇAO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 16290.40 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA INCLUSO MATERIAL, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED NA CONTA 85.015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 11.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED NA CONTA 70.200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 1220.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA, INCLUSO MATERIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 9600.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DURANTE SOLENIDADE DE REABERTURA DO ESTDADIO MUNICIPAL, MONTAGEM DE PALCO TIPO TABLADO 5X5 E ILUMINAÇAO DURANTE O ENCERRAMENTO DA COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOLDE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 139.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, O6, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 3600.00 | 31968304000170 | JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 GRADES DE ALUMINIO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 24121.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 19750.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 23537.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2023 | 16315.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 17600.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE CIMENTO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (CIMENTOS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 570.00 | 00010784108447 | ANDRE MATHEUS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2023 | 1032.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR E CARROS PEQUENOS) PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 172.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 212.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000084 | 13/01/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 3296.00 | 36965090000100 | THAYSE NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV, DE USO DA CRECHE IRENITA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000094 | 16/01/2023 | 18965.69 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 1212.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 80.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000092 | 16/01/2023 | 13246.38 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000093 | 16/01/2023 | 15935.05 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 18571.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES EAMP; CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 4170.00 | 24140644000143 | LEHIVELTON DE ASSIS BARBOSA 03922379460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06(SEIS) CARRINHOS DE TRANSPORTE MANUAL - CARRINHO DE MAO REFORÇADO COM ROLAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 12.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 5306.72 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PULICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 14200.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (11 UNID. ALINHAVOS GEOMÉTRICOS, 10 UNID. JOGOS DE ARGOLAS LISO EM MDF, 10 UNID. CONECTANDO FORMAS, 10 UNID. Q.C GEOMETRICO GIGANTE) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 1880.00 | 00001584321423 | ANDREA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE POLPA DE FRUTAS (DIVERSOS SABORES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000100 | 17/01/2023 | 62774.15 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 2409.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇÕES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 9.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 4.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2023 | 14.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 899.39 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEMA INTEGRADO DE PUBLICACOES (SIP)-DIARIO ELETRONICO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE DESPACHOS, DECISOES, SENTENCAS E ACORDAOS DE PROCESSOS FISICOS E ELETRONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2023 | 3579.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2023 | 294.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2023 | 19.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2023 | 17.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2023 | 26.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2023 | 2660.00 | 45888364000198 | EMMANOEL DA SILVA MACHADO BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIAGNOSTICO NO EQUIPAMENTO CATERPILLAR 320, MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000119 | 24/01/2023 | 3168.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2023 | 310.00 | 09289711000100 | NANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (UNIDADES) DE TAMBOR DE 200 Lts DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2023 | 975.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS/PRODUTOS DESTINADO PARA O CAMINHÃO INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2023 | 9.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000122 | 24/01/2023 | 10090.12 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O MICROONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2023 | 500.00 | 12307167000189 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2023, MASSARANDUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000147 | 25/01/2023 | 33498.94 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B PROJETO PADRO INTEGRA PARAIBA COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de JANEIRO DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2023 | 8.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2023 | 96.89 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06/1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2023 | 247.00 | 18817113000140 | MARCELO PEREIRA ARRUDA 06510010488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A PARTE RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO CENTRO E BAIRROS ADJCENTES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2023 | 27735.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, REF. A DEZEMBRO/2022.NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2023 | 11.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇOS COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000148 | 26/01/2023 | 29999.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000149 | 26/01/2023 | 29999.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000160 | 27/01/2023 | 50735.50 | 27113635000151 | A. L. SILVEIRA SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA 7ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PEDACINHO DO CEU, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, PERIODO 18/11/2022 A 26/01/2023. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 4.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 190.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA COM TROCA DE CORREIA SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000162 | 30/01/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCADINHO 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 5200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 96857.82 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 71681.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2023 | 4088.50 | 00005589534410 | LUCAS DE LIMA FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E SUPORTE/MANUTENÇÃO DE INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2023 | 300.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICO, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO TERCEIRIZADO DO SISTEMA CONTÁBIL NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2023 | 148.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 8339.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 36733.20 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 3236.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 9592.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000164 | 30/01/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2023 | 9.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 1126.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 3742.40 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2023 | 2122.50 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE PRODUTOS (OBJETOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO) PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 8508.98 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 1157.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 14049.33 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 555688.77 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL (PROFESSORES E SUPERVISORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 11067.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROF. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 146930.59 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROF. INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 5859.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 43291.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 1953.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO.FUND. (COORDENADORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 4557.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO.FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 63147.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO.FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 27000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 9114.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 7302.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 7302.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 1497.30 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AUX. DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 38872-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 9765.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 3038.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 1953.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000207 | 31/01/2023 | 358.50 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (3 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000208 | 31/01/2023 | 405.64 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (36 UNIDADES E 4 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA RESOLVER DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 1212.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000292022 | 0000209 | 31/01/2023 | 1155.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (9 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000210 | 31/01/2023 | 1030.08 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (92 UNIDADES E 10 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 677.50 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 205 ADESIVOS PERSONALIZADOS E CONFCÇAO DE 37 MOCHILAS PRETAS PERSONALIZADAS, PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOLA ALCA FITA COL DIV TAM (KG)), DESTINADOS PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 41429.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 2071.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 128660.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 6433.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 1933.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 96.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 2.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DO MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA E ESTADUAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000215 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 62952.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (RP), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 3147.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (RP), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000205 | 31/01/2023 | 358.50 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (3 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000206 | 31/01/2023 | 835.25 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (75 UNIDADES E 8 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 1640.00 | 24140644000143 | LEHIVELTON DE ASSIS BARBOSA 03922379460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3(TRES) CARRINHOS DE TRANSPORTE MANUAL - CARRINHO DE MAO REFORÇADO COM ROLAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000233 | 01/02/2023 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM 01 (UMA) MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON COM BULKINK ECOTANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2023 | 138.37 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1105, DE USO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2023 | 4.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2023 | 1975.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS, DESTINADOS PARA A REUNIÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO SEDUC DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2023 | 17576.10 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2023 | 870.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2023 | 153.56 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1049, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2023 | 160.54 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1049, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000252 | 02/02/2023 | 1584.78 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2023 | 4500.00 | 26923266000108 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN 07186157432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DE BUFFET PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2023 | 17576.10 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000251 | 02/02/2023 | 1820.50 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2023 | 7.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000249 | 02/02/2023 | 55342.57 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000250 | 02/02/2023 | 22783.90 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2023 | 12030.00 | 49313200000193 | HMA DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO VERGALHAO, CAL MEGAÓ, TELHA, AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2023 | 10310.00 | 49313200000193 | HMA DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO CABO, BASE RELE,, CABO FLEX, LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2023 | 1900.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2023 | 7.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2023 | 2239.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2023 | 415.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2023 | 56.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2023 | 4.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2023 | 161.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85.015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2023 | 3165.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2023 | 11700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK (09 DIARIAS) DESTINADO AO USO NA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2023 | 6562.50 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 21 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000265 | 06/02/2023 | 35462.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 10 UNIDADES DE CONJUNTO DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL P/ EDUCAÇÃO INFANTIL, 7 UNIDADES DE CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO ADULTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2023 | 4077.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO: 0832680-47.2019.8.15.0001 - 09283185000163 - AUTOR: ISOLDA CARLA FERREIRA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2023 | 384.54 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESAO AO SEGURO VEICULAR, DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-8I43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000271 | 07/02/2023 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM 01 (UMA) MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON COM BULKINK ECOTANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2023 | 611.00 | 00091039673449 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ENCONTRO PEDAGOGICO MUNICIPAL 2023 REALIZADO NA PROPRIA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2023 | 527.00 | 00018129030497 | SHEILA DE FIQUEIREDO ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A UMA PALESTRA NO ENCONTRO PEDAGOGICO MUNICIPAL 2023 REALIZADO NA PROPRIA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000280 | 07/02/2023 | 38993.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - POLTRONA POR APROXIMAÇÃO C/ BANCOS (4 UNIDADES) CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES (20 UNIDADES), ARMÁRIO DE AÇO (5 UNIDADES), CONJUNTO DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA NOBREGA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO DIA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2023 | 160.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 06/11/2022 A 06/12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 29/11/2022 A 29/12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2023 | 160.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 06/12/2022 A 05/01/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 29/12/2022 A 28/01/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 16/12/2022 A 15/01/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 16/11/2022 A 16/12/2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85.015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2023 | 2.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2023 | 4.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000286 | 08/02/2023 | 4800.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADO PARA O RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000287 | 08/02/2023 | 6600.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS DESTINADO PARA O CAÇAMBA INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000288 | 08/02/2023 | 8999.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CAMINHAO LIMPA-FOSSA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2023 | 300.00 | 00006650706400 | WASHINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2023 | 902.78 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA PARA O ONIBUS PLACAS OGE-8620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000291 | 08/02/2023 | 2400.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000293 | 08/02/2023 | 6200.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000303 | 09/02/2023 | 5330.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000304 | 09/02/2023 | 33689.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000305 | 09/02/2023 | 27450.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000306 | 09/02/2023 | 24452.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE CHÃ DE DENTRO, PEITO DE FRANGO, OVO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2023 | 800.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR E CARROS PEQUENOS) PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2023 | 1622.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA E DO TERMINAL DE DIREÇAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2023 | 2.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000297 | 09/02/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000298 | 09/02/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2023 | 1964.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA (ADMINISTRAÇAO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2023 | 21332.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL, CENTRO SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2023 | 46869.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2023 | 5703.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO/FINANCAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2023 | 494.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2023 | 7.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2023 | 4841.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000309 | 10/02/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2023 | 1178.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO VALVULA DE PNEU, ADAPTADOR DE VALVULAS, MANCHÃO, EXTENSÃO FLEXIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2023 | 17600.00 | 40391009000195 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM ESTRUTURA METÁLICA DESTINADAS AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000326 | 10/02/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, REL A 20 DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000327 | 10/02/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000328 | 10/02/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VIGILANTES DE SEGURANCAPARA OS ORGAOS INTERLIGADOS A TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000307 | 10/02/2023 | 27120.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE (5 UNIDADES), MESA DE REUNIÃO 6 LUGARES (3 UNIDADES), CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 1 (25 UNIDADES) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA NOBREGA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000316 | 10/02/2023 | 5330.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESITNADOS PARA O USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2023 | 3224.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 5903-X, NESTA DATA. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2023 | 870.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2023 | 6.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 7212-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2023 | 1212.00 | 00014647946428 | WILLIAM SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA FUNÇAO DE VIGIA (PERIODO NOTURNO) NA ESCOLA ANA SILVA MEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2023 | 4929.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2023 | 345.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2023 | 11350.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE PAREDES EM GESSO PARA EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2023 | 5730.00 | 47866885000170 | CLARA GABRIELLY BARROS EMILIANO - CG DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMERAS INSTALADOS NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2023 | 4.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2023 | 383.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2023 | 17.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2023 | 600.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES/ EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - CÓPIAS DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS (EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000344 | 15/02/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇAO, ORIENTAÇAO PARA CONSCIENTIZAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000351 | 16/02/2023 | 749.99 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PAO FRANCES, IOGURTE, REQUEIJAO, REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000350 | 16/02/2023 | 40519.00 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B PROJETO PADRO INTEGRA PARAIBA COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000352 | 16/02/2023 | 203.97 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000354 | 16/02/2023 | 329.88 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000355 | 16/02/2023 | 1854.95 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, PRESUNTO, IORGUTE, MUSSARELA), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2023 | 4.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2023 | 44576.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REL. AO PROCESSO DE Nº 2778459 - ID 081230000009330621, REL. A PRECATORIOS JUDICIAIS-EC 62, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2023 | 44576.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REL. AO PROCESSO DE Nº 2778459 - ID 081230000009330192, REL. A PRECATORIOS JUDICIAIS-EC 62, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000353 | 16/02/2023 | 653.68 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PAO FRANCES, IOGURTE), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2023 | 69.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2023 | 4.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2023 | 2053.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2023 | 0.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2023 | 0.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2023 | 5050.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA 031273404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, DESINSTALACAO, INSTALACAO, RECARGA DE GAS E LUBRIFICACAO DOS ARES CONDICIONADOS DE USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000362 | 17/02/2023 | 18225.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000363 | 17/02/2023 | 15774.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2023 | 274.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2023 | 1.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000374 | 23/02/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2023 | 161.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2023 | 9.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS/TARIFAS RELATIVAS AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2023 | 28413.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2023 | 7500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DE VALVULAS DA CATERPILLAR MOTO-NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2023 | 1900.00 | 00026255367487 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURAS EM MUROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2023 | 900.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, PARQUE DE EVENTOS, LATERAL DA GARAGEM E OUTROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2023 | 6500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO ONIBUS VOLARE PLACAS - OGA 7840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2023 | 12000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO ONIBUS VOLARE PLACAS - OGE 6319 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2023 | 11000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO ONIBUS VW PLACAS - NQJ - 1994 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2023 | 1160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM 01 (UMA) MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON COM BULKINK ECOTANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2023 | 1140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2023 | 4239.80 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (05 VENTILADOR, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 LIQUIDIFICADOR INOX) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2023 | 1900.00 | 00011652914447 | JEFERSON ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LANTERNAGEM E CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2023 | 3000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO JOINVILLE TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2023 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART., 34º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000407 | 24/02/2023 | 749.99 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2023 | 1302.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE FEVEREIRDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2023 | 490.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, DESTINADOS PARA A REUNIÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2023 | 1900.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURAS E LIMPEZA DA GARAGEM E PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2023 | 6.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2023 | 17.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2023 | 300.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICO, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO TERCEIRIZADO DO SISTEMA CONTÁBIL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2023 | 131.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000415 | 27/02/2023 | 7000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO ONIBUS IVECO PLACAS OGD-1476 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONTA NA CONTA 38872-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONTA NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2023 | 498.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2023 | 392.23 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESAO AO SEGURO VEICULAR, DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-8I43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2023 | 9765.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2023 | 4557.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2023 | 49476.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2023 | 573157.11 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2023 | 34025.60 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2023 | 153513.20 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2023 | 3845.20 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2023 | 62003.41 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2023 | 41739.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2023 | 45266.20 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2023 | 45613.40 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2023 | 9169.48 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2023 | 10815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2023 | 1953.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2023 | 55683.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2023 | 2784.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL- GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2023 | 4212.58 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2023 | 4387.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2023 | 219.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL - GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2023 | 149433.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2023 | 7471.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL- GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2023 | 9114.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2023 | 9736.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2023 | 1497.30 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2023 | 7302.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2023 | 31.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANA DA SILVA MEIRA, ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2023 | 30000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2023 | 5092.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2023 | 94.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2023 | 64.80 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ,06,1º ANDAR ONDE FUNCIONA A POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2023 | 347.09 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ,06, ONDE FUNCIONA A POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2023 | 374.31 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ,06, ONDE FUNCIONA A POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2023 | 37731.40 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2023 | 2802.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2023 | 8235.99 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2023 | 63050.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2023 | 3152.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL- GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2023 | 816.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2023 | 12.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA CONTA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2023 | 1267.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REL. AO PROCESSO DE Nº 0807760-14.2016.8.15.0001- ID 081230000009287157, NESTA DATA (AUTOR-SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2023 | 3282.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REL. AO PROCESSO DE Nº 0822474-71.2019.8.15.0001- ID 081230000009338690, NESTA DATA (AUTOR-JULIANA GOMES DA SILVA-FERIAS E SALARIO-DEZ 2016). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2023 | 3812.40 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2023 | 2623.75 | 36118440000195 | ANNA FLAVIA FERREIRA BORGES 03920167457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2023 | 5200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2023 | 93112.84 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2023 | 71757.75 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 317900.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3, MARCA/MODELO VW/NEOBUS TH MIDI E, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA PAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 317900.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3, MARCA/MODELO VW/NEOBUS TH MIDI E - RENAVAM 416715, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA PAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000480 | 01/03/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000482 | 01/03/2023 | 4375.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 14 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000484 | 01/03/2023 | 7800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK (06 DIARIAS) DESTINADO AO USO NA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000486 | 01/03/2023 | 8999.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CAMINHAO LIMPA-FOSSA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000488 | 01/03/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000489 | 01/03/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCADINHO 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00070169170454 | JOSE MARCONI FILHO GUEDES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE MAO DE OBRA DE DIVERSOS SERVICOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00015350934473 | ADILSON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ATARVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2023 | 69.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO CONTA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2023 | 50.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA CONTA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000493 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA E ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00007063999435 | FELIPE F. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000504 | 02/03/2023 | 60934.34 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2023 | 1660.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVAGEM NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2023 | 5840.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2023 | 6420.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM POLICROMIA DE BANNERS 0,80CM XI (100 UN), DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000505 | 02/03/2023 | 1085.61 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000498 | 02/03/2023 | 1200.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA VEICULAO DE CAMPANHAS E INFORMATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2023 | 1320.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA VEICULAO DE CAMPANHAS E INFORMATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85075-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2023 | 7.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2023 | 6131.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000502 | 02/03/2023 | 23195.58 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000503 | 02/03/2023 | 42249.99 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000511 | 03/03/2023 | 239.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (2 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000512 | 03/03/2023 | 870.28 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (72 UNIDADES E 10 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0000521 | 03/03/2023 | 23019.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0000522 | 03/03/2023 | 24645.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0000523 | 03/03/2023 | 19467.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0000525 | 03/03/2023 | 16730.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0000526 | 03/03/2023 | 12236.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2023 | 2.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000517 | 03/03/2023 | 1173.90 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (110 UNIDADES E 10 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000515 | 03/03/2023 | 403.18 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (32 UNIDADES E 5 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000516 | 03/03/2023 | 239.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (2 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000513 | 03/03/2023 | 1033.15 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (85 UNIDADES E 12 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000514 | 03/03/2023 | 2828.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (23 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00071368254403 | THIAGO IDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007116885404 | LIDIANE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO À SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00012207824403 | EDNALVA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO À SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2023 | 2987.50 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (VAN/KOMBI-TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO-MANHA E TARDE E VICE VERSA (PERCURSO CAJASEIRAS A CAMPINA GRANDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000532 | 06/03/2023 | 255.86 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000533 | 06/03/2023 | 914.90 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000540 | 06/03/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JACU E SALGADAO A ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS PERIODOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2023 | 16060.20 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2023 | 3000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA SKU-0E18, DE USO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2023 | 1443.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/FILTROS DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000531 | 06/03/2023 | 904.94 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000535 | 06/03/2023 | 304.98 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2023 | 1380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO 2TB TOSHIBA DESTINADO A SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2023 | 115.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2023 | 2.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000534 | 06/03/2023 | 491.97 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PAO FRANCES, IOGURTE), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000543 | 07/03/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTRINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2023 | 161.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2023 | 7.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000544 | 07/03/2023 | 18062.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000545 | 07/03/2023 | 13944.45 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00000369002733 | ANALUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na limpeza e manutenção da estrutura física do citado programa social, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, através do co-financiamento federal: IGDBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento do cadastro único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2023 | 2067.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇÕES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2023 | 12.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2023 | 1900.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000549 | 08/03/2023 | 12009.90 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE PEÇAS, FILTROS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000550 | 08/03/2023 | 12441.73 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE PEÇAS, FILTROS DESTINADOS A PA CARREGADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2023 | 1420.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/FILTROS DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2023 | 2001.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBA SUBMERSA, 20 (VINTE) VASSOURÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2023 | 548.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA E DO TERMINAL DE DIREÇAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2023 | 1716.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR E CARROS PEQUENOS) PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE FEVEREI DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000562 | 09/03/2023 | 59896.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE DIVERSOS FARDAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2023 | 4.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2023 | 1400.00 | 26889084000150 | LUCIANO NASCIMENTO SILVA 95139389487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE KIT UNIFORME PARA PRÁTICA DE FUTEBOL EM MALHA DRY FIT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2023 | 4008.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA IMPERMEÁVEL (IMPERMEABILIZANTES) EM 167 METROS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2023 | 2409.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 57 TOALHAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2023 | 4.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2023 | 402.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2023 | 8930.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2023 | 5703.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO/FINANCAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2023 | 47270.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000564 | 10/03/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2023 | 974.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, PARQUE DE EVENTOS, LATERAL DA GARAGEM E OUTROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2023 | 611.00 | 18817113000140 | MARCELO PEREIRA ARRUDA 06510010488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A PARTE RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO CENTRO E BAIRROS ADJCENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2023 | 160.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 05/01/2023 A 04/02/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 15/01/2023 A 14/02/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 28/01/2023 A 27/02/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000592 | 13/03/2023 | 2748.