| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 267.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 838.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 746.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 12.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS-15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 36.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 11.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 15.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662022 | 0000010 | 05/01/2023 | 57027.05 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000012 | 06/01/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF N 000028759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 450.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 06012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2023 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 06012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 2720.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000024 | 06/01/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2023 | 500.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 012023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 600.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 022023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2023 | 425.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA BOMEIROPAR DE PLACAS 2023 DO VEICULO DE PLACA SLF4A90 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA BOMEIROPAR DE PLACAS 2023 DO VEICULO DE PLACA SLF4B10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000752022 | 0000037 | 09/01/2023 | 359000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE DAILY MINIBUS VAN COM CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8219. RECURSO FUNDEB VAAT 35 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000040 | 09/01/2023 | 70257.79 | 04034176000115 | M J S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR COMPOSTO POR CAMISETA MANGA CURTA CAMISETA MANGA LONGA BERMUDA MASCULINA SHORT SAIA FEMININO CALCA MASCULINA E CALCA SUPLES FEMININA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000.002.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 12000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A TITULO DE SUBVENCAOSOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL N 3152019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 1977.60 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO VERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0012023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1114618. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 08-09012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0022023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 1150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA CRAIO C CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM EMILLY SOPHIA ALEXANDRE DE SANTANA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1114679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 1600.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA IDA AO GOVERNO DO ESTADO NO PERIODO DE 09012023 A 10012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 333494.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE N 1092021 E DA RESOLUCAO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA DE N 3032019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 480.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1114618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SAuDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 1173.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 1173.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 390.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES E FERREIRA MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 02 APLICACOES DE SUPRAHYAL COM DR. KAIO ALEXANDRE FERNANDES EM 26122022 NF EM COMPLEMENTO DA NF 253 PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000000266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000087 | 10/01/2023 | 1078.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DUCATO OGF5115UNO OGF4955UNO OGF4945BROS SKU4B49 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000094 | 10/01/2023 | 3283.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000095 | 10/01/2023 | 3216.75 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000096 | 10/01/2023 | 2664.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000097 | 10/01/2023 | 120.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000098 | 10/01/2023 | 1363.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000099 | 10/01/2023 | 1619.87 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000100 | 10/01/2023 | 2005.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000101 | 10/01/2023 | 1210.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000102 | 10/01/2023 | 3943.27 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000103 | 10/01/2023 | 1842.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000104 | 10/01/2023 | 50.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000105 | 10/01/2023 | 89.26 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000106 | 10/01/2023 | 50.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000123 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000125 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000127 | 10/01/2023 | 2780.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19012022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000129 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE COMUNIDADE DE BELO HORIZONTE REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000130 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI1F43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000137 | 10/01/2023 | 2780.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19012022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000138 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000139 | 10/01/2023 | 2780.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 23.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 10012023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000118 | 10/01/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10012023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 800.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA IDA AO GOVERNO DO ESTADO E A GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 11012023 A 12012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 8589.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METRIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0003192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000108 | 10/01/2023 | 1090.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEMHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000110 | 10/01/2023 | 2780.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19012022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000124 | 10/01/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA - PLACA POL-2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000126 | 10/01/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 800.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA IDA AO GOVERNO DO ESTADO E A GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 11012023 A 12012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000088 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COROLLA - PLACA POL-2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000089 | 10/01/2023 | 400.