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000598 | 13/03/2023 | 10674.49 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2023 | 2810.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATOLA DA RETRO RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00026255367487 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURAS EM MUROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000583 | 13/03/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2023 | 4880.51 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2023 | 6028.48 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2023 | 92.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2023 | 4.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 54912-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000599 | 13/03/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 48 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CHÃ DO MARINHO Á MASSARANDUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000600 | 13/03/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000602 | 13/03/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SANTA TEREZINHA Á CAJAZEIRAS AO SITIO CARDOSO DE CIMA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000603 | 13/03/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO JACU, SITIO SALGADO Á ESCOLAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000604 | 13/03/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000606 | 13/03/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 52 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ ÁMASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000607 | 13/03/2023 | 3062.50 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA SEDE, NO PERIODO DA TARDE-. SO VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ONIBUS-TRANSPORTE ESCOLAR-PERCURSO MASSARANDUBA/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, PERIODOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2023 | 9500.00 | 31968304000170 | JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2023 | 873.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA MYE 0282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000613 | 14/03/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO, SEDE DESTE MUNICIPIO, LIBERAL, TORRE, MURIBECA E CAFULA A ESCOLA TIBURTINO PENHA MELO E VICE VERSA-PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000614 | 14/03/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JACU E SALGADAO PARA A ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000615 | 14/03/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RABADA, BARRO VERMELHO E ANINGAS DE CIMA A ANINGAS E VICE VERSA, NO PERIODO DA TARDE, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000616 | 14/03/2023 | 5625.20 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000617 | 14/03/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO CAIANA, IMBIRA A CHA DO BALSAMO A CACHOEIRA DO GAMA A ESCOLA ANTONIO RODRIGUES E VICE VERSA, NO PERIODO DA TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000618 | 14/03/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIANA, IMBIRA A CHA DO BALSAMO A CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ANTONIO RODRIGUES E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2023 | 172.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2023 | 11.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2023 | 219.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS AGRUPAGAS NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000620 | 14/03/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇAO, ORIENTAÇAO E CONSCIENTIZAÇAO DA POUPLACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2023 | 1900.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2023 | 6.25 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TAXA RELATIVA A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2023 | 0.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 12042-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2023 | 115.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2023 | 2.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000623 | 15/03/2023 | 4500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - PB. ***Locação de 02 (dois) veiculo, para transportar estudantes, tipo ÔNIBUS. com motorista e combustivel sobre responsabilidade do contratante capacidade minima para 48 pessoas: pescurso.(Percurso, Distrito de Santa Terezinha à Campina Grande, Escola e Univ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000628 | 15/03/2023 | 2623.75 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, NO PERIODO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000629 | 15/03/2023 | 4311.25 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2023 | 1040.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS/OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA OGE - 86202 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2023 | 11.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2023 | 8406.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A PC - RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2023 | 1400.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EXTERNA DE UM RAMAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2023 | 3320.00 | 00005072956415 | DIRSON N. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRETA TIPO PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA PC-RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00006012466404 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2023 | 771.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2023 | 7.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2023 | 13.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2023 | 1968.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2023 | 17320.60 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE LIVROS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DE DIVERSOS SEGMENTOS TAIS COMO: LINGUA PORTUGUESA, MATEMATICA, CIENCIAS PARA O 2 AO 9 ANO RESPECTIVAMENTE DESTINADOS AO USO (DISTRIBUIÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2023 | 1107.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS/OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA NQJ - 1994 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2023 | 250.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA EXTENSÃO RAMAL NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2023 | 5424.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2023 | 38.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2023 | 10.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2023 | 53.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2023 | 940.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA OGE - 8610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000661 | 22/03/2023 | 97950.77 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B PROJETO PADRO INTEGRA PARAIBA COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00012021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2023 | 3138.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS DA GARAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2023 | 3300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 34 CORRENTES DE MOTOSERRA, 1 MOTOSERRA, 2 OLEOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2023 | 2100.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA 1 MOTOBOMBA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2023 | 283.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2023 | 14.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000664 | 24/03/2023 | 17875.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 6 (25 UNIDADES) PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A ESCOLA MANOEL MACHADO DA NOBREGA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2023 | 6730.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA, 01 (UM) SCANNER BROTHER DESTINADO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PARACHOQUE DA CAÇAMBA PLACAS OGD - 8J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2023 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA O PARACHOQUE DA CAÇAMBA PLACAS OGD - 8J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000667 | 27/03/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2023 | 17.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000673 | 27/03/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de MARÇO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2023 | 145.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2023 | 3460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERSAS RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2023 | 4740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇOES DE TINTAS, CARTUCHOS DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2023 | 300.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICO, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO TERCEIRIZADO DO SISTEMA CONTÁBIL NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2023 | 2.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2023 | 3477.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000678 | 28/03/2023 | 37171.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000680 | 28/03/2023 | 14476.99 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000682 | 28/03/2023 | 24049.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE CHÃ DE DENTRO, PEITO DE FRANGO, OVO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000683 | 28/03/2023 | 27170.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000685 | 28/03/2023 | 8357.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2023 | 3500.00 | 31968304000170 | JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 6 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2023 | 3040.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERSAS RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DESTINADO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2023 | 3250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇOES DE DIVERSOS CARTUCHOS E CABOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2023 | 4560.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE 57.000 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000709 | 29/03/2023 | 4800.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE 60.000 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000710 | 29/03/2023 | 4480.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE 56.000 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000711 | 29/03/2023 | 4476.80 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE 55.960 CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000712 | 29/03/2023 | 3480.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM FACHADA, PINTURA, SOLDA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000713 | 29/03/2023 | 3825.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMP´RESSÃO DE FAIXA EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO COM ACABAMENTO EM MADEIRAS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2023 | 4250.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA 031273404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, DESINSTALACAO, INSTALACAO, RECARGA DE GAS E LUBRIFICACAO DOS ARES CONDICIONADOS DE USO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2023 | 520.00 | 29787811000166 | WNET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA PEDACINHO DO CEU, REFERENTE A 4 MESES (DEZEMBRO/2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2023 | 5.87 | 29787811000166 | WNET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA PEDACINHO DO CEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2023 | 169.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2023 | 505.25 | 13067247000177 | PONTO CERTO COPIADORA-RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2023 | 134.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1105, DE USO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2023 | 137.54 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1105, DE USO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2023 | 66.82 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DA DELEGACIA CIVIL LOCALIZADO NA RUA: JOAO SOARES DA LUZ, O6, 1º ANDAR, CORRESPONDENTE A FATURA DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2023 | 383.69 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESAO AO SEGURO VEICULAR, DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-8I43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2023 | 7.91 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS A ADESAO AO SEGURO VEICULAR, DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-8I43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de MARÇO DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2023 | 9765.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2023 | 4557.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000755 | 30/03/2023 | 478.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (4 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000756 | 30/03/2023 | 415.48 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (52 UNIDADES E) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2023 | 158.78 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1049, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALARIO NA CONTA 38872-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2023 | 33000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2023 | 9114.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2023 | 7302.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2023 | 1302.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2023 | 1497.30 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2023 | 9302.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2023 | 37536.10 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2023 | 6927.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2023 | 2802.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2023 | 6521.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA E ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2023 | 64920.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2023 | 3246.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2023 | 1967.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2023 | 846.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2023 | 3877.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2023 | 9.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2023 | 103.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2023 | 831.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALARIO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2023 | 3686.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO DE Nº 0806272-87.2017.8.15.0001 - ID 081230000009418189 (AUTOR LUCIMERE GOMES DA SILVA-PGTO. RPV 2017, FGTS E SAL. DEZ/16). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2023 | 2311.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO DE Nº 0832690-91.2018.8.15.0001 - ID 081230000009491129 (VALDETE AMARO DOS SANTOS-PGTO. RPV DIFERENCA TERCO DE FERIAS 45 DIAS RETROATIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2023 | 1740.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC COM TROCA DE RETOR, ROLAMENTO, CAMINHÃO ESTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2023 | 7733.33 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2023 | 72325.08 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2023 | 96010.21 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000748 | 30/03/2023 | 407.49 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (51 UNIDADES) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000749 | 30/03/2023 | 239.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (2 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REGENERAÇAO DE PNEUS, PARA REPOSIÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000735 | 30/03/2023 | 95755.55 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA ) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2023 | 8026.38 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS 01951117450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 78 UNIDADES DE KIT INTELECTIVOS P/ED INC.I e INC.II RERSPECTIVAMENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000753 | 30/03/2023 | 1045.45 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (105 UNIDADES E 7 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000754 | 30/03/2023 | 2868.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (24 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2023 | 59505.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2023 | 623558.52 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL (PROFESSORES E SUPERVISORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2023 | 38192.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF. INFANTIL (PROFESSORES, AUX., SUPERVISOR E CUIDADORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2023 | 166611.78 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF. INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (COORDENADORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2023 | 60369.40 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2023 | 47164.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2023 | 11587.73 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% (NUTRICIONISTA, PSICOLOGOS, FONOAUDIOLOGO E ASSIS.SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2023 | 1953.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2023 | 3480.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM FACHADA, PINTURA, SOLDA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2023 | 45787.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2023 | 3825.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMP´RESSÃO DE FAIXA EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO COM ACABAMENTO EM MADEIRAS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2023 | 46781.86 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2023 | 163094.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2023 | 8154.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2023 | 4725.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2023 | 236.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2023 | 59466.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2023 | 2973.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME, REFERENTE A ANUIDADE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2023 | 2.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00012050762470 | ELIEL DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00017142181478 | EDINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007063999435 | FELIPE F. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000828 | 03/04/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT ARGO PLACAS QSE - 3609 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS, no preenchimento manual de formulários de vinculação, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVOS MUNICIPAIS ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 35303,5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2023 | 4.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000822 | 03/04/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS PLACAS OGC-6319 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000823 | 03/04/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAM. AR, PROTETOR PARA O ONIBUS PLACAS OGE-87620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000824 | 03/04/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACAS OGE-1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000825 | 03/04/2023 | 2623.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS PLACAS OGA-7I40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000826 | 03/04/2023 | 4160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACAS OFF-5080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000827 | 03/04/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS PLACAS OGD-1476 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000831 | 03/04/2023 | 2476.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SAVEIRO PLACAS QFQ - 5157 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000832 | 03/04/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACAS NQJ - 1994 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000805 | 03/04/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000807 | 03/04/2023 | 35000.00 | 40391009000195 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM ESTRUTURA METÁLICA DESTINADAS AO PARQUE DE EVENTOS, REINSTALACAO DE JANELAS NO CRAS, MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS GRID ENTRE OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0000808 | 03/04/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2023 | 718.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E 01 (UMA) LAMINA ROÇADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000812 | 03/04/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000813 | 03/04/2023 | 5937.50 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 19 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000814 | 03/04/2023 | 5999.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CAMINHAO LIMPA-FOSSA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000815 | 03/04/2023 | 11700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK (09 DIARIAS) DESTINADO AO USO NA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000829 | 03/04/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA PLACAS OGD - 8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000830 | 03/04/2023 | 17340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OGD - 8J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2023 | 3550.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2023 | 6807.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2023 | 870.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TARIFA/SELAGEM/AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, LIMPEZA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS ONIBUS PLACAS OGD - 8J77, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2023 | 14.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000839 | 05/04/2023 | 402.49 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000846 | 05/04/2023 | 1680.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA VEICULAO DE CAMPANHAS E INFORMATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000847 | 05/04/2023 | 63225.59 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000848 | 05/04/2023 | 26440.56 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000841 | 05/04/2023 | 987.89 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2023 | 616.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS/OLEO DESTINADOS AO USO DA M.BENZ/MPOLO VIALE - ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2023 | 3504.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA, INCLUSO MATERIAL, NA CRECHE MUNICIPAL IRENITA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000840 | 05/04/2023 | 795.89 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, PARQUE DE EVENTOS, LATERAL DA GARAGEM E OUTROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000838 | 05/04/2023 | 4749.59 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000850 | 05/04/2023 | 1633.70 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2023 | 2201.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA IMPERMEÁVEL (IMPERMEABILIZANTES) EM 142 METROS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2023 | 1078.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA DE LETREIROS 28 METROS EM ALTO PADRÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2023 | 1601.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO BOLA, APITO, SACO PRA BOLAS, REDE DE VOLLEY PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2023 | 2581.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO BOLA DE FUTSAL, BOLA FUTCAMPO, REDE DE FUTSAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000853 | 10/04/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2023 | 2500.00 | 45888364000198 | EMMANOEL DA SILVA MACHADO BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIAGNOSTICO NO EQUIPAMENTO CATERPILLAR 320, INSTALAÇÃO E CALIBRAGEM DO SENSOR MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000860 | 10/04/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTACONTRATANTE, 20 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000861 | 10/04/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000863 | 10/04/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CACHOEIRA DE PEDRA MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000866 | 10/04/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 52 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ ÁMASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000869 | 10/04/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 48 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CHÃ DO MARINHO Á MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000870 | 10/04/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SANTA TEREZINHA MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000872 | 10/04/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO JACU, SITIO SALGADO MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2023 | 494.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2023 | 3361.08 | 00022573933415 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CREDOR ACIMA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2023 | 4.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO CONBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2023 | 9632.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2023 | 4277.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO/FINANCAS), REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000880 | 11/04/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000881 | 11/04/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2023 | 172.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2023 | 2.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000876 | 11/04/2023 | 11854.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000877 | 11/04/2023 | 16742.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00071368254403 | THIAGO IDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0000873 | 11/04/2023 | 20772.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL ELÉTRICO) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0000874 | 11/04/2023 | 15753.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL ELÉTRICO) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2023 | 2546.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR E CARROS PEQUENOS) PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2023 | 2581.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO BOLA DE FUTSAL, BOLA FUTCAMPO, REDE DE FUTSAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000878 | 11/04/2023 | 14131.65 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2023 | 5773.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A TAÇA MAQSSARANDUBA DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2023 | 393.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO BICO NAJAR, VIES LISO, FITA CETIM, TIARA, GALÃO OURO, GRELO POMPOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000896 | 12/04/2023 | 7683.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DESCARTAVEL ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000897 | 12/04/2023 | 12307.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000898 | 12/04/2023 | 8989.09 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACAS OGE - 8620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000899 | 12/04/2023 | 11693.69 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACAS OGE - 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2023 | 3500.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENVELOPAMENTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS GELADEIRAS, FREEZER DA REFERIDA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000906 | 12/04/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO CAIANA, IMBIRA A CHA DO BALSAMO A CACHOEIRA DO GAMA A ESCOLA ANTONIO RODRIGUES E VICE VERSA, NO PERIODO DA TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000907 | 12/04/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIANA, IMBIRA A CHA DO BALSAMO A CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ANTONIO RODRIGUES E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JACU E SALGADAO PARA A ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000909 | 12/04/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JACU E SALGADAO A ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA NESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS PERIODOS MANHA E TARDE, ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RABADA, BARRO VERMELHO E ANINGAS DE CIMA A ANINGAS E VICE VERSA, NO PERIODO DA TARDE, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2023 | 2987.50 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (VAN/KOMBI-TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO-MANHA E TARDE E VICE VERSA (PERCURSO CAJASEIRAS A CAMPINA GRANDE-ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRANSPORTE DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ONIBUS-TRANSPORTE ESCOLAR-PERCURSO MASSARANDUBA/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, PERIODOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO, SEDE DESTE MUNICIPIO, LIBERAL, TORRE, MURIBECA E CAFULA A ESCOLA TIBURTINO PENHA MELO E VICE VERSA-PERIODO MANHA E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2023 | 471.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2023 | 12.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000913 | 12/04/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇAO, ORIENTAÇAO E CONSCIENTIZAÇAO DA POUPLACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2023 | 430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇOES DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2023 | 852.52 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEMA INTEGRADO DE PUBLICACOES (SIP)-DIARIO ELETRONICO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE DESPACHOS, DECISOES, SENTENCAS E ACORDAOS DE PROCESSOS FISICOS E ELETRONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2023 | 48.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DIVERSAS AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2023 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2023 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICOES DE CARTUCHOS - TONER - BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000919 | 13/04/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. MARÇO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000921 | 13/04/2023 | 9350.99 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACAS OFF - 5080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000931 | 13/04/2023 | 54638.35 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2023 | 1402.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO: DISCO CORTE, MARTELETE, SERRA MARMORE, TALHADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2023 | 1534.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO: CAPACITOR, CONTATOR, ENTRE OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2023 | 1948.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇÕES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000922 | 13/04/2023 | 6385.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇÕES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000923 | 13/04/2023 | 16555.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇÕES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000924 | 13/04/2023 | 29150.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇÕES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000932 | 13/04/2023 | 13932.65 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2023 | 465.00 | 00003879505756 | JOEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, no concerto de uma freezer direcionado a unidade social citada, situada no no perímetro urbano, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção Social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/04/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/04/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/04/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 27/02/2023 A 27/03/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2023 | 160.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 04/02/2023 A 04/03/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 14/02/2023 A 14/03/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2023 | 1900.00 | 00009943936444 | WALESKA FERNANDES GOLÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/04/2023 | 30.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: PAD DE ASSINATURA, LEITOR BIOMÉTRICO, CÂMARA AKYSCAN, KIT CENÁRIO DESTINADO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2023 | 327.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2023 | 11.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2023 | 1152.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS/OLEO DESTINADOS AO USO DO CAMINHÃO DURASTAR 4400 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2023 | 1978.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS/OLEO DESTINADOS AO USO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2023 | 200.00 | 00002842600452 | MARIA LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2023 | 930.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS/OLEO DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2023 | 184.00 | 11825802000157 | FENACON/CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2023 | 3.78 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REL. A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2023 | 240.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MEREDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, MANGA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2023 | 1650.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, MANGA, GOIABA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2023 | 2040.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, MANGA, GOIABA E BANANA PRATA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2023 | 1290.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, MANGA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2023 | 2700.00 | 00001584321423 | ANDREA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE POLPA DE FRUTAS (DIVERSOS SABORES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000962 | 18/04/2023 | 8594.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000963 | 18/04/2023 | 3017.75 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE CHÃ DE DENTRO, PEITO DE FRANGO, OVO, DESTINADOS PARA A CRECHE PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000964 | 18/04/2023 | 9160.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000965 | 18/04/2023 | 8225.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2023 | 19.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2023 | 7.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2023 | 5870.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PALMEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO SINCRONIZADOR JOHN DEERE 509E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | CONSTRUIR E AMPLIAR PÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000971 | 19/04/2023 | 113400.00 | 32917836000737 | CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DO PISO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2023 | 17499.80 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2023 | 840.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSOS TERRENOS BALDIOS, PARQUE DE EVENTOS, LATERAL DA GARAGEM E OUTROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2023 | 300.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/04/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2023 | 1179.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA OGE - 8630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2023 | 1098.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS, DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DO 2ª BIMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2023 | 7.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2023 | 2473.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2023 | 47780.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2023 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2023 | 397.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO COLA CETIM, LANTEJOULA, FITA CETIM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2023 | 9.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2023 | 14.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001016 | 25/04/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2023 | 20188.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2023 | 255.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RENTENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP (8949-4), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2023 | 5721.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2023 | 1350.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00000369002733 | ANALUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na limpeza e manutenção da estrutura física do citado programa social, referente ao mês de ABRIL/2023, através do co-financiamento federal: IGDBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento do cadastro único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante as ações voltadas para o grupo de gestantes referenciadopelo citado Programa Social, na confecção de itens para composição dos kits gestantes, referentes ao mês de ABRIL/2023, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de ABRIL DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS, no preenchimento manual de formulários de vinculação, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVOS MUNICIPAIS ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de ABRIL DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2023 | 335.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS DESTINADOS AO USO DO JEEP RENEGATE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2023 | 431.00 | 13067247000177 | PONTO CERTO COPIADORA-RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DOS BALANCETES DE MARÇO DE 2023, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001020 | 26/04/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2023 | 26.76 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2023 | 69.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2023 | 2.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DEBITO SERVIÇO COMBRANÇA, DE TAR AGRUPADAS- NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2023 | 134.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RENTENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP (8949-4), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2023 | 3790.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2023 | 5950.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA 031273404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, DESINSTALACAO, INSTALACAO, RECARGA DE GAS E LUBRIFICACAO DOS ARES CONDICIONADOS DE USO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO (FARDAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001026 | 27/04/2023 | 12456.75 | 43235151000131 | NEWS MODA INTIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL RESPECTIVAMENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2023 | 130.00 | 29787811000166 | WNET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA PEDACINHO DO CEU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2023 | 4.68 | 29787811000166 | WNET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA PEDACINHO DO CEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2023 | 1215.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2023 | 70000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTA PRODUÇÃO E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW - YWTZLJ - JAPAOZIN - PARA OS FESTEJOS DOS 58 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MASSRANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001032 | 27/04/2023 | 60000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO COM " ELIANE A RAINHA DO FORRO " QUE REALIZAR-SE-A DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001047 | 28/04/2023 | 25000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO POR BARRETO E SILVA PRODUÇOES COM ATRAÇAO MUSICAL FORRO D2, PARA OS FESTEJOS AOS 58 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2023 | 27000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2023 | 20666.66 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2023 | 21000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00017142181478 | EDINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2023 | 1497.30 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2023 | 7302.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2023 | 9982.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2023 | 7302.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/04/2023 | 9765.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2023 | 4557.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 54912-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00059466448749 | JOVENILDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE LIMPEZA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00005579632495 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE LIMPEZA, PINTURAS DE SALAS NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/04/2023 | 7100.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/04/2023 | 75555.05 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2023 | 95754.88 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2023 | 300.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00003966754410 | FRANCIVALDO MARTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS TAIS COMO CALÇAMENTO DE RUAS, LIMPEZA DE BUEIROS, JARDINAGEM, CARPINAGEM ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001034 | 28/04/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. ABRIL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2023 | 1953.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (TECNICO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2023 | 10815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2023 | 44297.21 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2023 | 47479.60 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (COORDENADORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2023 | 47381.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2023 | 59008.81 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2023 | 41013.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. INFANTIL (PROFESSOR/AUX.PROF./SUPERVISOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2023 | 170820.29 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2023 | 63810.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL (PROFESSOR/AUX.PROFESSOR/SUPERVISOR/CUIDADOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2023 | 622246.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL (PROFESSOR/SUPERVISOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2023 | 4571.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2023 | 228.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2023 | 162522.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2023 | 8126.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2023 | 60733.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2023 | 3036.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001040 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RENTENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2023 | 6927.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2023 | 4104.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2023 | 37911.26 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2023 | 1012.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2023 | 53.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2023 | 431.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS RELATIVO AO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2023 | 64949.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2023 | 3247.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2023 | 138.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2023 | 823.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SAL CRED CONTA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2023 | 0.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2023 | 12.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2023 | 3877.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2023 | 14.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001099 | 02/05/2023 | 78768.38 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2023 | 1350.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00095310622420 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ SABINO DE SOUZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00008351199478 | MARIA GORETE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA ZECA DE SOUZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006109126403 | LEONIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE IRENITA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001096 | 02/05/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001097 | 02/05/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001100 | 02/05/2023 | 1467.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2023 | 1302.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2023 | 252.00 | 14376217000105 | IDGRAF IMPRESSOS E ETIQUETAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HUM MIL PULSEIRAS (PADRÃO VERMELHA E AMARELA) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2023 | 35000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ATRAVES DA CONTRATAÇÃO MUSICAL DE BOB LEO PARA OS FESTEJOS DOS 58 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MASSRANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001113 | 03/05/2023 | 54429.44 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001114 | 03/05/2023 | 22466.66 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00095310622420 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ SABINO DE SOUZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00008351199478 | MARIA GORETE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA ZECA DE SOUZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006109126403 | LEONIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE IRENITA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2023 | 7.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2023 | 17.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001121 | 04/05/2023 | 314.91 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2023 | 1800.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001130 | 04/05/2023 | 102240.01 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B PROJETO PADRO INTEGRA PARAIBA COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO-BOLETIM DE MEDICAO 05. | 00012021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001120 | 04/05/2023 | 466.99 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001125 | 04/05/2023 | 41400.00 | 14651898000172 | S2 PRODUES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE DE MASSARANDUBA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2023 | 1600.00 | 00007386025408 | LIDIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 e 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2023 | 7800.00 | 50123574000125 | MARIA SIMONE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 58 ANOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001122 | 04/05/2023 | 4073.91 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35302-7, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2023 | 2871.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA ELIANE, DE 06/05 A 07/05, QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2023 | 5630.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. E PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS ELETRONICOS DOS TRIBUNAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, DO PREFEITO SR. PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA E DO PROCURADOR GERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2023 | 1500.00 | 47077489000163 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS - T1 DE COMUNICAÇAO INTEGRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E COLAGEM DE MATERIAL GRAFICO, 02 OUTDOORS EM PAPEL, MEDINDO 9X3 (CADA) LOCALIZADA NAS MARGENS ADA PB095, COM TEMA DE FESTA DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MASSARANDUBA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2023 | 7.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2023 | 4.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2023 | 14.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2023 | 44576.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO DE Nº 2778459 - ID 081230000009696502 (RATEIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/05/2023 | 2540.80 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MAIS RECORTE, FAIXAS EM LONA, PLACAS EM PVC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/05/2023 | 6068.35 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MAIS RECORTE, FAIXAS EM LONA, PLACAS EM PVC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001139 | 09/05/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001141 | 09/05/2023 | 15526.29 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO DO CAMINHÃO PIPA PLACAS OGD - 8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2023 | 1650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM 01 (UMA) MANUTENÇÃO IMPRESSORA E RECARGAS EPSON COM BULKINK ECOTANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2023 | 750.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - GOIABA, MANGA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2023 | 18000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS COM O TEMA: DIA DAS MÃES DESTINADAS A EVENTOS COMEMORATIVO NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2023 | 2000.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A ESPETACULO CIRCENSE OCORRIDO NO DIA 07/05/2023 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2023 | 112.59 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001154 | 10/05/2023 | 4134.12 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001153 | 10/05/2023 | 10693.50 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2023 | 591.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 14/03/2023 A 13/04/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 27/03/2023 A 26/04/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2023 | 160.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 04/03/2023 A 03/04/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2023 | 300.00 | 00003436397423 | JORGE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2023 | 49121.79 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2023 | 13040.91 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2023 | 4277.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO/FINANCAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2023 | 426.04 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2023 | 67.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2023 | 185.56 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL JOAO SOARES DA LUZ, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2023 | 95.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL JOAO SOARES DA LUZ, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2023 | 95.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL JOAO SOARES DA LUZ, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL JOAO SOARES DA LUZ, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMOVEL JOSE BENICIO, DE USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2023 | 89152.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 2778459 - ID 081230000009696871 (RATEIO)- ABRIL E MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2023 | 184.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2023 | 19.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2023 | 20.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2023 | 575.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL- CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001205 | 11/05/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM QUATRO PORTAS AR CONDICIONADO, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO ,ORIENTAÇÃO PARACONCIENTIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2023 | 907.00 | 18817113000140 | MARCELO PEREIRA ARRUDA 06510010488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A PARTE RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO CENTRO E BAIRROS ADJCENTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0001192 | 11/05/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTRINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2023 | 300.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/05/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2023 | 300.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/05/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC. DESTE COM DIVERSAS CARPINAGEM E LIMPEZA PELA CIDADE: TERRENOS PUBLICOS COMO O PARQUE DE EVENTO, LATERAL DA GARAGEM E PARTE DE TRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2023 | 1058.86 | 08962236000110 | BRITATEC IND E COM BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO PRODUTO, DESTINADO AO O USO DIARIO, NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001181 | 11/05/2023 | 30105.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001182 | 11/05/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001183 | 11/05/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO JACU, SITIO SALGADO MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001184 | 11/05/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SAO MIGUEL Á MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001185 | 11/05/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SANTA TEREZINHA MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001186 | 11/05/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 60 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ ÁMASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001202 | 11/05/2023 | 4311.25 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,PERIODO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001203 | 11/05/2023 | 2623.75 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A UNIVERSIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,PERIODO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001204 | 11/05/2023 | 4500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02, (DOIS) VEICULOS TIPO ONIBUS PARA TRANSP.ESTUDANTES DESTE MUNIC. A UNIVERSIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,PERIODO MANHÃ,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, (PERCURSO, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA Á CAMPINA GRANDE, ESCOLA E UNIVERSIDADES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃO E TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARAA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO,(MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL SOBRE SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRAÁ CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA,(ESCOLA ANTONIO RODRIUES) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 26419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2023 | 2987.50 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC;)VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO.SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS) VICE E VERSA, PERIODO TARDE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001187 | 11/05/2023 | 14000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA GOSPEL DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL "CHMAS PENTECOSTAIS NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001195 | 11/05/2023 | 35000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA SERVIÇOS DE CORTE, CONFORME COMPROVANTE. ***200 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001196 | 11/05/2023 | 17500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA SERVIÇOS DE CORTE, CONFORME COMPROVANTE. ***100 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2023 | 2687.60 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2023 | 2380.00 | 00007180333450 | CLERISON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço prestado de apresentação musical durante as festividades de Emancipação Política deste município no dia 14 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2023 | 12000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2023 | 1785.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2023 | 1753.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREVIÇO DE CAMARIN DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00007533262484 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXCUÇAO DO TRANSPORTE RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001221 | 12/05/2023 | 1920.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA VEICULAO DE CAMPANHAS E INFORMATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE ABRIL, DURANTE A SEMANA SANTA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001222 | 12/05/2023 | 1967.50 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E RESTAURAÇÃO DE LETREIROS DE PREDIO-PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001223 | 12/05/2023 | 4752.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E RESTAURAÇÃO DE LETREIROS DE PREDIO-PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2023 | 115.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2023 | 9.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2023 | 183.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2023 | 4.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001237 | 15/05/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00005579632495 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE LIMPEZA, PINTURAS DE SALAS NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2023 | 2192.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR E CARROS PEQUENOS) PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/05/2023 | 2306.00 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, COM Itens destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para consumo dos participantes do curso programa social, durante as festividades alusivas a Páscoa, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/05/2023 | 1828.00 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, COM Itens destinado ao Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS, para consumo dos participantes do curso programa social, durante asfestividades alusivas a Páscoa, através do co-financiamento federal: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2023 | 6357.94 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinado ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS para uso durante as atividades de socialização com grupos de mulheres e gestantes, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMAG/FMAS.bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2023 | 5715.03 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/05/2023 | 9.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2023 | 28.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/05/2023 | 9.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/05/2023 | 1500.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGD - 1476, REFERENTE A TROCA DE CILINDROS DE EMBRAGEM, REBOQUE DE MASSSRANDUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/05/2023 | 4600.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGE - 8610, REFERENTE TROCA DE OLEOS E FILTROS, REVISÃO DE RODAS, REVISÃO DE SISTEMA DE AR, SERVIÇO DE CABEÇOTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2023 | 2274.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Ítens destinados as ações do Programa Criança Feliz, durante as abordagens sociais dentro do programa de atendimento da semana da família, através do co-financiamento federal CRIANÇA FELIZ /MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/05/2023 | 2500.00 | 36177507000162 | JOSENILDO LUCENA MARQUES - J. MAX DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOTORA DURANTE O PERCURSO DA QUINTA CAVALGADA DA CIDADE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/05/2023 | 1580.00 | 00011327932466 | JONAS SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço prestado de apresentação cultural durante a realização da 5ª Cavalgada de Massaranduba no dia 21 de maio de 2023 - Jonas Vaqueiro, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/05/2023 | 3307.00 | 00030067167870 | MARIVALDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço prestado de apresentação cultural de aboio durante percurso da 5ª Cavalgada de Massaranduba, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/05/2023 | 300.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A TAÇA MAQSSARANDUBA DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2023 | 2123.00 | 00010395560438 | ROBERTA DILIANE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço prestado de apresentação musical Forró Lampejo durante o encerramento da 5ª Cavalgada de Massaranduba no dia 21 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/05/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 38872-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35302-7, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICUO DE PLACA RLU-8I43, SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/05/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2023 | 5270.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/05/2023 | 184.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/05/2023 | 4.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2023 | 2.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2023 | 69.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2023 | 2576.50 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001264 | 19/05/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/05/2023 | 1256.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO: BOMBA SUBMERSA, CORRENTE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2023 | 300.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/05/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/05/2023 | 1500.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DE CAMARA DE RÉ PARA O ONIBUS PLCAS OGE-1990 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/05/2023 | 540.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO, BOBINA, VDO PARA O ONIBUS PLACAS SKU - OD78 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2023 | 1110.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA O ONIBUS PLACAS SKU - OD78 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/05/2023 | 1910.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMARA DE RÉ, RELE AUXILIAR, REPARO DE CHICOTE, REVISÃO DE TROCA DE CINTOS PARA O ONIBUS PLACAS OGC - 6319 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/05/2023 | 1710.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMARA DE RÉ, RELE AUXILIAR, REPARO DE CHICOTE, REVISÃO DE TROCA DE CINTOS PARA O ONIBUS PLACAS OGE - 8620 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2023 | 930.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO (16 UN) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO - SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 38872-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/05/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/05/2023 | 200.00 | 00002842600452 | MARIA LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/05/2023 | 2306.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/05/2023 | 1828.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL CRIANCA FELIZ/MDSPMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2023 | 5850.00 | 26889084000150 | LUCIANO NASCIMENTO SILVA 95139389487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA A REALIZAÇÃO DA QUINTA CAVALGADA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2023 | 1818.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de MAIO DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS, no preenchimento manual de formulários de vinculação, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVOS MUNICIPAIS ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/05/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de MAIO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/05/2023 | 4324.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇOES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINACIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/05/2023 | 10960.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇOES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINACIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2023 | 14575.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇOES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINACIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001310 | 22/05/2023 | 20900.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001311 | 22/05/2023 | 37471.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/05/2023 | 7836.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 12 PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/05/2023 | 1540.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES/ EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - CÓPIAS DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS (EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2023 | 4.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/05/2023 | 2314.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA 87233665400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ALMOÇOS, QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2022 Á INICIO MAIO DE 2023.. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001317 | 23/05/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÕES DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS PLACAS OGE - 8610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001318 | 23/05/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÕES DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS PLACAS OGE - 8630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001314 | 23/05/2023 | 19428.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÕES DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTIANDO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2023 | 769.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, SOLDA DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA, SOLDA DO TERMINAL D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001320 | 24/05/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÕES DE PNEUS PARA O FIAT ARGO PLACAS QSE-3639 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/05/2023 | 1680.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO Ítens destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz, Primeira Infância no SUAS, para as ações de atendimento as crianças referenciadas pelo citado programa social, através do co-financiamento federal: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMM/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2023 | 2898.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO Itens destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, direcionado ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante as festividades alusivas ao dia das mães do público referenciado pelo citado núcleo de atendimento social, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2023 | 2940.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO Ítens destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atendimento ao público referenciado pelo citado Programa Social, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do Co-financiamento estadual: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/05/2023 | 158.66 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1049, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/05/2023 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1049, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2023 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1049, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/05/2023 | 134.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/05/2023 | 141.62 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/05/2023 | 101.45 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/05/2023 | 103.55 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001321 | 24/05/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÕES DE PNEUS PARA O FIAT ARGO PLACAS QSE-3619 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001322 | 24/05/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÕES DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA O ONIBUS PLACAS NQJ-1994 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/05/2023 | 147.80 | 13067247000177 | PONTO CERTO COPIADORA-RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DOS BALANCETES DE ABRIL DE 2023, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2023 | 1805.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA 40542874415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/05/2023 | 18642.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/05/2023 | 4.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001340 | 25/05/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2023 | 4.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2023 | 5665.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0821970-36.2017.8.15.0001 - ID 08123000000764540 (MARIA APARECIDA DOS REIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2023 | 5674.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0821970-36.2017.8.15.0001 - ID 081230000009764524 (DELLANE CHRISTINNE DE ARAUJO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2023 | 5691.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0821970-36.2017.8.15.0001 - ID 081230000009764427 (SAMANDA PEREIRA CARVALHO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2023 | 5307.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0821970-36.2017.8.15.0001 - ID 081230000009764389 (ANA PAULA DOMINGOS DE SOUZA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2023 | 4690.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0821970-36.2017.8.15.0001 - ID 081230000009764290 (ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2023 | 2765.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0821970-36.2017.8.15.0001 - ID 081230000009764605 (JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2023 | 2380.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, GOIABA - ALÉM DE MACAXEIRA E BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2023 | 2380.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, GOIABA - ALÉM DE MACAXEIRA E BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2023 | 705.00 | 00004766613406 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALFACE, COUVE, COENTRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2023 | 384.08 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESAO AO SEGURO VEICULAR, DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-8I43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2023 | 384.02 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESAO AO SEGURO VEICULAR, DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU-8I43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/05/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/05/2023 | 1360.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA DE SELAGEM, AFERIÇÃO, DISCO DE TACOGRAFO, REVISÃO DE TROCA DE CINTOS PARA O ONIBUS PLACAS OFF - 5080 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/05/2023 | 1370.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA DE SELAGEM, AFERIÇÃO, DISCO DE TACOGRAFO, REVISÃO DE TROCA DE CINTOS, BANDEJA TCO, CABFLET PARA O ONIBUS PLACAS OGE - 1990 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/05/2023 | 150.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) EXTINTOR DE INCENDIO PARA O ONIBUS PLACAS OZJ - 5330 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2023 | 250.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SENSOR DE VELOCIDADE, INSTALAÇÃO TCO DO CAMINHÃO M.BENZ/L 1620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2023 | 4.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2023 | 270.36 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001360 | 26/05/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001363 | 29/05/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2023 | 20.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2023 | 9883.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na confecção de vestuário destinado as apresentações culturais alusivas aos festejos juninos dos grupos vinculados ao SCFV situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PAB/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2023 | 790.00 | 00007069714424 | CINTHIA MAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na confecção de arranjos destinado as apresentações culturais alusivas aos festejos juninos dos grupos vinculados ao SCFV situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PAB/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2023 | 11220.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2023 | 4620.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2023 | 27000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2023 | 1518.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2023 | 9240.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2023 | 1825.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS, ABACATE, MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2023 | 1271.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS, MACAXEIRA, LARANJA PERA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2023 | 160.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. ***FIAT ARGO PLACAS QSE - 3619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001374 | 30/05/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. MAIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2023 | 1604.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2023 | 1777.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2023 | 7700.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2023 | 70123.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2023 | 96985.62 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2023 | 885.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2023 | 0.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2023 | 4650.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2023 | 114.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2023 | 4140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2023 | 39195.33 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2023 | 6945.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2023 | 63683.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2023 | 3184.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2023 | 103.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2023 | 315.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2023 | 11.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2023 | 1360.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-5080, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2023 | 1370.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, SELAGEM E AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-1990, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2023 | 150.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO (EXTINTOR) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OZJ-5330 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2023 | 36300.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2023 | 175838.59 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (COORDENADORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2023 | 50895.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2023 | 61644.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2023 | 48180.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2023 | 43699.60 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2023 | 10815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2023 | 60291.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2023 | 631577.35 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL (PROFESSORES E SUPERVISORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2023 | 4576.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2023 | 228.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2023 | 60964.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL-FEB 70%-VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2023 | 3048.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2023 | 166535.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2023 | 8326.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2023 | 1320.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2023 | 1753.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Referente ao serviço de fornecimento de lanches para serviço de camarim de bandas durante as festividades de emancipação política deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2023 | 737.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE APOIO E POLICIAMENTO DURANTE OS EVENTOS RELIGIOSOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E CAVALGADA NOS DIAS 12, 14 E 21 DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2023 | 1785.00 | 00001587454424 | NAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Referente ao serviço de fornecimento de alimentação de equipes de estrutura, apoio e segurança durante as festividades de emancipação política deste município, exceto bebidas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001433 | 01/06/2023 | 2053.80 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001435 | 01/06/2023 | 12352.35 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2023 | 2158.50 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAÇAS, TROFEUS, MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL E SUPERCOPA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001434 | 01/06/2023 | 103669.89 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001436 | 01/06/2023 | 21261.80 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00007340390421 | FLÁVIO RANGEL DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, COM FINALIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2023 | 7.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2023 | 6000.00 | 36965090000100 | THAYSE NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS, DVR, E INSTALAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO NO CONSELHO TUTELAR E NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2023 | 1.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2023 | 7690.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2023 | 750.00 | 00008296813459 | SIMONE GALDINO DA SILVA SORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2023 | 7000.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA - JB CAPAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA E CONSERTO DE BANCOS DE DIVERSOS ONIBUS-ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2023 | 739.20 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para uso nas ações desenvolvidas dentro das oficinas de arte a cultura, voltados para as festividades juninas do citado programa social, nas unidades de atendimento autuadas no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: OBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2023 | 5000.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS BENEFICIARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/06/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001471 | 05/06/2023 | 26250.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE TRATORES PARA SERVIÇOS DE CORTE, CONFORME COMPROVANTE. **** 150 HORAS - MES DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001461 | 05/06/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO JACU, SITIO SALGADO MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001462 | 05/06/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001463 | 05/06/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 52 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SÃO MIGUEL Á MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001465 | 05/06/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SAO MIGUEL Á MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001455 | 05/06/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001456 | 05/06/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001457 | 05/06/2023 | 6875.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 22 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001458 | 05/06/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/06/2023 | 5600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2023. *** 28 DIÁRIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001460 | 05/06/2023 | 5500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS 10 COLETAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO CAMINHÃO ROLL/ON, ROLL/OFF E CAÇAMBA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/06/2023 | 1900.00 | 00005579632495 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE LIMPEZA, TRANSPORTE DE MATERIAIS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/06/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0001469 | 05/06/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTRCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/06/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 13/04/2023 A 13/05/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/06/2023 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 26/04/2023 A 26/05/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/06/2023 | 160.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/06/2023 | 4.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/06/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001478 | 06/06/2023 | 2839.70 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/06/2023 | 5933.33 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/06/2023 | 5.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001476 | 06/06/2023 | 54216.32 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/06/2023 | 694.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PDV, LIMPA CONTATO E FILTRO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. ***FIAT ARGO PLACAS QSE - 3619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/06/2023 | 1890.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES/CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CARIMBOS E TINTAS TRODAT DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001477 | 06/06/2023 | 25828.85 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001483 | 07/06/2023 | 6080.00 | 27113635000151 | A. L. SILVEIRA SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA 8ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PEDACINHO DO CEU, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, PERIODO 24/01/2022 A 29/05/2023. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001486 | 07/06/2023 | 12488.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001487 | 07/06/2023 | 15998.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/06/2023 | 4385.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR E CARROS PEQUENOS) PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/06/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/06/2023 | 1.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/06/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2023 | 9081.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2023 | 0.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/06/2023 | 169.96 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/06/2023 | 78.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, 1 ANDAR, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/06/2023 | 6095.10 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO/FINANCAS), REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2023 | 655.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2023 | 3.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2023 | 8586.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0827560-86.2020.8.15.0001 - ID 081230000009764664 (JUSSARA MARIA DE SOUSA SANTOS). RPV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2023 | 6.69 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DA LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 03/04/2023 A 03/05/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2023 | 6367.84 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2023 | 1039.48 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ DOACAO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA DIRECIONADO A GESTANTES, SUPERVISIONADO PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2023 | 399.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV, ATRAVES DO CRAS NAS UNIDADES DE REFERENCIAMENTO, SITUADAS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00017142181478 | EDINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2023 | 1668.40 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinados a Secretaria de Assistência Social, para uso nas ações dos grupos de mulheres e gestantes referenciados pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/06/2023 | 1429.