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000135 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 2422.00 | 00070343538407 | ITALO JOSE ESTEVÃO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PROCURADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONF. NF. ANEXO N 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000090 | 10/01/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000091 | 10/01/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000092 | 10/01/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000093 | 10/01/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 1055.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000079 | 10/01/2023 | 7380.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAOINTERNALUBRIFICACAO DE VEICULO E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000080 | 10/01/2023 | 3881.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA QFM2607 PIPA OEX4982SAVEIRO QFG0035 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000121 | 10/01/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000122 | 10/01/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0032023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL PEREIRA LIMA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1010915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA PRESTADOS A PACIENTE MARIA LOURENCO DE ABREU ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1010919. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 1320.00 | 47960677000135 | M FITNESS - MAURICIO CAMILO DA SILVA 05260473485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL CONFORME NF ANEXO N 7. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 3384.48 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DE FUNDOSCOPIA DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E TONOMETRIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 0002851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000128 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - UBS III REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000131 | 10/01/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A POLICLINICA REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 400.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA -PB PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO DA NOVA LEGISLACAO CONTABIL – DECRETO 10.5402020 SIAFIC DESAFIOS PARA 2023 OLIVEIRA CONTABILIDADE INFORMACOES NO SISTEMA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 400.00 | 00010247308404 | MARIA EDUARDA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA -PB EM 11012023 PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO DA NOVA LEGISLACAO CONTABIL – DECRETO 10.5402020 SIAFIC DESAFIOS PARA 2023 OLIVEIRA CONTABILIDADE INFORMACOES NO SISTEMA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 400.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA -PB EM 11012023 PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO DA NOVA LEGISLACAO CONTABIL – DECRETO 10.5402020 SIAFIC DESAFIOS PARA 2023 OLIVEIRA CONTABILIDADE INFORMACOES NO SISTEMA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 3980.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE 17 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO NO PERIODO DO IPTU 2022 NO MÊS DE DEZEMBRO DO DIA 01 ATE DIA 17 DE DEZEMBRO 3 HORAS POR DIA DE CARRO DE SOM CONF. NF ANEXO N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 4090.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE 18 HORAS E MEIA DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO NO PERIODO DO IPTU 2022 NO MÊS DE DEZEMBRO DO DIA 18 ATE DIA 31 DE DEZEMBRO 3 HORAS POR DIA DE CARRO DE SOM. OBS NO DIA 31 TEVE UMA HORA E MEIA A MAIS CONF. NF. ANEXO N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 0.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.606-5 EM 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 4414.15 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00007955244478 | FRANCISCO EDEILTON MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DEMARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE DEZEMBRO 2022 CONF. NF. ANEXO N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 1316.50 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000109 | 10/01/2023 | 520.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2022 CONF. NF ANEXO N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS- DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 518.00 | 00070906542499 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 9 DIARIAS SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA NO CAMPO JOSE VIEIRA DA SILVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF N 000595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 800.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA IDA AO GOVERNO DO ESTADO E A GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 11012023 A 12012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 2422.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE MARIZOPOLIS. CONF. NF. ANEXO N 16. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 1895.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 17. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00009866584488 | MARIA CRISTINA ESTRELA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00012416669460 | VITOR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONF. NF ANEXO N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 6000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS PARA PROCESSO SELETIVO DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 4000.00 | 22912053000111 | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA 26237880810 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 9480.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNALUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000077 | 10/01/2023 | 2660.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACAS QSE6843 E EQSJ5A77 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000078 | 10/01/2023 | 120.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO STRADA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000083 | 10/01/2023 | 109209.99 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JULIA MARIA DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 65.52600 MAO DE OBRA R 43.68399 RETENCOES ISS 5 DA MAO DE OBRA R 2.18419 INSS 11 SOBRE 50 DA NOTA FISCAL BRUTA R 6.00655 CNO 90.010.8077075 CONF. NF ANEXO N 43. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000086 | 10/01/2023 | 9480.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNALUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000107 | 10/01/2023 | 9480.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNALUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19112022 A 10012023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000132 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000133 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA RFX1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000134 | 10/01/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000115 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1932023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000136 | 10/01/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REF 122022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 23. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 24. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000151 | 11/01/2023 | 1503.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000155 | 11/01/2023 | 1214.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000156 | 11/01/2023 | 4307.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000157 | 11/01/2023 | 4473.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000159 | 11/01/2023 | 4092.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA ODE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000160 | 11/01/2023 | 4193.56 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000163 | 11/01/2023 | 4286.