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Itens destinado a Secretaria de Assistência Social para atendimento as gestantes atendidas pelo programa de atenção a gestantes do município, através do CRAS urbano. bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/06/2023 | 1704.31 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Itens destinados a Secretaria de Assistência Social para uso nas ações juninas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas unidades de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/06/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/06/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/06/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/06/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/06/2023 | 300.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001507 | 12/06/2023 | 13781.56 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001512 | 12/06/2023 | 26830.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/06/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/06/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL SOBRE SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRAÁ CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA,(ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARAA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO,(MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO.SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS) VICE E VERSA, PERIODO TARDE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/06/2023 | 2987.50 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC;)VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/06/2023 | 4.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 26419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001506 | 12/06/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2023 | 1386.00 | 00011859597424 | ALBERTO ADRIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, DE MAO DE OBRA, PARA SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/06/2023 | 10.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2023 | 195.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/06/2023 | 1900.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001525 | 12/06/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM QUATRO PORTAS AR CONDICIONADO, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/06/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001549 | 13/06/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA QUE CELEBRAM A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2023 | 5.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC. DESTE COM DIVERSAS CARPINAGEM E LIMPEZA PELA CIDADE: TERRENOS PUBLICOS COMO O PARQUE DE EVENTO, LATERAL DA GARAGEM E PARTE DE TRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2023 | 707.00 | 18817113000140 | MARCELO PEREIRA ARRUDA 06510010488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A PARTE RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO CENTRO E BAIRROS ADJCENTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2023 | 5877.87 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/06/2023 | 496.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS, DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2023 | 2342.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Itens destinados a Secretaria de Assistência Social para uso nas ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas comemorações juninas do público referenciado, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2023 | 1400.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2023 | 1295.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ESPORTE NA CONFECÇÃO DE 1850 SALGADOS SORTIDOS PARA A OS SHOWS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001554 | 14/06/2023 | 1620.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE (32 HORAS) DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE A CAVALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/06/2023 | 1900.00 | 00004023636479 | MARISTELA ROCHA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACO DE ALMOCO PARA OS MEMBROS DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00001584321423 | ANDREA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE POLPA DE FRUTAS (CAJU, GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001556 | 14/06/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SANTA TEREZINHA Á CAJAZEIRAS AO SITIO CARDOSO DE CIMA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001557 | 14/06/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CACHOEIRA DE PEDRA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001558 | 14/06/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE , DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO ZONA URBANA E ZONA RURAL. Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001559 | 14/06/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 48 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CHÃ DO MARINHO Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001560 | 14/06/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 52 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001561 | 14/06/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SAO MIGUEL Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2023 | 14.81 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/06/2023 | 500.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2023 | 1667.47 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEMA INTEGRADO DE PUBLICACOES (SIP)-DIARIO ELETRONICO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE DESPACHOS, DECISOES, SENTENCAS E ACORDAOS DE PROCESSOS FISICOS E ELETRONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2023 | 12.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2023 | 459.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2023 | 92.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2023 | 4601.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (PRECATORIOS), REL. AO PROCESSO DE Nº 0831251-45.2019.8.15.0001 - ID 081230000009896854 (SIMONE DA SILVA ZECA). RPV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001565 | 15/06/2023 | 13161.56 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0001567 | 15/06/2023 | 9100.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA E ACESSORIA - JANE ERICA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMPREENDENDO: AVALIAÇÃO DO SAEB, FORMAÇÃO DOCENTE, AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001569 | 15/06/2023 | 8352.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL, APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA IMPERMEAVEL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2023 | 12.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2023 | 200.00 | 00002842600452 | MARIA LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/06/2023 | 10.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00008255207708 | IZABEL BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00002941077464 | ANDREA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00010850979439 | MARIA GABRIELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2023 | 7230.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2023 | 580.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, SOLDA DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA, SOLDA DO TERMINAL D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001586 | 20/06/2023 | 14254.57 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2023 | 600.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (CAJÁ) - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2023 | 2920.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, MANGA, GOIABA E BANANA PRATA, MACAXEIRA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2023 | 7095.95 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2023 | 5.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2023 | 272.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2023 | 48669.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2023 | 5245.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2023 | 24237.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2023 | 7119.38 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2023 | 9.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001600 | 22/06/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2023 | 11.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/06/2023 | 1575.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FESTAS, COZINHA, REFEIÇÃO, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001605 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2023 | 131.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/06/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00000369002733 | ANALUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na limpeza e manutenção da estrutura física do citado programa social, referente ao mês de JUNHO/2023, através do co-financiamento federal: IGDBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento do cadastro único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/06/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/06/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/06/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante as ações voltadas para o grupo de gestantes referenciadopelo citado Programa Social, na confecção de itens para composição dos kits gestantes, referentes ao mês de JUNHO/2023, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/06/2023 | 1818.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de JUNHO DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS, no preenchimento manual de formulários de vinculação, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVOS MUNICIPAIS ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/06/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de JUNHO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001613 | 26/06/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/06/2023 | 1.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/06/2023 | 7.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001641 | 27/06/2023 | 7000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO VEÍCULO VOLARE PLACAS OFA-9349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001642 | 27/06/2023 | 8000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO VEÍCULO VOLARE PLACAS OFF-5080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001643 | 27/06/2023 | 7000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO VEÍCULO VOLARE PLACAS OGE-8630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001644 | 27/06/2023 | 7000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO VEÍCULO VOLARE PLACAS OGE-1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001646 | 27/06/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. JUNHO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001638 | 27/06/2023 | 9000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO VEÍCULO HYUNFAI PÁ CARREGADEIRA MODELO HL-7409 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001639 | 27/06/2023 | 13000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACAS OGD-8977 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2023 | 3810.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2023 | 300.00 | 00097983829434 | JOSE GILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001653 | 28/06/2023 | 37471.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 54912-6, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2023 | 51.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PAG SALAR CRED CONTA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2023 | 79.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2023 | 138.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2023 | 684.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALARIO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2023 | 8.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2023 | 44576.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO DE Nº 2778459 - ID 081230000009982963 (RATEIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2023 | 3900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2023 | 6353.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2023 | 41140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2023 | 6945.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2023 | 4140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2023 | 63798.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2023 | 3189.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2023 | 7836.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 12 PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2023 | 52140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2023 | 44733.60 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2023 | 10815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (COORDENADORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2023 | 50631.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2023 | 59320.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2023 | 36300.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2023 | 171720.20 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2023 | 51793.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2023 | 625626.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2023 | 4576.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2023 | 228.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2023 | 60981.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2023 | 3049.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2023 | 161469.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2023 | 8073.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2023 | 7700.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2023 | 71443.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2023 | 98204.42 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2023 | 27000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2023 | 1518.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2023 | 9240.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2023 | 9900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001702 | 03/07/2023 | 2347.19 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001704 | 03/07/2023 | 18144.61 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ORIGINAL, GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001709 | 03/07/2023 | 35000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001711 | 03/07/2023 | 13644.73 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECREATRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001703 | 03/07/2023 | 50042.71 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001705 | 03/07/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001706 | 03/07/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0001707 | 03/07/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001708 | 03/07/2023 | 15330.62 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA PA CARREGADEIRAPERTENCENTE A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2023 | 1250.00 | 00007533262484 | ITALO ALMEIDA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXCUÇAO DO TRANSPORTE RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2023 | 791.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO: ADUBO CHEMICAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001716 | 03/07/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2023 | 3437.50 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 11 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2023 | 160.00 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 ANDAIMES N, LOCAÇÃO DE 5 ESCORAMENTO 3M COM REGULAGEM NO PERÍODO 03/05/2023 A 02/06/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2023 | 54.00 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 26/05/2023 A 25/06/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2023 | 54.00 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N NO PERÍODO 13/05/2023 A 12/06/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001701 | 03/07/2023 | 54384.91 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001726 | 03/07/2023 | 35581.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001727 | 03/07/2023 | 21500.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, OVO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001728 | 03/07/2023 | 53048.00 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B PROJETO PADRO INTEGRA PARAIBA COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO-BOLETIM DE MEDICAO 06. | 00012021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2023 | 13.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2023 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2023 | 28.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/07/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/07/2023 | 1799.90 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE SISTEMA INTEGRADO DE PUBLICACOES (SIP)-DIARIO ELETRONICO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE DESPACHOS, DECISOES, SENTENCAS E ACORDAOS DE PROCESSOS FISICOS E ELETRONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001729 | 04/07/2023 | 16913.60 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O MOTONVELADORA PERTENCENTE A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/07/2023 | 1299.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/FILTROS DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2023 | 6883.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/07/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001740 | 05/07/2023 | 16757.25 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO .NA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001742 | 05/07/2023 | 30049.25 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO .NA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2023 | 651.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC. DESTE COM DIVERSAS CARPINAGEM E LIMPEZA PELA CIDADE: TERRENOS PUBLICOS COMO O PARQUE DE EVENTO, LATERAL DA GARAGEM E PARTE DE TRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001741 | 05/07/2023 | 44545.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO .NA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001743 | 05/07/2023 | 29466.10 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO .NA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2023 | 10.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/07/2023 | 12.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/07/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001753 | 06/07/2023 | 300.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PLACA COM LETREIRO DA JUNTA MILITAR (MATERIAL INCLUSO) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001755 | 06/07/2023 | 1140.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 19 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001758 | 06/07/2023 | 8900.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001744 | 06/07/2023 | 12990.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO (10 DIÁRIAS) CAMINHÃO MUNK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/07/2023 | 5000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 16 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/07/2023 | 1386.00 | 00011859597424 | ALBERTO ADRIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, DE MAO DE OBRA, PARA SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA. REF. AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2023 | 1260.00 | 00011419767496 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM 6 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001749 | 06/07/2023 | 18407.58 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2023 | 14994.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001751 | 06/07/2023 | 22592.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL, ACABAMENTO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001752 | 06/07/2023 | 1120.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE RESINA EM BALCÕES DA CASA DA MERENDA (MATERIAL INCLUSO) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001754 | 06/07/2023 | 1039.50 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 27 METROS DE LETREIROS DE ALTO PADRÃO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA (MATERIAL INCLUSO) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001760 | 06/07/2023 | 29998.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001759 | 06/07/2023 | 7300.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001762 | 06/07/2023 | 15008.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DESCARTAVEL ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/07/2023 | 1500.00 | 19044555000163 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 METROS DE DISCIPLINADORES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001756 | 06/07/2023 | 20800.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA (MATERIAL PERMANENTE) ENSILADEIRA EN 6800 ACESSÓRIO T90, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/07/2023 | 1877.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Itens destinados a Secretaria de Assistência Social para uso nas ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas comemorações juninas do público referenciado, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/07/2023 | 3901.04 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001764 | 07/07/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001765 | 07/07/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA QUE CELEBRAM A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/07/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/07/2023 | 17.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2023 | 9.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2023 | 134.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DE USO DA SEDE DA PREFEITURA (3399-1105) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2023 | 95.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2023 | 4277.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO/FINANCAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2023 | 17235.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2023 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2023 | 11020.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE DIVERSOS FARDAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001776 | 10/07/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 52 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001777 | 10/07/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 48 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CHÃ DO MARINHO Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001778 | 10/07/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 60 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001780 | 10/07/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CACHOEIRA DE PEDRA Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001781 | 10/07/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO SANTA TEREZINHA Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001782 | 10/07/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO JACU, SITIO SALGADO Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL SOBRE SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRAÁ CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA,(ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARAA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO,(MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001770 | 10/07/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2023 | 2023.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR E CARROS PEQUENOS) PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2023 | 11020.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE DIVERSOS FARDAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001774 | 10/07/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2023 | 96.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2023 | 164.09 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2023 | 2687.40 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/07/2023 | 3922.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atendimento as gestantes referenciadas pelo CRAS através das ações de atendimento ofertadas pelo PAIF, através do co-financiamento Estadual:BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/07/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/07/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2023 | 1900.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2023 | 1900.00 | 00005579632495 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE LIMPEZA, TRANSPORTE DE MATERIAIS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001800 | 11/07/2023 | 18752.61 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2023 | 570.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MILHO VERDE, INHAME DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2023 | 920.00 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MACAXEIRA, BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2023 | 940.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MILHO VERDE, INHAME SÃO TOMÉ DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE FEIJÃO VERDE, MILHO VERDE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2023 | 920.00 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MACAXEIRA, BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO.SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS) VICE E VERSA, PERIODO TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2023 | 2987.50 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC;)VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/07/2023 | 1900.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001819 | 11/07/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM QUATRO PORTAS AR CONDICIONADO, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2023 | 782.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2023 | 11.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/07/2023 | 253.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/07/2023 | 9.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/07/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/07/2023 | 17640.00 | 40327932000168 | VANESSA DE ARAUJO BARBOSA 11000990427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE GESTÃO ESCOLAR (PROVA, ENTREVISTAS, ANALISES, PROCESSO DE INSCRIÇÃO) E FORMAÇÃO DE GESTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/07/2023 | 885.16 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO: CORRENTE MOTOSERRA, SABRE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2023 | 527.00 | 00013368240420 | JAKELINY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na confecção de vestuário para uso nas atividades de dança e artes, durante asfestividades alusivas aos festejos juninos, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/07/2023 | 10080.00 | 40327932000168 | VANESSA DE ARAUJO BARBOSA 11000990427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR (PROVA, ENTREVISTAS, ANALISES, PROCESSO DE INSCRIÇÃO) E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS ELEITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/07/2023 | 3922.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atendimento as gestantes referenciadas pelo CRAS através das ações de atendimento ofertadas pelo PAIF, através do co-financiamento Estadual:BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/07/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/07/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00017142181478 | EDINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REGENERAÇAO DE PNEUS, PARA REPOSIÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00002941077464 | ANDREA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00008255207708 | IZABEL BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00010850979439 | MARIA GABRIELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/07/2023 | 1370.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TACOGRAFO, CABOFLAT, DISCO DE TACOGRAFO, BANDEJA COMPLETA TCO DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/07/2023 | 161.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/07/2023 | 22.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2023 | 4.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2023 | 612.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2023 | 79.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/07/2023 | 103.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/07/2023 | 796.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS AGRUPADAS NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/07/2023 | 25873.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001846 | 14/07/2023 | 21450.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 6 (30 UNIDADES) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/07/2023 | 58.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 SUPORTES FIXOS PARA TV, DESTINADOS A CRECHE IRENITA BATISTA E ESCOLA INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/07/2023 | 5460.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 SMARTS TV 50" LED LG 4K BLACK 50, DESTINADAS A CRECHE IRENITA BATISTA E ESCOLA INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/07/2023 | 1140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DE TONER COMP. COM BROTHER TN 880/00809, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 11611-4. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001847 | 14/07/2023 | 20939.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA DE REUNIÃO, POLTRONA GIRATÓRIA, POLTRONA APROXIMAÇÃO, MESA DE ESCRITÓRIO, ARMÁRIO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/07/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/07/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/07/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/07/2023 | 200.00 | 00002842600452 | MARIA LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/07/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/07/2023 | 2250.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Itens destinados a Secretaria de Assistência Social para uso nas ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas comemorações juninas do público referenciado, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/07/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/07/2023 | 1320.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/07/2023 | 1590.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/PETRONAS TUTELA DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/07/2023 | 9.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/07/2023 | 4.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/07/2023 | 5954.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/07/2023 | 852.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO DE PLACA NQJ-1994, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/07/2023 | 5098.79 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/07/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 12/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (ACEROLA) - DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/07/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/07/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/ OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS E SECRETARIS ESTADUAIS, NO DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/07/2023 | 1723.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE 08, 11 E 12/2022 E 01 A 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2023 | 830.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E REGARGA DE TONNER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/07/2023 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICÃO DE TINTAS, CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA EPSON, BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/07/2023 | 49136.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/07/2023 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001879 | 20/07/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/07/2023 | 5814.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/07/2023 | 161.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/07/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/07/2023 | 517.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/07/2023 | 247.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2023 | 33.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/07/2023 | 4025.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na confecção de vestuário destinado as apresentações culturais vinculados ao CRAS situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PAB/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/07/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/ OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/07/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/07/2023 | 300.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/07/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/07/2023 | 1050.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DE PLÁSTICO NO DIA 12 MAIO DE 2023 E 150 CADEIRAS DE PLÁSTICOS NOS DIAS 23 E 25 MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/07/2023 | 1.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/07/2023 | 90.07 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/07/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ O IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/07/2023 | 873.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/PETRONAS TUTELA DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA- ART PB 20230547419, REL. A FISCALIZACAO DAS ESTRADAS (PAVIMENTACAO), NO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/07/2023 | 6000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO EM ESTRADAS VICINAIS, COM ELEBORAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL, PERFIS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/07/2023 | 200.00 | 31968304000170 | JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO EM 02 PORTAS DE VIDRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E 02 PORTAS DE VIDRO NA ESCOLA MANOEL MACHADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2023 | 610.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - MARACUJÁ, MANGA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/07/2023 | 7.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 26419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA- ART PB 20230547788, REL. A FISCALIZACAO DAS ESTRADAS (PAVIMENTACAO), NO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de JULHO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/07/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de JULHO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/07/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/07/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/07/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/07/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/07/2023 | 1818.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de JULHO DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS, no preenchimento manual de formulários de vinculação, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVOS MUNICIPAIS ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/07/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/07/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/07/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/07/2023 | 2.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 7212-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/07/2023 | 68.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/07/2023 | 10.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2023 | 5309.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/07/2023 | 1127.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 5903-X, NESTA DATA. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/07/2023 | 2930.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE LARANJA CRAVO, INHAME DA COSTA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/07/2023 | 9.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/07/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001942 | 27/07/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/07/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/07/2023 | 478.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Ítens destinado a Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para uso nas ações direcionadas a banda marcial do citado programa social, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/07/2023 | 9900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/07/2023 | 660.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/07/2023 | 27000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/07/2023 | 9240.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/07/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2023 | 1518.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/07/2023 | 0.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2023 | 6945.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2023 | 4140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2023 | 38356.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/07/2023 | 6420.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2023 | 1066.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/07/2023 | 7.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/07/2023 | 624.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/07/2023 | 15.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/07/2023 | 763.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALARIO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/07/2023 | 5380.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001947 | 28/07/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. JULHO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/07/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2023 | 10815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2023 | 52470.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2023 | 42357.60 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2023 | 50235.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/07/2023 | 60456.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/07/2023 | 36300.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/07/2023 | 174737.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/07/2023 | 4183.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2023 | 7700.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/07/2023 | 71443.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/07/2023 | 100105.66 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2023 | 715.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS DA GARAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2023 | 863.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS DA GARAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001991 | 31/07/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001992 | 31/07/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2023 | 15728.74 | 07272825003987 | TECNO IND. & COM. DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - Equipamentos de informática destinados a Biblioteca municipal e a Creche Irenita Batista da Silva para atender aos alunos da rede municipal de ensino do município de Massaranduba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2023 | 1100.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA OFF - 5080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2023 | 52140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2023 | 644584.22 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2023 | 4576.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2023 | 228.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2023 | 165448.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2023 | 8272.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2023 | 61175.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2023 | 3058.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2023 | 28.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2023 | 875.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL. NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001995 | 31/07/2023 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001996 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2023 | 63357.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2023 | 3167.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2023 | 132.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2023 | 6.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002028 | 01/08/2023 | 3161.97 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002032 | 01/08/2023 | 35928.62 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL (S10 ORIGINAL, GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2023 | 300.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, NO DIA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2023 | 6.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2023 | 2830.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO - SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2023 | 3025.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS TACTEL, LISO, OXFORD LISO, LENÇOL SOLTEIRO DECORAÇÃO, CREPE SETIN, TULE ILUSÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002030 | 01/08/2023 | 53411.99 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2023 | 2780.00 | 24140644000143 | LEHIVELTON DE ASSIS BARBOSA 03922379460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4(QUATRO CARRINHOS DE TRANSPORTE MANUAL - CARRINHO DE MAO REFORÇADO COM ROLAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002015 | 01/08/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2023 | 1499.95 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 DIÁRIAS CAMINHAO LIMPA-FOSSA DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002018 | 01/08/2023 | 10392.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO (08 DIÁRIAS) CAMINHÃO MUNK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2023 | 5937.50 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 19 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002031 | 01/08/2023 | 61838.23 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/08/2023 | 7258.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA- ART PB 20230550375, REL. AO PROJETO DA PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/08/2023 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/08/2023 | 248.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/08/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/08/2023 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOS CONSIGNADOS EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/08/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002038 | 03/08/2023 | 12677.61 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2023 | 695.00 | 00009386799456 | JACINTA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PEDACINHO DO CÉU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2023 | 3300.00 | 31968304000170 | JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2023 | 1620.00 | 00009019075454 | ALMIR DAMIÃO DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) BANANA PRATA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2023 | 600.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATOLA DA RETRO RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2023 | 44576.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO DE Nº 2778459 - ID 081230000010172180, EC 62/2009 - PRECATORIOS (RATEIO), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/08/2023 | 2.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2023 | 127.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2023 | 9923.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS Ítens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de fortalecimento de Vínculos, durante as ações de recreação das oficinasde esporte e lazer, no atendimento dos núcleos situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento Estadual: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2023 | 320.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para uso no vestuário da banda marcial pertencente ao citado serviço social, através do co-financiamento Estadual BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/08/2023 | 2555.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE ASAÇÕES DE DIVERSOS ATENDIMENTOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/08/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/08/2023 | 5409.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: TROMPETES, MACANETA, BAQUETA, ESTANTE DE PARTITURA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA FANFARRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/08/2023 | 12.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2023 | 4.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002063 | 08/08/2023 | 1080.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 19 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002057 | 08/08/2023 | 13260.24 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2023 | 111.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO: MANGUEIRAS, CONEXÃO, CAPA PARA MANGUEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002059 | 08/08/2023 | 4177.50 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL, ACABAMENTO NA ESCOLA SANTINHA RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002060 | 08/08/2023 | 900.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPEÇÃO DE 60 CARTEIRAS DE ESTUDOS DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002061 | 08/08/2023 | 1600.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACABAMENTO E PINTURA EM 100 METROS NA BIBLIOTECA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002062 | 08/08/2023 | 4400.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 275 METROS DE LETREIROS DE ALTO PADRÃO NA ESCOLA MANOEL MACHADO DA NOBREGA (MATERIAL INCLUSO) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/08/2023 | 800.00 | 00008296813459 | SIMONE GALDINO DA SILVA SORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE LARANJA CRAVO - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002067 | 09/08/2023 | 38911.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002068 | 09/08/2023 | 21494.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, OVO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002069 | 09/08/2023 | 16595.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002070 | 09/08/2023 | 14416.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE BOVINA, OVO, PEITO BOVINA DESTINADOS PARA A CRECHE PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002071 | 09/08/2023 | 19442.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2023 | 465.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS DA GARAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/08/2023 | 96.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002082 | 09/08/2023 | 94970.60 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 01). | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2023 | 920.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/08/2023 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, REFIL'S DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002076 | 09/08/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002077 | 09/08/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA QUE CELEBRAM A ESTA PREFEITURA, REF.JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2023 | 17066.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/08/2023 | 9.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2023 | 644.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2023 | 7.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS AGRUPADAS, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2023 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2023 | 4277.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (CENTRO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2023 | 4277.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA PREFEITURA (CENTRO ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0002093 | 10/08/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002094 | 10/08/2023 | 35000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2023 | 13670.00 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 54 ANDAIMES N E 5 ESCORAMENTO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2023 | 1350.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (CAJA, MARACUJÁ) - DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002085 | 10/08/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CARDOSO DE CIMA Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002086 | 10/08/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CACHOEIRA DE PEDRA Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002089 | 10/08/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 52 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002090 | 10/08/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 60 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ Á Á MASSARANDUBA - MASSARANDUBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2023 | 1370.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, TARIFA, SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE-1990, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2023 | 4585.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS (FUTCAMPO, FUTSAL, BOLA DETONE, REDE DE FUTSAL) DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/08/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002113 | 11/08/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 48 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO-SITIO GRAVATA CHA DO MARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002114 | 11/08/2023 | 31500.00 | 40391009000195 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DA ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/08/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/08/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/08/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO-MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/08/2023 | 5375.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2023 | 2987.50 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC) E VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/08/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2023 | 1805.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2023 | 3480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 UNIDADES DE GLP - BOTIJÃO DE GÁS - DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002111 | 11/08/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM QUATRO PORTAS AR CONDICIONADO, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2023 | 184.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2023 | 5.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/08/2023 | 662.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/08/2023 | 7.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/08/2023 | 2242.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR, CARROS PEQUENOS) DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/08/2023 | 1169.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, SOLDA DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA, SOLDA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR, CONSERTO DA MESA DO HOSPITAL, CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO, SOLDA DO TRATOR, CONFECÇÃO DE PALETAS PARA A PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA- ART PB 20230552964, REL. AO PROJETO DA PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00017142181478 | EDINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/08/2023 | 200.00 | 00002842600452 | MARIA LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/08/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002137 | 15/08/2023 | 30000.00 | 44942515000186 | SISE ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TIGRE E NICOLANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/08/2023 | 4782.74 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/08/2023 | 4495.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/08/2023 | 1930.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/08/2023 | 17.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/08/2023 | 1960.00 | 48046463000110 | JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 245 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 5 LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/08/2023 | 1900.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/08/2023 | 9.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/08/2023 | 653.00 | 00010477674496 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA/CAPINAGEM DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE ROCHA E LIBERACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/08/2023 | 2650.00 | 00006753424490 | GIVANILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/08/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/08/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/08/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002161 | 17/08/2023 | 7428.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002157 | 17/08/2023 | 4770.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002158 | 17/08/2023 | 6422.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002159 | 17/08/2023 | 12045.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002160 | 17/08/2023 | 8184.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002163 | 17/08/2023 | 11149.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/08/2023 | 6.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/08/2023 | 2.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/08/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2023 | 1270.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLACAS E ADESIVOS EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2023 | 300.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2023 | 1245.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA OGE - 8630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2023 | 850.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE/FILTROS DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACA NQJ - 1994 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/08/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00011859597424 | ALBERTO ADRIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005882162408 | MARIA FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002174 | 18/08/2023 | 11149.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/08/2023 | 2322.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO Itens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social para uso nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, durante as ações da semana da juventude, promovida pelo Centro de Referência da Assistência Social, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/08/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00071015505414 | GUSTAVO RENES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/08/2023 | 1760.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE PARES DE BOTAS CANO LONGO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA OS EVENTOS DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/08/2023 | 986.00 | 18817113000140 | MARCELO PEREIRA ARRUDA 06510010488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A PARTE RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO CENTRO E BAIRROS ADJCENTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/08/2023 | 1080.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRET. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC. DESTE COM DIVERSAS CARPINAGEM E LIMPEZA PELA CIDADE: TERRENOS PUBLICOS COMO O PARQUE DE EVENTO, LATERAL DA GARAGEM E PARTE DE TRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA REL. AO PROJETO DA PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/08/2023 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS AUTONOMA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA DESTE MUNICIPIO - SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002181 | 21/08/2023 | 13708.35 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00002941077464 | ANDREA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00008255207708 | IZABEL BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00010850979439 | MARIA GABRIELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA. (Programa Municipal de Recomposição das Aprendizagens - SABER+) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/08/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/08/2023 | 13.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/08/2023 | 2425.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - ACEROLA, GOIABA - ALÉM DE INHAME SÃO TOMÉ, INHAME DA COSTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/08/2023 | 1800.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE BANANA PACOVAN, INHAME SÃO TOMÉ DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/08/2023 | 540.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - CAJU - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/08/2023 | 1860.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES - INHAME DA COSTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/08/2023 | 2737.30 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/08/2023 | 1320.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/08/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/08/2023 | 1050.00 | 00001584321423 | ANDREA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE POLPA DE FRUTAS (MANGA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/08/2023 | 910.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE INHAME DA COSTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/08/2023 | 15780.10 | 44493309000136 | DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇOES DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE/ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/08/2023 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002201 | 24/08/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2023 | 2.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/08/2023 | 1105.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS, DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DO 3ª BIMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2023 | 1080.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MACAXEIRA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/08/2023 | 1360.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2023 | 65.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Material destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para as ações direcionadas através das oficinas do citado programa social, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2023 | 2106.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso no Centro de Referência da Assistência Social, durante as ações direcionadas a semana do bebê na modalidade decoração, através co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/08/2023 | 2106.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso no Centro de Referência da Assistência Social, durante as ações direcionadas a semana do bebê na modalidade decoração, através co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/08/2023 | 5.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/08/2023 | 88.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/08/2023 | 527.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/08/2023 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002210 | 28/08/2023 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/08/2023 | 680.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de AGOSTO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00000369002733 | ANALUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na limpeza e manutenção da estrutura física do citado programa social, referente ao mês de AGOSTO/2023, através do co-financiamento federal: IGDBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento do cadastro único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/08/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/08/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/08/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/08/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante as ações voltadas para o grupo de gestantes referenciadopelo citado Programa Social, na confecção de itens para composição dos kits gestantes, referentes ao mês de AGOSTO/2023, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/08/2023 | 1818.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, na função de piscologa, conforme preconizado pela NOB/RH-SUAS, referente ao mês de AGOSTO DE 2023., através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz / Primeira Infância no SUAS, no preenchimento manual de formulários de vinculação, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ARQUIVOS MUNICIPAIS ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00071015505414 | GUSTAVO RENES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2023 | 1818.00 | 00004243894442 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/08/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/08/2023 | 400.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/ OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, NO DIA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2023 | 6600.00 | 31968304000170 | JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 PORTA DE VIDRO, PAINEL DE VIDRO, 4 JANELAS BOCA DE LOBO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2023 | 1720.00 | 45464918000120 | ERONIDES LOPES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM LAVATÓRIO E UM BALCÃO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTIANDO AO SEMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2023 | 515.50 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso das ações de socialização direcionados ao público jovem do SCFV, durante as atividades cívicas em comemoração ao 7 de Setembro, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2023 | 23.74 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2023 | 1006.10 | 13067247000177 | PONTO CERTO COPIADORA-RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DOS BALANCETES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2023 | 9.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2023 | 434.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2023 | 5252.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2023 | 300.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2023 | 2.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2023 | 53.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2023 | 5314.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2023 | 49602.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2023 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS RELATIVA A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ANINGAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS RELATIVA A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002250 | 30/08/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. AGOSTO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2023 | 263.64 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA MECANICA DE MADEIRA, TECIDO PLASTICO, ANAKARA PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2023 | 2828.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO Ítens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso nas ações de socialização direcionados aos pais das crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, durante as ações alusivas ao dia dos pais, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção soci | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2023 | 1960.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOÍtens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso nas ações de socialização direcionados aos pais das crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, durante as ações alusivas ao dia dos pais, através do co-financiamento federal: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2023 | 2905.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO Ítens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso nas ações de socialização direcionados aos pais das crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e e Fortalecimento de Vínculos, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, durante as ações alusivas ao dia dos pais, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção so | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2023 | 27000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2023 | 1180.00 | 17314098000235 | ALUSKA V.F.CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE REDES PARA TRAVA GOL FUT CAMPO, CONFORME COMPROVANTE. ***duas redes de futebol para uso no distrito Santa Terezinha durante o Torneio da Independência a se realizar no dia 07 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2023 | 9240.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2023 | 1518.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2023 | 9900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2023 | 157.75 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1049, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2023 | 13448.57 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% (TECNICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2023 | 12815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2023 | 42841.60 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2023 | 51150.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- APOIO FUNDAMENTAL (COORDENADORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2023 | 61667.49 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2023 | 54987.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2023 | 36300.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2023 | 167926.46 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- PROF. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2023 | 57222.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2023 | 633485.08 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%- PROF. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2023 | 263.64 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA MECANICA DE MADEIRA, TECIDO PLASTICO, ANAKARA PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2023 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS AUTONOMA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA DESTE MUNICIPIO - SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2023 | 5648.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2023 | 282.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2023 | 42703.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDEB 70% APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2023 | 2135.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDEB 70% APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2023 | 165447.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2023 | 8272.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2023 | 71443.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2023 | 7700.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2023 | 97279.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2023 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2023 | 1400.00 | 51465075000189 | KAROLINA JORDÃO DE MEDEIROS - K10 COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E COLAGEM DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL, OUTDOOR EM PAPEL AS MARGENS DA BR PB 095 COM TEME DE FELICITAÇÕES DO DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2023 | 2232.00 | 48046463000110 | JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 279 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 5 LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002270 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2023 | 38884.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2023 | 6945.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2023 | 4140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2023 | 94.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2023 | 103.77 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2023 | 60.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2023 | 141.29 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1105, DE USO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2023 | 137.85 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1105, DE USO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2023 | 3000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2023 | 2166.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REL. AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2023 | 941.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REL. AO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2023 | 21439.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP (PROPRIO) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/072023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2023 | 62986.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2023 | 3149.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2023 | 4500.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2023 | 193.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2023 | 547.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2023 | 2.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2023 | 225.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2023 | 698.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS FOPAG, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2023 | 80.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2023 | 28.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2023 | 13.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2023 | 242.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0002348 | 01/09/2023 | 3400.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2023 | 3900.00 | 00009118676430 | JULIANA MARQUES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002337 | 01/09/2023 | 34637.67 | 42877541000142 | CONSTRUTORA KI-LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CALLCENTER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002349 | 01/09/2023 | 115716.24 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 02). | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2023 | 288.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADA A MEREDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2023 | 1370.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS, MACAXEIRA, LARANJA CRAVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2023 | 263.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS DE FREIO, WHITE LUB AEROSOL DESTINADOS AO USO DO ONIBUS PLACAS MYE 0282 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2023 | 1982.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2023 | 6006.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2023 | 0.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 7212-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/09/2023 | 3525.48 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/09/2023 | 22.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PRODUTOS DESATINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/09/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002350 | 04/09/2023 | 23100.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, OVO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002351 | 04/09/2023 | 22670.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, COXA DE FRANGO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002352 | 04/09/2023 | 18376.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, OVO, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA USO DIARIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002353 | 04/09/2023 | 24208.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002358 | 04/09/2023 | 40180.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO (FARDAMENTO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002359 | 04/09/2023 | 89555.07 | 43235151000131 | NEWS MODA INTIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL RESPECTIVAMENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/09/2023 | 612.56 | 26636766000150 | MARINALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/09/2023 | 2937.90 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/09/2023 | 128.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/09/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/09/2023 | 2.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/09/2023 | 17.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/09/2023 | 22282.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE PAREDES EM GESSO, ELEMENTOS EM GESSO PARA DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002364 | 05/09/2023 | 4000.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA DE REUNIÃO COM 6 CADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002366 | 05/09/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO COMPACTADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002368 | 05/09/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002369 | 05/09/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/09/2023 | 1580.00 | 00087392542400 | GLEUDSON BARBOSA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE CAMPO DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/09/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/09/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/ OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/09/2023 | 44.50 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para uso das ações de socialização direcionados ao público jovem do SCFV, durante as atividades cívicas em comemoração ao 7 de Setembro, através do co-financiamento federal: PBF/MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/09/2023 | 6875.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 22 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/09/2023 | 7794.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO (06 DIÁRIAS) CAMINHÃO MUNK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/09/2023 | 300.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/09/2023 | 1263.00 | 00004766613406 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALFACE, COUVE, MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/09/2023 | 900.00 | 00002899484443 | EDVAN ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) MILHO VERDE, LARANJA PERA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/09/2023 | 27515.00 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/09/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002382 | 06/09/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002383 | 06/09/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA QUE CELEBRAM A ESTA PREFEITURA, REF.AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/09/2023 | 9.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/09/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/09/2023 | 253.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/09/2023 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/09/2023 | 9130.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/09/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRSTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/09/2023 | 50099.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778, DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/09/2023 | 0.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/09/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/09/2023 | 1867.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PDV GRAXA DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/09/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN DE 12M³ PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENÇAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/09/2023 | 1307.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no preparo de lanches (bolos) para consumo dos usuários participantes do citado programa social, nos núcleos de atendimento situados no perímetro urbano e no distrito de Santa Terezinha, através do co-financiamento federal: PBF/ MDS/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/09/2023 | 1360.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/09/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/09/2023 | 17486.89 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL (S10 ORIGINAL, GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/09/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/09/2023 | 2242.50 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/09/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/09/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/09/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/09/2023 | 2950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/09/2023 | 47750.31 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002408 | 11/09/2023 | 69336.00 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 03). | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/09/2023 | 91218.30 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL C E ADITIVADA / DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/09/2023 | 2400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (02), IMPRESSORAS (04) E RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/09/2023 | 2500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (03), IMPRESSORAS (02) E RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/09/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/09/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/09/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/09/2023 | 207.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/09/2023 | 11.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2023 | 126.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/09/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, COM QUATRO PORTAS AR CONDICIONADO, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: DESTINADO A TRANSPORTAR BOMBEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/09/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO E DIST. DE SANTA TEREZINHA PARA TRATAMENTO NA APAE E ONCOLOGICO NA FAP, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/09/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/09/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2023 | 2987.50 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC) E VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 52 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ ÁMARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002426 | 12/09/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 48 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CHÃ DO MARINHO Á MARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002427 | 12/09/2023 | 3490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 60 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO GAMELEIRA E JUCÁ ÁMARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002428 | 12/09/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002429 | 12/09/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002430 | 12/09/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0002436 | 12/09/2023 | 20273.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAIS ELÉTRICOS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/09/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/09/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00010477674496 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA/CAPINAGEM DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2023 | 300.00 | 00098184911491 | ROSILEIDE CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/09/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0002437 | 12/09/2023 | 4680.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 ESCADAS EXT. FIBRA 7,20M DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0002438 | 12/09/2023 | 21153.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURRANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152022 | 0002439 | 12/09/2023 | 31352.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURRANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/09/2023 | 31670.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2023 | 33865.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/09/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002452 | 13/09/2023 | 12324.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002453 | 13/09/2023 | 12675.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/09/2023 | 2384.91 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (FORMULA INF NEOCATE), DESTINADA A DOAÇAO COM CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/09/2023 | 18673.68 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002445 | 13/09/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002446 | 13/09/2023 | 2790.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 12 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES; PERCURSO (SITIO CAIANA Á MARINHO A MASSARANDUBA, E VICE VERSA, PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/09/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/09/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002450 | 13/09/2023 | 10972.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002451 | 13/09/2023 | 14027.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/09/2023 | 126.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2023 | 9.87 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/09/2023 | 103.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/09/2023 | 1800.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002458 | 14/09/2023 | 10972.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002459 | 14/09/2023 | 4000.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA DE REUNIÃO COM 6 CADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/09/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/09/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/09/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO-MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/09/2023 | 87500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATA DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE IPUEIRAS E REGIÃO COM COMBUSTIVEL A DISPOSIÇÃO DO CONTRATADO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/09/2023 | 5450.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço prestado a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz, nas ações de divulgação e apresentação das ações desenvolvidas, durante as festividades em alusão ao 7 de de Setembro, através do co-financiamento federal: CRIANÇA FELIZ/MDS/PMM/FMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002464 | 14/09/2023 | 6560.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL E ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA EM 410 METROS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002465 | 14/09/2023 | 3080.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS COM ALTO PADRAO MEDINDO 80 METROS NO ESTADIO MUNICIPAL O MENDONÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002466 | 14/09/2023 | 6880.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM 430 METROS DO ESTADIO MUNICIPAL O MENDONÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/09/2023 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/09/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/ OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/09/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS: JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/09/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS: JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/09/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS: AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/09/2023 | 29949.30 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES EAMP; CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002485 | 15/09/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002486 | 15/09/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD8J77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00011859597424 | ALBERTO ADRIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00059466448749 | JOVENILDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE LIMPEZA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00097994804420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE LIMPEZA DA GARAGEM, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00005816082400 | ROBERTO GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00013608073493 | MATEUS JUNIOR GOMES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE QUINZE PRIMEIROS DIAS DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/09/2023 | 30028.90 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES EAMP; CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/09/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002473 | 15/09/2023 | 34805.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002474 | 15/09/2023 | 21620.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E OVOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002475 | 15/09/2023 | 19914.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNE), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002476 | 15/09/2023 | 21618.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002477 | 15/09/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002478 | 15/09/2023 | 4779.