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000166 | 11/01/2023 | 4162.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2023 | 387.48 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000187 | 11/01/2023 | 4092.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE24-68 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 032023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000153 | 11/01/2023 | 1377.44 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000167 | 11/01/2023 | 1475.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2023 | 260.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2023 | 457.02 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0042023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ORNAMENTACAO DE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA UBS-1 VILA NOVA CONF. NF. ANEXO N 28. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 8936.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO E UBS'S A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000006562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2023 | 400.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12012023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOSPITAL DO BEM A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0062023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2023 | 200.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0042023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12012023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOSPITAL DO BEM A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0062023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000145 | 11/01/2023 | 6644.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000147 | 11/01/2023 | 2747.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000148 | 11/01/2023 | 5904.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 2210.00 | 00008604880470 | JOSE WAGNER QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000161 | 11/01/2023 | 6786.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA-CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000162 | 11/01/2023 | 7187.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000165 | 11/01/2023 | 791.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2023 | 6056.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2023 | 6720.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TINTAS PARA PISO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2023 | 3321.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000152 | 11/01/2023 | 1356.97 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 918.80 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000150 | 11/01/2023 | 1384.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000164 | 11/01/2023 | 3283.33 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000168 | 11/01/2023 | 2627.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH-7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2023 | 2810.93 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2023 | 1163.13 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH-7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 1633.00 | 00006981543478 | ANA PAULA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A PREFEITURA MUINICPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2023 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 7195.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000006561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2023 | 1026.49 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5179 POLICLINCA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2023 | 1028.55 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8123 UBS I DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2023 | 778.76 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIA UNO DE PLACA GKG4H34 UBS II DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2023 | 208.66 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ-9C84 POLICLINCA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2023 | 150.07 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 POLICLINCA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 1026.49 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5J79 POLICLINCA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2023 | 1028.55 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8J23 UBS I DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS-15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2023 | 1560.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONF.NF ANEXO N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2023 | 5633.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO RUBERLANIO BRAGA DA SILVA CONF. NF. ANEXO N 00000123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0000207 | 12/01/2023 | 950.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0000208 | 12/01/2023 | 850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO UNO DE PLACA GKG-4734 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000209 | 12/01/2023 | 3180.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA GKG-4734 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000210 | 12/01/2023 | 2230.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000220 | 12/01/2023 | 1900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000221 | 12/01/2023 | 800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000222 | 12/01/2023 | 1800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OGF4955 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS-15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2023 | 6.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000226 | 12/01/2023 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000227 | 12/01/2023 | 2410.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000223 | 12/01/2023 | 2000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000225 | 12/01/2023 | 8090.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAMIANA QUERINO SILVA - RESSONANCIA DO CRANIO CONF. NF. ANEXO N 1099573. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 0008336. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2023 | 323.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECASOXI SANITIZACAO NO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 0008338. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2023 | 1502.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 14283. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2023 | 419.37 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 14282. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2023 | 1080.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 11 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2023 | 18920.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO 012023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2023 | 1750.00 | 00008222979493 | PABLO JOSE LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANXEO N 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2023 | 1750.00 | 00008222979493 | PABLO JOSE LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF ANXEO N 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0000206 | 12/01/2023 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ-2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000212 | 12/01/2023 | 4730.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ- DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000224 | 12/01/2023 | 1450.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSI-1168- DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000229 | 12/01/2023 | 4730.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ-2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2023 | 1579.