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002479 | 15/09/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF5080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002480 | 15/09/2023 | 8320.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002481 | 15/09/2023 | 4160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002482 | 15/09/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002483 | 15/09/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002484 | 15/09/2023 | 4970.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS (PNEUS E CAMARAS DE AR), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA7I40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/09/2023 | 300.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/09/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/09/2023 | 80.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/09/2023 | 13.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/09/2023 | 1500.00 | 26889084000150 | LUCIANO NASCIMENTO SILVA 95139389487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO CAMISAS EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DE MASSARANDUBA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/09/2023 | 16.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002508 | 18/09/2023 | 27515.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS (08 UN SPLIT DE 1800 BTUS E 01 UN SPLIT DE 30000 BTUS) DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/09/2023 | 800.00 | 00010477674496 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA/CAPINAGEM DA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/09/2023 | 1805.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00011859597424 | ALBERTO ADRIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/09/2023 | 3988.50 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAÇAS, TROFEUS, MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, SUPERCOPA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. * TORNEIO DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/09/2023 | 1120.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAÇAS, TROFEUS, MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, SUPERCOPA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. * DESFILE CÍVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/09/2023 | 735.00 | 26889084000150 | LUCIANO NASCIMENTO SILVA 95139389487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 21 CAMISAS EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA O DESFILE CIVICO DE DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00017142181478 | EDINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/09/2023 | 1370.00 | 00037979035453 | JOSÉ INALDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA NO DIA 23 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/09/2023 | 320.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA SANTA TERESINHA NO DIA 22 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/09/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/09/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/09/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/09/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/09/2023 | 200.00 | 00010798504498 | ANA CLAUDIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/09/2023 | 10929.20 | 39543294000133 | JP MED SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/09/2023 | 500.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SREVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO CENTRO E BAIRROS ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/09/2023 | 6000.00 | 10392501000114 | SERRALHARIA SILVA/ROSIL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA NA PARTE SUPERIOR E PINTURA INTERNA DE TANQUE PIPA DE 9.000 LTS DE PLACA OGD-8516, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002528 | 19/09/2023 | 77412.35 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 01 DO 1º TERMO DE ADITIVO). | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00010850979439 | MARIA GABRIELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00002941077464 | ANDREA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00008255207708 | IZABEL BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/09/2023 | 9.81 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 26419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/09/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/09/2023 | 69.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/09/2023 | 7.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/09/2023 | 80.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/09/2023 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/09/2023 | 7.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRANCA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/09/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002535 | 20/09/2023 | 7297.00 | 45859509000122 | OAN SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 885015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002540 | 20/09/2023 | 4403.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 UNIDADES DE GLP - BOTIJÃO DE GÁS - DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/09/2023 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2023 | 1900.00 | 00040542874415 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, C/ CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/09/2023 | 5847.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002529 | 20/09/2023 | 4992.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002530 | 20/09/2023 | 15012.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002531 | 20/09/2023 | 17827.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002532 | 20/09/2023 | 26852.61 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002534 | 20/09/2023 | 11690.00 | 45859509000122 | OAN SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/09/2023 | 1.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 26419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/09/2023 | 2405.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEREVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS. CORTINAS, CAPAS DE CADEIRAS, TOALHAS DE MESAS, TAMPÕES E ADEREÇOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDO PELO CRAS-MASSARANDUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002544 | 20/09/2023 | 6661.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2023 | 13333.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/09/2023 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/ OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/09/2023 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, NA CONTA 85000-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002551 | 21/09/2023 | 25867.57 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL (S10 ORIGINAL, GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/09/2023 | 808.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/09/2023 | 79852.08 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL (S10 ORIGINAL, GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/09/2023 | 13670.00 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 54 ANDAIMES N E 5 ESCORAMENTO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/09/2023 | 300.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 21/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE FESTAS, COZINHA, REFEIÇAO, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/09/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/09/2023 | 17.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2023 | 4.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002563 | 25/09/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/09/2023 | 7.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/09/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/09/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002562 | 25/09/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/09/2023 | 135.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/09/2023 | 4.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/09/2023 | 4828.33 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/09/2023 | 2.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/09/2023 | 15.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/09/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/09/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002574 | 28/09/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. SETEMBRO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/09/2023 | 59.17 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O NÚMERO 83 98110-2655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2023 | 3200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBISÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2023 | 1518.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2023 | 4976.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2023 | 248.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/09/2023 | 164741.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/09/2023 | 8237.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/09/2023 | 60674.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/09/2023 | 3033.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/09/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/09/2023 | 12815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/09/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (TECNICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/09/2023 | 35640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 % - PROF. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/09/2023 | 172056.20 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 % - PROF. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/09/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/09/2023 | 54987.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/09/2023 | 61071.89 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2023 | 51150.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/09/2023 | 44513.60 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/09/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/09/2023 | 54120.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/09/2023 | 633698.55 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2023 | 8333.33 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2023 | 73963.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/09/2023 | 97202.88 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/09/2023 | 38356.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/09/2023 | 6945.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/09/2023 | 4140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/09/2023 | 64589.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2023 | 3229.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/09/2023 | 7215.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/09/2023 | 1.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2023 | 4775.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/09/2023 | 23.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/10/2023 | 7.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/10/2023 | 417.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DEBITO SERVIÇO COBRANÇA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/10/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/10/2023 | 2160.00 | 48046463000110 | JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 270 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 5 LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002622 | 02/10/2023 | 3213.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE GLP - BOTIJÃO DE GÁS - DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002618 | 02/10/2023 | 6820.36 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/10/2023 | 1500.00 | 40261870000139 | TERRAPLENA LOCACOES E TERRAPLANAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE PRANCHA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/10/2023 | 2200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (04), IMPRESSORAS (02) E RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002628 | 03/10/2023 | 33568.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002629 | 03/10/2023 | 21620.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002630 | 03/10/2023 | 14271.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/10/2023 | 600.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - MARACUJA, GOIABA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/10/2023 | 802.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, LARANJA CRAVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002636 | 03/10/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/10/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/10/2023 | 22983.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DE PARCELA UNICA DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/10/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/10/2023 | 18.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/10/2023 | 300.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/10/2023 | 311.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/10/2023 | 53.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/10/2023 | 1200.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO ENVELOPAMENTO E MANUTENCAO DE DUAS GELADEIRAS E DUAS FREEZERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/10/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 12.000 L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS: SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/10/2023 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS: SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/10/2023 | 10560.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MIN. DE 6M3 PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. MÊS: SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/10/2023 | 10392.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO (08 DIÁRIAS) CAMINHÃO MUNK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/10/2023 | 6250.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 20 (VINTE) CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/10/2023 | 12.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/10/2023 | 6.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/10/2023 | 300.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/10/2023 | 300.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002659 | 06/10/2023 | 31451.06 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002657 | 06/10/2023 | 3105.57 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO ATF E GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/10/2023 | 9.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002658 | 06/10/2023 | 80796.20 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002661 | 06/10/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/10/2023 | 2748.65 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CARRO TIPO CAMINHONETE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, CAPACIDADE MINIMA PARA 06 PESSOAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS: SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0002665 | 06/10/2023 | 3300.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002654 | 06/10/2023 | 11195.71 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002655 | 06/10/2023 | 11137.32 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO PARA O MICROONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002656 | 06/10/2023 | 108433.50 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL (S10 ORIGINAL, GASOLINA ORIGINAL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002660 | 06/10/2023 | 108433.50 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002662 | 06/10/2023 | 34890.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DIVERSOS VEICULOS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/10/2023 | 6125.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS, PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO, ANINGAS DE CIMA À ANINGAS, VICE-VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. MÊS: SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND. FEB 30%-VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/10/2023 | 1980.00 | 00004243894442 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002689 | 09/10/2023 | 46675.11 | 42877541000142 | CONSTRUTORA KI-LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGUNDA MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CALLCENTER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/10/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/10/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142022 | 0002692 | 09/10/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA QUE CELEBRAM A ESTA PREFEITURA, REF.SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/10/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/10/2023 | 1818.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/10/2023 | 1818.00 | 00004243894442 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADA NO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00071015505414 | GUSTAVO RENES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/10/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de SETEMBRO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/10/2023 | 300.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2023 | 300.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2023 | 1320.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 22 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS E INFORMATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2023 | 4000.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DOS DESFILES CIVICOS MUNICIPAIS REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E EM MASSARANDUBA, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SONORIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2023 | 1320.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2023 | 50521.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2023 | 25.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 12042-1, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2023 | 16.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2023 | 767.35 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2023 | 113.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2023 | 693.90 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2023 | 1797.71 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (CAJA) - DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/10/2023 | 450.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (MARACUJA) - DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/10/2023 | 2017.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002722 | 11/10/2023 | 4300.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002723 | 11/10/2023 | 15599.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002715 | 11/10/2023 | 6160.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO SAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/10/2023 | 4812.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/10/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2023 | 115.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2023 | 300.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/10/2023 | 1120.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/10/2023 | 1500.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO CMDCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/10/2023 | 1220.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REGENERAÇAO DE PNEUS, PARA REPOSIÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/10/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/10/2023 | 507.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CAEE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/10/2023 | 22.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/10/2023 | 16.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/10/2023 | 126.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/10/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/10/2023 | 187.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/10/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/10/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002734 | 16/10/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/10/2023 | 12900.00 | 00005873229422 | JOABE DIAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE PEÇAS DE VESTUARIO. DESTINADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO USO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, NOS DESFILES CIVICOS EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/10/2023 | 3050.00 | 00005865112457 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MA CONFECCAO DE ARTIGOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ, NA ORGANIZACAO DE ESPACOS, ARTIGOS DE ATENDIMENTO E FUNCIONALIDADE DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DE USO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANCAFELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/10/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, NA CONTA 85000-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/10/2023 | 1320.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/10/2023 | 2520.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE 36 (TRINTA E SEIS) METROS DE PAREDE DE GESSO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COCCAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/10/2023 | 2250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (05), IMPRESSORAS (04) E RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/10/2023 | 2150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/10/2023 | 421.52 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/10/2023 | 5870.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/10/2023 | 9.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002741 | 17/10/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002742 | 17/10/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002743 | 17/10/2023 | 3000.00 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC) E VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002744 | 17/10/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO-MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/10/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/10/2023 | 3400.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE MASSARANDUBA A GAMELEIRA E VICE-VERSA DURANTE OMES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002760 | 18/10/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002761 | 18/10/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002762 | 18/10/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002763 | 18/10/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/10/2023 | 4650.00 | 00087244195400 | JEANE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CHASSIS NO TANQUE DO CARRO PIPA DE PLACA OGD-8516, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/10/2023 | 150.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/10/2023 | 26.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85001-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/10/2023 | 2651.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA 87233665400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ALMOÇOS, QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/10/2023 | 450.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA 031273404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS DE USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/10/2023 | 300.00 | 00004190547409 | SILVANIA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002780 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/10/2023 | 740.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/10/2023 | 770.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLACAS E ADESIVOS EM PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/10/2023 | 730.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/10/2023 | 41.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/10/2023 | 13.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/10/2023 | 6454.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/10/2023 | 7575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/10/2023 | 1535.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERROTE PODADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/10/2023 | 2250.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR, CARROS PEQUENOS) DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/10/2023 | 2350.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR, CARROS PEQUENOS) DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/10/2023 | 2250.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, SOLDA DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA, SOLDA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR, CONSERTO DA MESA DO HOSPITAL, CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO, SOLDA DO TRATOR, CONFECÇÃO DE PALETAS PARA A PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/10/2023 | 3400.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE MASSARANDUBA A GAMELEIRA E VICE-VERSA DURANTE OMES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/10/2023 | 3400.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE MASSARANDUBA A GAMELEIRA E VICE-VERSA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/10/2023 | 3202.31 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/10/2023 | 3050.00 | 00005865112457 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE PEÇAS DE VESTUARIO. DESTINADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO USO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, NOS DESFILES CIVICOS EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/10/2023 | 1220.00 | 00066991668400 | VERA LUCIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/10/2023 | 350.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA (REPOSICAO DE BOLAS E OUTROS SERVICOS E AUXILIOS) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/10/2023 | 350.00 | 00070625267460 | NIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA (REPOSICAO DE BOLAS E OUTROS SERVICOS E AUXILIOS) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/10/2023 | 300.00 | 00039572447491 | ANTONIO DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/10/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002792 | 20/10/2023 | 11800.00 | 14651898000172 | S2 PRODUES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 6X5 METROS E SONORIZACAO PROFISSIONAL DE MEIO PORTE, DURANTE AS FES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/10/2023 | 300.00 | 00039572447491 | ANTONIO DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/10/2023 | 300.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/10/2023 | 1200.00 | 12307167000189 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA O I SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL E CONFERENCIA EXTRAODINARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002794 | 20/10/2023 | 38850.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA NOBREGA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/10/2023 | 5.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2023 | 126.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/10/2023 | 1510.40 | 13067247000177 | PONTO CERTO COPIADORA-RODRIGO REIS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS E DIGITALIZACAO DOS BALANCETES DE SETEMBRO DE 2023, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/10/2023 | 150.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/A (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2023 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/10/2023 | 4814.57 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/10/2023 | 26.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/10/2023 | 9.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/10/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002805 | 23/10/2023 | 16688.48 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES EAMP; CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/10/2023 | 4900.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002808 | 24/10/2023 | 35462.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- 10 UNIDADES DE CONJUNTO DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL P/ EDUCAÇÃO INFANTIL, 7 UNIDADES DE CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO ADULTO P/ USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002809 | 24/10/2023 | 17875.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 6 (25 UNIDADES) DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA ESC. MANOEL MACHADO DA NOBREGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/10/2023 | 6730.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA, 01 (UM) SCANNER BROTHER DESTINADO AO USO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002811 | 24/10/2023 | 21450.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 6 (30 UNIDADES) DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/10/2023 | 15728.74 | 07272825003987 | TECNO IND. & COM. DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A BIBLIOTECA E PARA A CRECHE IRENITA BATISTA DA SILVA C/OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002813 | 24/10/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002815 | 24/10/2023 | 21499.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/10/2023 | 530.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, I SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/10/2023 | 1160.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE PALESTRA NO I SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL, NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS. CORTINAS, CAPAS DE CADEIRAS, TOALHAS DE MESAS, TAMPÕES E ADEREÇOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DO I SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E CONFERENCIA EXTRAORDINARIA DA EDUCACAO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/10/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/10/2023 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/10/2023 | 149.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002826 | 25/10/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/10/2023 | 10.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/10/2023 | 134.53 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NA DATA 05/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002825 | 25/10/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002822 | 25/10/2023 | 3000.00 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC) E VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002823 | 25/10/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO-MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002824 | 25/10/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/10/2023 | 10480.00 | 52580795000158 | 52.580.795 JOSE RAFAEL DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM COFFEE BREAKE E ALMOÇO, DESTINADOS AO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CONFERENCIA EXTRAORDINARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00005816082400 | ROBERTO GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2023 | 300.00 | 00039572447491 | ANTONIO DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2023 | 300.00 | 00003436239437 | JOAO CARLOS DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/10/2023 | 2600.00 | 00002542217424 | ELDIMIR SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COCCAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS INTEGRANTES ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/10/2023 | 780.33 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA MEU BEBE, ATRAVES DE RECURSOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002841 | 26/10/2023 | 2242.50 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002837 | 26/10/2023 | 21499.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/10/2023 | 18.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/10/2023 | 279.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NA DATA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/10/2023 | 3503.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NA DATA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/10/2023 | 788.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8, NA DATA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/10/2023 | 2.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/10/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/10/2023 | 735.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/10/2023 | 5.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/10/2023 | 299.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/10/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/10/2023 | 58.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O NÚMERO 83 98110-2655, PERTENCENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/10/2023 | 17370.10 | 44493309000136 | DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇOES DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE/ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/10/2023 | 200.00 | 00002842600452 | MARIA LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/10/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/10/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/10/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/10/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/10/2023 | 200.00 | 00010798504498 | ANA CLAUDIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/10/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/10/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/10/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/10/2023 | 790.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/10/2023 | 311.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2023 | 1967.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO DE PLACA OGD-8J77, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2023 | 51315.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2023 | 23992.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2023 | 162.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2023 | 320.00 | 00033578320706 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2023 | 2694.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002870 | 30/10/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. OUTUBRO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2023 | 3400.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE MASSARANDUBA A GAMELEIRA E VICE-VERSA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2023 | 636004.56 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/10/2023 | 58839.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2023 | 17019.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2023 | 177486.66 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2023 | 36960.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - PROF. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND. FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2023 | 61476.69 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND. FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2023 | 56791.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND. FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2023 | 41703.88 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2023 | 51150.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2023 | 12815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2023 | 4976.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2023 | 248.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND. FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2023 | 61461.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF INF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND. FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2023 | 3073.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF INF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2023 | 166625.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL FEB 70%-VAAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2023 | 8331.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2023 | 2350.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA GERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2023 | 97838.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2023 | 75283.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2023 | 18700.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2023 | 4650.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2023 | 529.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2023 | 12.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002877 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2023 | 640.00 | 00001636922465 | WILLIAM GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2023 | 640.00 | 00008481092444 | ANNA KAROLINA PEREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2023 | 38356.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2023 | 4140.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2023 | 24610.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2023 | 70261.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2023 | 3513.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2023 | 10560.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2023 | 1718.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2023 | 8820.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2023 | 2155.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: TROMPETES, MACANETA, BAQUETA, ESTANTE DE PARTITURA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA FANFARRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2023 | 24000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE SERVIDOR ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2023 | 19000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2023 | 177486.66 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF INF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2023 | 36960.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF INF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2023 | 61476.69 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUND - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2023 | 56791.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUND - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUND - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2023 | 41703.88 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2023 | 51150.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2023 | 4520.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2023 | 10560.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00000369002733 | ANALUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na limpeza e manutenção da estrutura física do citado programa social, referente ao mês de OUTUBRO/2023, através do co-financiamento federal: IGDBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento do cadastro único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante as ações voltadas para o grupo de gestantes referenciadopelo citado Programa Social, na confecção de itens para composição dos kits gestantes, referentes ao mês de OUTUBRO/2023, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADA NO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2023 | 1818.00 | 00004243894442 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/11/2023 | 1818.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/11/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de OUTUBRO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2023 | 2720.00 | 48046463000110 | JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 340 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 5 LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002928 | 01/11/2023 | 2975.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE GLP - BOTIJÃO DE GÁS - DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/11/2023 | 150.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2023 | 69.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2023 | 317.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2023 | 22.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00058692142468 | WILDELBO SANDRO LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00013645123431 | ELYON RICKELME DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002932 | 01/11/2023 | 2640.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2023 | 2700.00 | 00001584321423 | ANDREA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE POLPA DE FRUTAS (MARACUJA E CAJU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2023 | 920.00 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MACAXEIRA, BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2023 | 960.00 | 00007486116731 | JOAO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2023 | 920.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE BANANA PACOVAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2023 | 920.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE LARANJA CRAVO - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2023 | 1520.00 | 00002899484443 | EDVAN ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) LARANJA CRAVO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002934 | 01/11/2023 | 10996.55 | 43235151000131 | NEWS MODA INTIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL RESPECTIVAMENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002969 | 03/11/2023 | 8777.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002970 | 03/11/2023 | 4374.39 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002971 | 03/11/2023 | 1237.84 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/11/2023 | 7.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/11/2023 | 138.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2023 | 300.00 | 00004190547409 | SILVANIA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002972 | 03/11/2023 | 1069.26 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2023 | 1120.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0002973 | 03/11/2023 | 2300.38 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DIRECIONADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE AS ACOES DE ATENDIMENTO DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, EM REUNIÕES E ENCONTROS COM O PÚBLICO-ALVO E A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANCAFELIZ/MDS/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/11/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/11/2023 | 150.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/A (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003436239437 | JOAO CARLOS DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/11/2023 | 10.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00002941077464 | ANDREA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00008255207708 | IZABEL BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00010850979439 | MARIA GABRIELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002995 | 07/11/2023 | 132197.26 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/11/2023 | 1723.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS E MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/11/2023 | 834.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/11/2023 | 4550.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA E ACESSORIA - JANE ERICA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO DOCENTE, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESENVOLVIMENTO DE AVALIACAO INTERNA E EXTERNA, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00010911113401 | DANIEL DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00071927897475 | DANILO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002993 | 07/11/2023 | 94061.48 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/11/2023 | 603.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002999 | 07/11/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003000 | 07/11/2023 | 1499.95 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/11/2023 | 7500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 24 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/11/2023 | 23382.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 18 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/11/2023 | 55677.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/11/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/11/2023 | 8.87 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00017583539455 | TAMIRES FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/11/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/11/2023 | 767.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/11/2023 | 464.05 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/11/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE FESTAS, COZINHA, REFEIÇAO, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005391065429 | LUCIENE RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/11/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002994 | 07/11/2023 | 35475.28 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002996 | 07/11/2023 | 3172.91 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/11/2023 | 6000.00 | 19044555000163 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 METROS DE DISCIPLINADORES E DE VINTE TENDAS PARA USO DURANTE DESFILE CIVICO MUNICIPAL NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/11/2023 | 886.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/11/2023 | 225.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/11/2023 | 24.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/11/2023 | 790.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/11/2023 | 7.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003016 | 08/11/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/11/2023 | 22570.24 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003012 | 08/11/2023 | 21620.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003013 | 08/11/2023 | 8476.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003014 | 08/11/2023 | 14291.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/11/2023 | 33358.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/11/2023 | 2732.80 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADROES E CALCOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003030 | 09/11/2023 | 6125.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO, ANINGAS DE CIMA A ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) E VICE-VERSA, PERIODO MANHA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. MÊS: OUTUBRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003040 | 09/11/2023 | 34890.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DIVERSOS VEICULOS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/11/2023 | 750.00 | 00008296813459 | SIMONE GALDINO DA SILVA SORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE MARACUJA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/11/2023 | 450.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (MARACUJA) - DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/11/2023 | 3200.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MACAXEIRA E LARANJA CRAVO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/11/2023 | 1520.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - CAJA E INHAME DA COSTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0003025 | 09/11/2023 | 12000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO TIPO CACAMBA MIN. DE 12 M3 PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0003026 | 09/11/2023 | 12800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES PIPA CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0003027 | 09/11/2023 | 8000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0003028 | 09/11/2023 | 8800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 06 M3 PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003029 | 09/11/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) CARRO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PESSOAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003032 | 09/11/2023 | 1694.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 44 METROS DE LETREIROS EM ALTO PADRAO DE LETRAS INCLUSO MATERIAL NOS CEMITERIOS PUBLICOS DE CACHOEIRA DO GAMA E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E PARQUE DE EXPOSIÇÕES, ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003034 | 09/11/2023 | 21361.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003035 | 09/11/2023 | 20206.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003036 | 09/11/2023 | 29609.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/11/2023 | 5500.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE 22 TENDAS MEDINDO 5X5 METROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003041 | 09/11/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE VIGILANTES DE SEGURANCA PARA OS ORGAOS INTERLIGADOS A TODO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003046 | 09/11/2023 | 3300.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003037 | 09/11/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/11/2023 | 10.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/11/2023 | 34.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142022 | 0003038 | 09/11/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003031 | 09/11/2023 | 2500.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE COM OPERADOR DURANTE EVENTOS CONFORME COMPROVANTE, NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003033 | 09/11/2023 | 1320.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 22 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS E INFORMATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00016518388447 | ELIZANGELA ANDRADE FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COMUNICACAO E ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/11/2023 | 1320.00 | 44268330000138 | RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2023 | 870.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 02 MANUTENÇÕES DE COMPUTADOR, 01 RECARGA TONER BROTHER E 03 RECARGAS DE TONER, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2023 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇÕES DE COMPUTADOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2023 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD SSD PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003066 | 10/11/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2023 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012803246430 | ESTER ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/11/2023 | 12930.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/11/2023 | 50957.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/11/2023 | 28.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/11/2023 | 150.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/11/2023 | 188.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/11/2023 | 176.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/11/2023 | 620.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/11/2023 | 105.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/11/2023 | 4989.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/11/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/11/2023 | 368.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2023 | 6200.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003017586464 | LUCIANO DE SOUSA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011676417443 | JOSE GENILSON DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/11/2023 | 2200.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR, CARROS PEQUENOS) DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00092973582415 | MARIA DO SOCORRO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA PEDACINHO DO CEU SITUADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00014336060460 | JEFFERSON AGRA DE BRITO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA PEDACINHO DO CEU, SITUADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003064 | 10/11/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO-MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003065 | 10/11/2023 | 3000.00 | 42985278000105 | SG & TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO CAJASEIRAS Á CAMPINA GRANDE, (ESC.EST.DE AUDIO COMUNICAÇÃO, EDAC) E VICE E VERSA PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003076 | 10/11/2023 | 6125.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO, ANINGAS DE CIMA A ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) E VICE-VERSA, PERIODO MANHA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. MÊS: OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003077 | 10/11/2023 | 11137.32 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O MICROONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003078 | 10/11/2023 | 11195.71 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003082 | 13/11/2023 | 6125.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO, ANINGAS DE CIMA A ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) E VICE-VERSA, PERIODO MANHA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. MÊS: SETEMBRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/11/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/11/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003094 | 13/11/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003095 | 13/11/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003096 | 13/11/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003097 | 13/11/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/11/2023 | 1879.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 11842-7. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/11/2023 | 271.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 11611-4. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/11/2023 | 466.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 5903-X. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 26419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00015343556426 | GUSTAVO GOMES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003093 | 13/11/2023 | 6500.00 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/11/2023 | 2955.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 8949-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/11/2023 | 1.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/11/2023 | 299.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/11/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/11/2023 | 3142.00 | 00057771499449 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO ATRAVES DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/11/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/11/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/11/2023 | 3200.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA 03491477441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CERTIDÕES DE ÓBITO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/11/2023 | 1.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 7212-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/11/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003098 | 13/11/2023 | 55200.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE DIVERSOS KITS DE UNIFORMES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/11/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/11/2023 | 600.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/11/2023 | 2700.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE VISITA AO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/11/2023 | 1400.00 | 47077489000163 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS - T1 DE COMUNICAÇAO INTEGRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E COLAGEM DE MATERIAL GRAFICO VISUAL, 01 OUTDOOR EM PAPEL, MEDINDO 9X3 LOCALIZADA NAS MARGENS ADA PB095, NO PERIODO DE DUAS BI-SEMANAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/11/2023 | 2839.00 | 41989417000106 | RENATA DE JESUS CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE VISITAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/11/2023 | 3500.00 | 00008125919414 | LUCIO MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE CARRO COM MOTORISTA A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/11/2023 | 800.00 | 00087233665400 | SUZETE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/11/2023 | 2110.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/11/2023 | 150.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003436239437 | JOAO CARLOS DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/11/2023 | 184.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/11/2023 | 7.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/11/2023 | 1551.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/11/2023 | 4084.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/11/2023 | 3565.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003110 | 14/11/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/11/2023 | 645.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPAS DE FRUTAS - CAJU - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/11/2023 | 750.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE COUVE, FEIJAO MULATINHO E JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00013032839483 | GLAUBER DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003127 | 16/11/2023 | 26420.22 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B PROJETO PADRO INTEGRA PARAIBA COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO-BOLETIM DE MEDICAO COMPLEMENTAR 06. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003128 | 16/11/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003129 | 16/11/2023 | 3500.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/11/2023 | 5.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/11/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/11/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/11/2023 | 16868.00 | 52795854000105 | 52.795.854 THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COMPETICAO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, A SE REALIZAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/11/2023 | 103.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/11/2023 | 12.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/11/2023 | 990.00 | 00009943936444 | WALESKA FERNANDES GOLÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESOLA PEDACINHO DO CEU SITUADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/11/2023 | 990.00 | 00009910925460 | JOSELITA MARIA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, NO ENSINO INFANTIL, NA ESOLA TIBURTINO PENHA MELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/11/2023 | 660.00 | 00071368254403 | THIAGO IDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/11/2023 | 3400.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE MASSARANDUBA A GAMELEIRA E VICE-VERSA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003138 | 17/11/2023 | 62782.46 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B PROJETO PADRO INTEGRA PARAIBA COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O CONVENIO DE Nº 493/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO-BOLETIM DE MEDICAO 07. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 26419-9, NESTA DATA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0003139 | 17/11/2023 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/11/2023 | 775.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/11/2023 | 940.00 | 00001213658403 | DAYWSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REGENERAÇAO DE PNEUS, PARA REPOSIÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/11/2023 | 133728.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/11/2023 | 24.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/11/2023 | 944.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 40443-8, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/11/2023 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/11/2023 | 3300.00 | 00005705080450 | FELIPE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE 01 (UM) CARRO TIPO CAMINHONETE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) PESSOAS, A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/11/2023 | 13550.00 | 00008703340422 | ELAINE CRISTINA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE 01 (UM) CARRO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, NA CONTA 85000-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/11/2023 | 740.00 | 00001043823417 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TREINAMENTO DA EQUIPE INFANTOJUVENIL DE MINIHANDEBOL, PARA A TACA MOTIVA, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/11/2023 | 11232.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA AO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/11/2023 | 455.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/11/2023 | 6203.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/11/2023 | 18069.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2023 | 225.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2023 | 3118.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/11/2023 | 8989.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/11/2023 | 93.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/11/2023 | 275.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/11/2023 | 6.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/11/2023 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/11/2023 | 6419.28 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/11/2023 | 5445.59 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/11/2023 | 5672.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/11/2023 | 2890.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/11/2023 | 2208.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/11/2023 | 19.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/11/2023 | 660.00 | 00008508670451 | FLAVIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/11/2023 | 3607.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/11/2023 | 37425.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE DIVERSOS KITS DE UNIFORMES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2023 | 69.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/11/2023 | 7.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/11/2023 | 150.00 | 00003436239437 | JOAO CARLOS DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/11/2023 | 5160.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A TAÇA MASSARANDUBA DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2023 | 600.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/11/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/11/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/11/2023 | 200.00 | 00004061788442 | MARIA JOSE QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/11/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/11/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/11/2023 | 430.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/11/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/11/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004061788442 | MARIA JOSE QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/11/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/11/2023 | 240.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/11/2023 | 12033.64 | 15571773000103 | MARIA JOSE GONCALVES LIMA 57838755468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/11/2023 | 150.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/11/2023 | 41064.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DE PARCELA UNICA DO PASEP. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/11/2023 | 150.00 | 00003168299430 | CLAUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/11/2023 | 9.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/11/2023 | 150.00 | 00098049550400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/11/2023 | 16799.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAIS ELETRICOS) DESTINADOS AO USO NA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/11/2023 | 305.58 | 05515224001717 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE FERRO E ALUMINIO DESTINADOS AO USO NAS DECORAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/11/2023 | 8953.72 | 05515224001717 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ITENS DE FERRO E ALUMINIO DESTINADOS AO USO NAS DECORAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/11/2023 | 2.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/11/2023 | 1050.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES/ EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - CÓPIAS DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS (EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003210 | 24/11/2023 | 43655.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIO DE AÇO (15 UNIDADES) E CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 1 (35 UNIDADES) DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003211 | 24/11/2023 | 35900.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA DE REUNIOES 6 LUGARES (02 UNIDADES) E CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 1 (55 UNIDADES) DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/11/2023 | 600.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003217 | 27/11/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/11/2023 | 341.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/11/2023 | 46.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/11/2023 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/11/2023 | 2300.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÇÃO DE POSTE E SUPORTE DE CAIXA D'AGUA DESTINADOS AO USO E NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/11/2023 | 700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/11/2023 | 17450.00 | 28603746000109 | JAILMA RAMOS FARIAS 08162463437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO USO NA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012023 | 0003224 | 28/11/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2023 | 4.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/11/2023 | 150.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2023 | 144.09 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/11/2023 | 3008.00 | 41989417000106 | RENATA DE JESUS CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE VISITAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/11/2023 | 1820.00 | 00012403983870 | ZILMA DUARTE REGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/11/2023 | 2281.72 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR 01577716442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL "CAPTACAO DE IMAGEM", SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 0003/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL/CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL PARA EDICAO E FINALIZACAO DE IMAGENS - LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/11/2023 | 2281.72 | 14030959000184 | 14.030.959 HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL "OFICINA DE FIGURINO E CARACTERIZACAO - UM PROJETO DE PESQUISA", SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 0003/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL/CURSO DE CAPACITACAO FIGURINO/ CARACTERIZACAO - LEI PAULO GUSTAVO - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/11/2023 | 2281.72 | 23347999000145 | TULIO FELIPE DOS SANTOS MARTINS 06768619462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL "CAPTACAO DE IMAGEM", SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 0003/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL/CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIOVISUAL PARA EDICAO E FINALIZACAO DE IMAGENS - LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/11/2023 | 2281.72 | 43824613000156 | FRANCISCO HANIEL DE ARAUJO E LUCENA 01346312427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DA APLICACAO DA OFICINA INTITULADA "CRIACAO DE ROTEIROS PARA CINEMA" NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONTEMPLADO VIA EDITAL Nº 003/2023 - CHAMAMENTO PUBLICO - INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/11/2023 | 5685.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLA E TROFEUS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EM COMPETICAO MUNICIPAL REALIZADA PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003233 | 29/11/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. NOVEMBRO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003236 | 29/11/2023 | 16290.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS (06 UN SPLIT DE 1800 BTUS) DESTINADOS AO USO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/11/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/11/2023 | 408.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/11/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/11/2023 | 185.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/11/2023 | 198.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO PATRIMONIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/11/2023 | 18.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/11/2023 | 600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2023 | 100099.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2023 | 17500.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2023 | 76890.61 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2023 | 5325.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2023 | 5325.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2023 | 5400.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2023 | 3952.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESPESA RELATIVA A TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2023 | 835.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2023 | 10.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003249 | 30/11/2023 | 4284.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE GLP - BOTIJÃO DE GÁS - DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2023 | 2768.00 | 48046463000110 | JOSÉ DANTAS DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 346 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 5 LITROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003252 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2023 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 86720-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2023 | 51580.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2023 | 38956.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2023 | 24108.33 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2023 | 3320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2023 | 397.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESPESA REFERENTE AO PASEP 12/2020 E 09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2023 | 67917.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2023 | 3395.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2023 | 639296.22 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2023 | 61809.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2023 | 18838.23 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2023 | 174258.31 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2023 | 36300.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2023 | 57455.09 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2023 | 59475.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2023 | 40722.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2023 | 49830.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% APOIO INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2023 | 12815.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2023 | 60222.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2023 | 3011.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2023 | 4976.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2023 | 248.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2023 | 167955.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2023 | 8397.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2023 | 1818.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2023 | 8220.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2023 | 6720.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2023 | 9240.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2023 | 1725.00 | 41989417000106 | RENATA DE JESUS CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE VISITAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2023 | 600.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2023 | 16200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE SERVIDOR ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2023 | 15300.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2023 | 200.00 | 00010798504498 | ANA CLAUDIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2023 | 1060.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADA NO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00004243894442 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2023 | 150.00 | 00088614050453 | MARIA LUZENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003283 | 30/11/2023 | 3172.91 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2023 | 2970.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2023 | 4000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2023 | 4520.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VECIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2023 | 9900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2023 | 1780.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A DOACAO PARA A II CORRIDA SOLIDARIA EM MASSARANDUBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003348 | 01/12/2023 | 3435.80 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 35303-5, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005391065429 | LUCIENE RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00011286655498 | MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2023 | 211.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA (REPOSICAO DE BOLAS E OUTROS SERVICOS E AUXILIOS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NA COPA MASSARANDUBA FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2023 | 211.00 | 00070625267460 | NIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA (REPOSICAO DE BOLAS E OUTROS SERVICOS E AUXILIOS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NA COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2023 | 528.00 | 00004612416414 | JOALLISSON PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR NA TRANSMISSAO DA COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2023 | 740.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MUSICA PARA EVENTO REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, APÓS A COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003332 | 01/12/2023 | 10054.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003333 | 01/12/2023 | 14291.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003334 | 01/12/2023 | 32087.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003335 | 01/12/2023 | 23955.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 40782-8, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85000-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2023 | 15.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2023 | 149.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00013645123431 | ELYON RICKELME DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2023 | 2400.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003346 | 01/12/2023 | 57105.00 | 00012072128498 | JOSE EMERSON MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICO DE DECORACAO NATALINA, MONTAGEM DE ARVORES DE LUZ, PRESEPIO NATALINO E ORNAMENTAÇOES DAS RUAS PRINCIPAIS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2023 | 13500.00 | 00011206990457 | JÚLIO CÉSAR SILVA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUCAO REFERENTE A SERVICOS DE EMPREITADA DE REFORMA EM PREDIO PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00071927897475 | DANILO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/12/2023 | 3685.00 | 39366386000195 | KELLY HIANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM ROCADEIRAS E MOTOBOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/12/2023 | 1862.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 MIL LITROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS MULUNGU, VARZEA GRANDE, GAMELEIRA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA DA ZONA RURAL, COM MOTORISTA PELO CONTRATADO E COMBUSTIVEL PELO CONTRATANTE, LIMPEZA E DESINFECÇAO DO CAMINHAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DEVENDO SER REALIZADAS SEMPRE QUE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/12/2023 | 12990.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/12/2023 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/12/2023 | 5.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/12/2023 | 96.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00011419767496 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM EM 01 GELADEIRA, 01 FREEZER, 01 APLICACAO DE ADESIVO PERFURADO EM PORTA DE VIDRO E 04 REFORMAS DE PLACAS PARA FACHADA, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010850980445 | CARLA IASMIM GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/12/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/12/2023 | 800.00 | 00016509478447 | PALOMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENTREGA DE IPTU 2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00002941077464 | ANDREA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010850979439 | MARIA GABRIELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008255207708 | IZABEL BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DESENVOLVIDO NA UNIDADE DE ENSINO SUZETE DIAS CORREIA (PROGRAMA MUN. DE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS-SABER +), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070158982410 | NATHIELLY LIMA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003370 | 04/12/2023 | 6322.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DUR. O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/12/2023 | 1827.58 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/12/2023 | 300.00 | 00088614050453 | MARIA LUZENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/12/2023 | 8427.12 | 75315333008940 | ATACADAO S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/12/2023 | 600.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/12/2023 | 1220.00 | 00004766613406 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/12/2023 | 1663.00 | 41540534000198 | RAÍSSA LEITE GUERRA - RL ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO NO FINANCEIRO, NA MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/12/2023 | 84.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/12/2023 | 15.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/12/2023 | 5312.50 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 17 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0003380 | 05/12/2023 | 32000.00 | 23636836000182 | LIRA LOCACOES E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0003381 | 05/12/2023 | 7700.00 | 23636836000182 | LIRA LOCACOES E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0003382 | 05/12/2023 | 13500.00 | 23636836000182 | LIRA LOCACOES E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/12/2023 | 1397.33 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/12/2023 | 8200.00 | 00007260435402 | JOSE VITOR LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR, A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003394 | 06/12/2023 | 3400.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003396 | 06/12/2023 | 18750.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/12/2023 | 2380.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/12/2023 | 7.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/12/2023 | 96.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003389 | 06/12/2023 | 700.06 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LACTICINEOS DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003390 | 06/12/2023 | 624.51 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LACTICINEOS DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003391 | 06/12/2023 | 878.01 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LACTICINEOS DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/12/2023 | 5150.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/12/2023 | 300.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/A (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003387 | 06/12/2023 | 71500.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 6 (100 UNIDADES) DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003395 | 06/12/2023 | 105172.33 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00003366869437 | JOSELITO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/12/2023 | 10255.02 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/12/2023 | 10255.02 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00000848162447 | MARIA GORETTI SOUZA DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00059327030249 | ROZINHA CARLOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00004808485729 | JOSE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00011869401409 | NATALIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00002092836455 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00011165442450 | MARIA EDINEI DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00005873229422 | JOABE DIAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/12/2023 | 1636.36 | 00010953206459 | PATRICIA TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/12/2023 | 10255.02 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/12/2023 | 10255.02 | 00009274250410 | JOAO SARAIVA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/12/2023 | 10255.02 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/12/2023 | 10000.00 | 00069231907468 | EDILMA DE SOUSA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/12/2023 | 10277.74 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00013180718447 | PAULO JUAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00011327932466 | JONAS SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00010447566407 | GUILHERME SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/12/2023 | 800.00 | 00071405487496 | ALISON LAURINDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DESTINADA AS EQUIPES VENCEDORAS DA COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL 2023 CONFORME REGULAMENTO DE COMPETICAO 003/2023 PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/12/2023 | 500.00 | 00001583314431 | ROMARIO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DESTINADA AS EQUIPES VENCEDORAS DA COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL 2023 CONFORME REGULAMENTO DE COMPETICAO 003/2023 PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00071405487496 | ALISON LAURINDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DESTINADA AS EQUIPES VENCEDORAS DA COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL 2023 CONFORME REGULAMENTO DE COMPETICAO 003/2023 PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/12/2023 | 600.00 | 00046720120425 | ALDECI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DESTINADA AS EQUIPES VENCEDORAS DA COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL 2023 CONFORME REGULAMENTO DE COMPETICAO 003/2023 PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003388 | 06/12/2023 | 2049.12 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DIRECIONADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AS ACOES DE ATENDIMENTO DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, EM REUNIÕES E ENCONTROS COM O PÚBLICO-ALVO E A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/12/2023 | 11782.97 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003439 | 07/12/2023 | 53450.10 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/12/2023 | 14000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO COM SERVICO DE SONORIZACAO, GERADOR E ILUMINACAO INCLUSOS PARA EVENTO CRUZADA EVANGELISTICA A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (CAJU, GOIABA E MANGA) - DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003433 | 07/12/2023 | 6125.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO SITIO RABADA, BARROVERMELHO, ANINGAS DE CIMA À ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) VICE E VERSA, PERIODO MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003435 | 07/12/2023 | 34890.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EM DIVERSOS PERCURSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003436 | 07/12/2023 | 23039.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 6 (4 UNIDADES) E CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 1 (16 UNID) E ARMARIO DE ACO DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00001584321423 | ANDREA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE POLPA DE FRUTAS (CAJU E MANGA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/12/2023 | 715.00 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/12/2023 | 900.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (CAJU) - DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/12/2023 | 900.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE POLPA DE FRUTAS - SABORES (CAJU) - DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/12/2023 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS COM ATUAÇAO NA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14.133 21-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/12/2023 | 1383.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/12/2023 | 436.20 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS, IMPRESSAO E ENCADERNACAO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/12/2023 | 10588.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/12/2023 | 3630.00 | 00003190748462 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESCISAO CONTRATUAL POR CAUSA DO AFASTAMENTO PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142022 | 0003437 | 07/12/2023 | 7400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DOACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003438 | 07/12/2023 | 3800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/12/2023 | 14.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/12/2023 | 400.00 | 45309728000138 | VINICIO BARBOSA DE LIRA 06296201486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM RECARGA DE GAS EM ARES CONDICIONADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0003430 | 07/12/2023 | 23760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MIN. DE 12 M3 PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRUTURAS VICINAIS, COM MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0003431 | 07/12/2023 | 20800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE DE TRES CAMINHOES PIPA CAPACIDADE DE 10.000 L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003432 | 07/12/2023 | 2748.75 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 CARRO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM CAPACIDADE MINIMA DE 06 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003434 | 07/12/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE VIGILANTES DE SEGURANCA PARA OS ORGAOS INTERLIGADOS A TODO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003440 | 07/12/2023 | 155022.78 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003443 | 07/12/2023 | 22915.43 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES EAMP; CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/12/2023 | 3777.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAIS ELETRICOS) DESTINADOS AO USO NA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/12/2023 | 3300.00 | 00009050638481 | RAIMUNDO LAURINDO EDUARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PINTURA PREDIAL EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003455 | 07/12/2023 | 6500.00 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDINHA 710 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: (PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE TRASNPORTE E INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/12/2023 | 1587.00 | 03344312000100 | AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS DE JANELA PARA REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/12/2023 | 5226.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/12/2023 | 486.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/12/2023 | 642.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/12/2023 | 715.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/12/2023 | 329.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/12/2023 | 594.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/12/2023 | 132.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/12/2023 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/12/2023 | 9334.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/12/2023 | 51358.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012803246430 | ESTER ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00017583539455 | TAMIRES FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/12/2023 | 100.00 | 00009077586490 | JOSE IGOR RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/12/2023 | 100.00 | 00004190547409 | SILVANIA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/12/2023 | 75.00 | 00007351198489 | LUCAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/12/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/12/2023 | 228.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003468 | 11/12/2023 | 6160.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00001641958405 | JAILTON DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00071367222419 | JESSICA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00015343556426 | GUSTAVO GOMES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00013433815410 | JOAO LOPES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUTO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011676417443 | JOSE GENILSON DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00072757981404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00009978797424 | RONILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010481602461 | IONE NERI BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011694573478 | MONALLY VITORIA LOURENCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/12/2023 | 2050.00 | 00071768666431 | GHILBERT CLEMENTE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM REPARO EM BOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/12/2023 | 1060.00 | 00014536084436 | EMMANOEL FARIAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM REPARO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESRE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003469 | 11/12/2023 | 5812.50 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO.JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/12/2023 | 990.00 | 00009910925460 | JOSELITA MARIA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, NO ENSINO INFANTIL, NA ESOLA TIBURTINO PENHA MELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/12/2023 | 7600.00 | 00014845426498 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ANIMACAO E APRESENTACAO DE PERSONAGENS NOS FESTEJOS NATALINAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/12/2023 | 2450.00 | 00005858529798 | CAMILA BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DE FIM DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NA CONTA Nº 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/12/2023 | 1320.00 | 44268330000138 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA JUVENTUS DE MASSARANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO FIRMADO NO TERMO DE CONVENIO CFE LEI 201/2021, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012112-85.2016.5.13.00009 DA 3ª (TERCEIRA) VARA DE TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/12/2023 | 6200.00 | 00007878186405 | JOSE GLAUBER DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/12/2023 | 2639.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atendimento as gestantes referenciadas pelo CRAS através das ações de atendimento ofertadas pelo PAIF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/12/2023 | 300.00 | 00088614050453 | MARIA LUZENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/12/2023 | 75.00 | 00098049550400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/12/2023 | 75.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003506 | 12/12/2023 | 2687.50 | 43231105000164 | ALEXSANDRO DE SOUSA NERY 70787924407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO 01 (UM) VEICULO, TIPO PASSEIO, COM QUATRO PORTAS, TENDO CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2023 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (DEPOSITO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/12/2023 | 650.00 | 00013043872401 | JOAO LINCOLN ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM COMO INCENTIVO PARA PARTICIPACAO DE MUNICIPE EM COMPETICAO ESPORTIVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/12/2023 | 4293.00 | 41989417000106 | RENATA DE JESUS CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE VISITAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO FAMUP, NESTA DATA, NA CONTA 85000-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CULTURA/TURISMO (ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS) PATA O MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003503 | 12/12/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003504 | 12/12/2023 | 5625.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO, CAIANA, IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003505 | 12/12/2023 | 4223.75 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO-MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003507 | 12/12/2023 | 5875.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003508 | 12/12/2023 | 3000.00 | 40815080000158 | RAFAEL E SERVICOS DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES , TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO: JACÚ, SALGADÃO Á MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003509 | 12/12/2023 | 5375.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA 98174592415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO, CAIANA,IMBIRA Á CHÃ DO BALSAMO Á CACHOEIRA DO GAMA, (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/12/2023 | 1520.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO (FORMECIMENTO) DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/12/2023 | 6250.00 | 00007861788415 | PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS GRAVATÁ, CANTA GALO E PARTE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DE MASSARANDUBA - PB, CONFORME COMPROVANTE E DECRETO N. 028/2023 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/12/2023 | 336.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/12/2023 | 17.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003498 | 12/12/2023 | 25945.00 | 45859509000122 | OAN SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/12/2023 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD 240 GB PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/12/2023 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/12/2023 | 2550.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/12/2023 | 5100.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003528 | 13/12/2023 | 3350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 04 MANUTENCOES DE IMPRESSORA E 15 RECARGAS DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003529 | 13/12/2023 | 4200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 06 MANUTENCOES DE IMPRESSORA, 06 MANUTENCOES DE COMPUTADOR E 15 RECARGAS DE TONER BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2023 | 716.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE SEGURO PREDIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/12/2023 | 42.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 17964-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/12/2023 | 864.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 40443-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/12/2023 | 1553.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/12/2023 | 687.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85001-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003523 | 13/12/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/12/2023 | 120.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/12/2023 | 4.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/12/2023 | 3400.00 | 00005222034429 | EMANUELLY FERREIRA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ORNAMENTACAO DE BALOES PARA AS FESTIVIDDADES NATALINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003530 | 13/12/2023 | 5625.00 | 36319839000134 | JOSE ANDERSON LIMA REGO 70158995406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS:PERCURSO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÀGUA Á ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003531 | 13/12/2023 | 31500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS COMO NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/12/2023 | 2200.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/12/2023 | 3700.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE O EVENTO BINGO BENEFICENTE NO DIA 19/11/2023 NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/12/2023 | 4800.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AO EVENTO EJC 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003559 | 14/12/2023 | 1100.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 19 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS E INFORMATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/12/2023 | 530.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00017819358408 | PAULO HENRIQUE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00070181838478 | CASSIANO SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ESCAVACAO COM TRATOR PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00001597939471 | WELLISSON DE ARIMATEIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO GARI ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00071600186483 | JORDAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00070625493478 | PERICLES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DA DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00009882408400 | FABIANA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO GARI ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00012057949486 | JOSE MATHEUS GERONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/12/2023 | 2850.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SERRALHARIA PARA MANUTENCOES DOS TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/12/2023 | 3400.00 | 00009423892710 | ANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS (CARRO COLETOR, MAQUINA/TRATOR, CARROS PEQUENOS) DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/12/2023 | 3500.00 | 00008125919414 | LUCIO MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE CARRO COM MOTORISTA A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00005816082400 | ROBERTO GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00015814520477 | MATHEUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ROCO DE MATO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00071635036445 | JOSE WAGNER DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ROCO DE MATO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00003017586464 | LUCIANO DE SOUSA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00008508670451 | FLAVIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00005660919413 | JOSILEIDE NERI VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO GARI SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00087835509172 | MARIA VERONICA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00001656964430 | SUELENE REGINA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2023 | 5000.00 | 53114511000109 | CABRAL LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS IMBIRA, GAMELEIRA DE BAIXO DA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/12/2023 | 3800.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA FIXACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PREDIOS COM MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/12/2023 | 920.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 40443-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2023 | 7.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/12/2023 | 192.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/12/2023 | 276.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00008418474440 | WALLENBERG DA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE E COMPUTADORES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00032482914434 | APOLINARIO PIMENTEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA DIGITAL PARA DUVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/12/2023 | 1998.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 8949-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2023 | 1126.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 8949-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2023 | 168.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85001-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2023 | 4.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/12/2023 | 13500.00 | 00011206990457 | JÚLIO CÉSAR SILVA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUCAO REFERENTE A SERVICOS DE EMPREITADA DE REFORMA EM PREDIO PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00097968420415 | MARIA APARECIDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2023 | 13500.00 | 00071411025407 | MARIA SUELI SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUCAO REFERENTE A SERVICOS DE EMPREITADA DE REFORMA EM PREDIO PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, TEMPORARIAMENTE NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2023 | 6335.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ELEMENTOS EM BLOCOS DE GESSO E DIVISORIAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DA CRUZ E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/12/2023 | 700.00 | 00096151650778 | MARCONDES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/12/2023 | 700.00 | 00040542610434 | MARIA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA EDUCAÇAO, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003575 | 15/12/2023 | 60775.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 6 (85 UNIDADES) DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND. FEB 30%-VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2023 | 2275.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA E ACESSORIA - JANE ERICA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO DOCENTE, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS, COM AVALIACAO E PLANEJAMENTO DE INDICADORES, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/12/2023 | 2496.66 | 75315333008940 | ATACADAO S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00014845426498 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ANIMACAO E APRESENTACAO DE PERSONAGENS NOS FESTEJOS NATALINAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2023 | 700.00 | 00002367233403 | ROSSANA RIBEIRO MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/12/2023 | 300.00 | 00088614050453 | MARIA LUZENI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003584 | 18/12/2023 | 13677.41 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003586 | 18/12/2023 | 17987.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003587 | 18/12/2023 | 750.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 MANUTENCOES DE IMPRESSORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003588 | 18/12/2023 | 4500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA AS NECESSIDADES DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/12/2023 | 600.00 | 00012711624404 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/12/2023 | 1200.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAÇAS, TROFEUS, MEDALHAS PARA A COPA MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003585 | 18/12/2023 | 16250.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/12/2023 | 2500.00 | 00070109655443 | TIAGO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA A DISPOSICAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/12/2023 | 1060.00 | 00005328067436 | JOSE MARCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PREPARO DE LANCHES COM MATERIAL INCLUSO DESTINADO A EQUIPE TECNICA DURANTE A EXECUCAO DA DECORAÇAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/12/2023 | 2500.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENROLAMENTO DE BOBINA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/12/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/12/2023 | 144.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/12/2023 | 2500.00 | 00087233665400 | SUZETE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00083933204453 | SUELMA NUNES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE FESTAS, COZINHA, REFEIÇAO, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003598 | 19/12/2023 | 2700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COMPUTADOR E RECARGA DE TONER, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003599 | 19/12/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/12/2023 | 6862.91 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/12/2023 | 7685.20 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/12/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/12/2023 | 2700.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS. CORTINAS, CAPAS DE CADEIRAS, TOALHAS DE MESAS, TAMPÕES E ADEREÇOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO DA SECRETARIA EDUCACAO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003604 | 20/12/2023 | 5625.00 | 43208999000171 | MATHEUS TRANSPORTES & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU KOMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA, CAFULA Á ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ E TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003605 | 20/12/2023 | 4223.00 | 37585272000100 | ANDERSON ALVES DE LIMA 01649703473 - IRMAOS CORAGEM & SERVICOS DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 52 PESSOAS PERCURSO-MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS EM CAMPINA GRANDE-IDA (IFPB, UEPB,UFCG) VOLTA (IFPB,UEPB,UFCG NA UNINASSAU 1 E 2,UNIFACISA) VICE E VERSA, PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003606 | 20/12/2023 | 4000.00 | 40813134000146 | WANDERLECIO RODRIGUES DA SILVA 13068637406 - WANDERLEY & SERVICOS EM TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, TIPO VAN OU COMBI, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS: PERCURSO SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS DE CIMA Á ANINGAS VICE E VERSA, PERIODO TARDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/12/2023 | 304.00 | 00004766613406 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2023 | 620184.01 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/12/2023 | 18838.23 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2023 | 168859.05 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% PROF INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2023 | 59216.19 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/12/2023 | 41822.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/12/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2023 | 48.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26419-9. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/12/2023 | 1818.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/12/2023 | 7585.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2023 | 17000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2023 | 7320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS COMUNICACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2023 | 2970.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/12/2023 | 5400.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2023 | 4775.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2023 | 473.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2023 | 5.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/12/2023 | 1150.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO E LEGISLAÇAO CORRELATA, PROMOÇAO DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2023 | 38406.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2023 | 12861.66 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/12/2023 | 3700.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/12/2023 | 337.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/12/2023 | 4200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUTORES DO VEÍCULO VOLARE PLACAS OGE-8610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2023 | 8000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS 91357373791 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO DA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/12/2023 | 101321.50 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/12/2023 | 12608.33 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/12/2023 | 36.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/12/2023 | 356.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/12/2023 | 4.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003640 | 21/12/2023 | 2750.85 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003638 | 21/12/2023 | 4470.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DUR. O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003639 | 21/12/2023 | 3700.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. DEZEMBRO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26419-9. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003648 | 22/12/2023 | 28673.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003650 | 22/12/2023 | 10000.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003657 | 22/12/2023 | 10054.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 11611-4, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/12/2023 | 11000.00 | 00015193617778 | IGOR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE AO EDITAL DE FOMENTO A MOSTRA DE CULTURA E ARTESANATO DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DE RECURSOS DESTINADOS AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/12/2023 | 9900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003649 | 22/12/2023 | 18023.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009526571479 | BEATRIZ SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. DE 34°, DA LEI DE Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/12/2023 | 200.00 | 00042885400463 | JOSE EUDES DE LIMA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/12/2023 | 200.00 | 00004061788442 | MARIA JOSE QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/12/2023 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONACIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/12/2023 | 84.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/12/2023 | 16.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/12/2023 | 2.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/12/2023 | 182.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 8949-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/12/2023 | 4940.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE SEGURO PREDIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/12/2023 | 4000.00 | 00009050638481 | RAIMUNDO LAURINDO EDUARDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PINTURA PREDIAL EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/12/2023 | 18500.00 | 51688733000100 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE 19M3 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010850980445 | CARLA IASMIM GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/12/2023 | 43613.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/12/2023 | 2180.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/12/2023 | 2000.00 | 47318887000124 | RR SIMÕES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO FIRMADOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/12/2023 | 1.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/12/2023 | 1980.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/12/2023 | 99.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/12/2023 | 1818.00 | 00007587863443 | SUELY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na função de técnica de referência do Programa de Apoio INTEGRALá família - PAIF no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social e fornecimento de ações de fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2023.através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070070521425 | KASSIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.AUX.BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00000369002733 | ANALUCIA GUIMARAES LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na limpeza e manutenção da estrutura física do citado programa social, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, através do co-financiamento federal: IGDBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento do cadastro único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005536082400 | POLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, durante as atividades de socialização dos usuários referenciados pelo citado serviço social no município, durante as festividades de encerramento do cronograma anual de atividades, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/12/2023 | 1818.00 | 00012356216774 | GRACIVÂNIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00013765260428 | KAROLINNE PERERIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADA NO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009210111486 | JANAÍNA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na oferta de oficina de prática esportiva, direcionadas aos participantes do SCFV no núcleo de atendimento situado no perímetro urbano, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/12/2023 | 1818.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/12/2023 | 1818.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/12/2023 | 1818.00 | 00004243894442 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/12/2023 | 1818.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00002856422438 | MARISSANDRA B. DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA UNIDADE DO PERIMETRO URBANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/12/2023 | 1818.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Prestação de serviços direcionados a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, durante as ações voltadas para o grupo de gestantes referenciadopelo citado Programa Social, na confecção de itens para composição dos kits gestantes, referentes ao mês de DEZEMBRO/2023, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social básica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/12/2023 | 140224.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/12/2023 | 7011.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/12/2023 | 42136.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/12/2023 | 2106.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/12/2023 | 2413.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/12/2023 | 120.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/12/2023 | 2077.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/12/2023 | 36699.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/12/2023 | 18838.23 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/12/2023 | 176003.97 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROF INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/12/2023 | 22880.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROF INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/12/2023 | 58167.89 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/12/2023 | 37695.95 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/12/2023 | 2883.90 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/12/2023 | 42702.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/12/2023 | 28765.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO INF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/12/2023 | 10086.43 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/12/2023 | 7565.80 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/12/2023 | 1980.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/12/2023 | 621372.97 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/12/2023 | 155716.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/12/2023 | 7785.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/12/2023 | 54070.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/12/2023 | 2703.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/12/2023 | 3926.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/12/2023 | 196.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/12/2023 | 39699.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOSS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% PROF FUND DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/12/2023 | 14020.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/12/2023 | 9240.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/12/2023 | 16200.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OOS SUBSIDIOS DE SERVIDOR ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/12/2023 | 15300.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/12/2023 | 2424.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/12/2023 | 6900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/12/2023 | 8270.00 | 26889084000150 | LUCIANO NASCIMENTO SILVA 95139389487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS E COLETES DRYFITS E UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO NA CORRIDA SOLIDARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/12/2023 | 4100.00 | 52580795000158 | 52.580.795 JOSE RAFAEL DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO E EMBALAGEM DE BRINQUEDOS PARA DOACAO AS CRIANÇAS MUNICIPES, NOS EVENTOS ALUSIVOS AO NATAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/12/2023 | 3100.00 | 00005222034429 | EMANUELLY FERREIRA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ORNAMENTACAO DE BALOES PARA AS FESTIVIDDADES NATALINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS EVENTOS DO CRIANCA FELIZ E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/12/2023 | 2970.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/12/2023 | 4520.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/12/2023 | 6000.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/12/2023 | 9900.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/12/2023 | 4775.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/12/2023 | 5400.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/12/2023 | 72.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/12/2023 | 40000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NA VIRADA DO ANO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003709 | 27/12/2023 | 1126.47 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/12/2023 | 3550.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/12/2023 | 37906.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/12/2023 | 21220.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2023 | 4320.00 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/12/2023 | 67695.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/12/2023 | 3384.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003705 | 27/12/2023 | 3157.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE PINTURA EM ALTO PADRAO DE LETRAS EM UM TOTAL DE 82 M DO GINASIO O MACHADAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003706 | 27/12/2023 | 19200.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL INTERNA E EXTERNA EM 1.200 METROS DO GINASIO O MACHADAO COM MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/12/2023 | 4800.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DEMARCACAO DO PISO DO GINASIO O MACHADAO, COM MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/12/2023 | 98215.66 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/12/2023 | 66003.28 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/12/2023 | 23666.67 | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2023 | 2800.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PARA PORTOES, GRADES DE SEGURANCA E PARA PLACAS DE SINALIZACAO VOLTADOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2023 | 2700.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00013645123431 | ELYON RICKELME DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009579156409 | JAILSON INACIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2023 | 14965.00 | 52580795000158 | 52.580.795 JOSE RAFAEL DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO COM ILUMINACAO DE LED PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2023 | 12000.00 | 53317420000162 | 53.317.420 JULIO CESAR SILVA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE REFORMA E PINTURA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2023 | 31137.50 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2023 | 26079.19 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003790 | 28/12/2023 | 2774.47 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 05 DO 1º TERMO DE ADITIVO). | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00010926072420 | JESSICA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00011724016407 | PAULO VINICIUS ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2023 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003774 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003775 | 28/12/2023 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2023 | 3.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA 28036-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2023 | 8122.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2023 | 89152.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 85015-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2023 | 778.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2023 | 20.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2023 | 168.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003773 | 28/12/2023 | 4345.76 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2023 | 16370.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2023 | 11162.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2023 | 30790.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO E GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2023 | 10966.25 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005391065429 | LUCIENE RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2023 | 1820.00 | 00012403983870 | ZILMA DUARTE REGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011286655498 | MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MUSICA PARA EVENTO REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO REVEILLON, NO DIA 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2023 | 2700.00 | 00011327932466 | JONAS SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O REVEILLON 2023, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00005781306455 | LEONILDO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO REVEILLON 2023 DA VILA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003772 | 28/12/2023 | 110725.99 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS COMO COMPLEMENTO DE 25% DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2023 | 13073.14 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(GEN.ALIM./LANCHES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003780 | 28/12/2023 | 14250.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2023 | 2215.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2023 | 756.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2023 | 54.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/12/2023 | 21700.00 | 45859509000122 | OAN SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003795 | 29/12/2023 | 26900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003796 | 29/12/2023 | 63498.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONJUNTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES CLASSE DIMENSIONAL 6 (50 UNIDADES) E DEMAIS ITENS DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENS.INFANTIL-FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003797 | 29/12/2023 | 9810.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMA ELASTICA 1,83 E ESCORREGO 3 DEGRAUS DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/12/2023 | 323.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 5903-X. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2023 | 214.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 5903-X. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/12/2023 | 10.56 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE FNDE, NO DIA 06/12/2023, ATRAVES DE RECURSOD DO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2023 | 7401.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2023 | 76.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 31937-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUND.FEB 30%-VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003820 | 29/12/2023 | 16389.30 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003821 | 29/12/2023 | 29300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003822 | 29/12/2023 | 112353.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003823 | 29/12/2023 | 36500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003824 | 29/12/2023 | 73654.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003825 | 29/12/2023 | 53689.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRET.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003826 | 29/12/2023 | 66157.00 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2023 | 1636.36 | 00088622061434 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA FOMENTO AO AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2023 | 10255.02 | 00013442891426 | JOAO VITOR SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA FOMENTO AO AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CUTURA PARA TODOS | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2023 | 18178.75 | 00011922213462 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO LEI PAULO GUSTAVO REFERENTE AO FOMENTO AO AUDIOVISUAL, ATRAVES DE RECURSOS FEDERAIS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/12/2023 | 0.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 7212-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/12/2023 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAETANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2023 | 200.00 | 00017127191492 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/12/2023 | 200.00 | 00010798504498 | ANA CLAUDIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONANCIA COM O ART. 34º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 356/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2023 | 97.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 70200-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 85015-2, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/12/2023 | 642.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2023 | 5.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70200-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2023 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2023 | 7933.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 500018-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2023 | 11.65 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 500018-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2023 | 2431.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 500018-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/12/2023 | 27025.10 | 47918526000119 | MONTEIRO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 04 DO 1º TERMO DE ADITIVO). | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003818 | 29/12/2023 | 31955.85 | 42877541000142 | CONSTRUTORA KI-LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIRA MEDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DO CALLCENTER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024