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2023 | 1305.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF.NF ANEXO N 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2023 | 1685.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022 CONF. NF ANEXO N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2023 | 1685.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONF. NF ANEXO N 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2023 | 2106.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NA ESCOLA JOAO GONCALVES E NA CRECHE JOSE CARLEUSO BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2023 | 8548.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000211 | 12/01/2023 | 1710.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RFX-1G57 DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2023 | 11000.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E INDICACAO POR RELATORIO VOLTADO A SEGURANCA DO TRABALHO OBJETIVANDO MELHORES SERVICOS PELOS SERVIDORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB EM REALIZACAO DE RELATORIO SITUACIONAL PARA GARANTIA DE SEGURANCA DO TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2023 | 11000.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E INDICACAO POR RELATORIO VOLTADO A SEGURANCA DO TRABALHO OBJETIVANDO MELHORES SERVICOS PELOS SERVIDORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB EM REALIZACAO DE RELATORIO SITUACIONAL PARA GARANTIA DE SEGURANCA DO TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONF.NF. ANEXO N 202300000000014. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000241 | 13/01/2023 | 17602.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000003043. RECURSOS DO FUNDEB VAAT 50 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2023 | 3600.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2023 | 1200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2023 | 200.00 | 00007556120430 | JECELIANA GONÇALVES SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 13012023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO SEIO FAMILIAR DEVIDO SITUACAO DE RISCO EMINENTE CONF. PROCESSO ANEXO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2023 | 200.00 | 00070231978421 | JONATHAS QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 13012023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO SEIO FAMILIAR DEVIDO SITUACAO DE RISCO EMINENTE CONF. PROCESSO ANEXO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2023 | 200.00 | 00004355632466 | MARCIA MARIA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 13012023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO SEIO FAMILIAR DEVIDO SITUACAO DE RISCO EMINENTE CONF. PROCESSO ANEXO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2023 | 200.00 | 00009867734416 | MARIA SHEYLA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 13012023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO SEIO FAMILIAR DEVIDO SITUACAO DE RISCO EMINENTE CONF. PROCESSO ANEXO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2023 | 200.00 | 00007076255480 | VANALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 13012023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO SEIO FAMILIAR DEVIDO SITUACAO DE RISCO EMINENTE CONF. PROCESSO ANEXO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2023 | 200.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 13012023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB PARA ACOMPANHAR CRIANCAS AO SEIO FAMILIAR DEVIDO SITUACAO DE RISCO EMINENTE CONF. PROCESSO ANEXO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0052023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2023 | 4200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE IODOTERAPIA 200MCI THYROGEM REALIZADA NA PACIENTE ALIANE CATARINE CARVALHO CAROLINO ANDRIOLA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 1006228. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2023 | 9900.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ORIENTACAO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS DENTRO DA NOVA METODOLOGIA ELENCADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO APOIO PARA REALIZACAO DE FECHAMENTO DE CONTAS ANUAL E ASSISTENCIA A CERCA DA IMPLANTACAO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC CONF. NF. ANEXO N 00000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2023 | 360.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2023 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTLAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CILENE MONTEIRO GONCALVES ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF. ANEXO N 0006135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2023 | 3600.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS-15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTLAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CILENE MONTEIRO GONCALVES ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0006135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00002003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2023 | 2200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00005367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00002003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE GRAZZIENI SA DE ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00005368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2023 | 131.57 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATDUCATO TECFORM TP DE PLACA N OGF5115PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2023 | 191.89 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATDUCATO TECFORM TP DE PLACA N OGF5115PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2023 | 159.52 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATDUCATO TECFORM TP DE PLACA N OGF5115PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2023 | 159.52 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATDUCATO TECFORM TP DE PLACA N OGF5115PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2023 | 159.52 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATDUCATO TECFORM TP DE PLACA N OGF5115PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2023 | 159.52 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATDUCATO TECFORM TP DE PLACA N OGF5115PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2023 | 159.52 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATDUCATO TECFORM TP DE PLACA N OGF5115PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2023 | 2200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DO CRANIO COM CONTRASTE E DA COLUNA LOMBAR REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO RUBERLANIO BRAGA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00005367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2023 | 669.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL NOS DIAS 27012023 E 28012023 - HOTEL MANAIRA - JOAO PESSOA-PB TEMA 'APLICACAO DA TECNOLOGIA BIM NO SERVICO PuBLICO' A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1000044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2023 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00692084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2023 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 00672008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2023 | 5593.91 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.031. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA BOMBEIROPAR DE PLACAS 2023 DO VEICULO DE PLACA SKV6J59 VAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000284 | 17/01/2023 | 11600.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA DE N DV 00272022 E NF DE N 000000110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2023 | 5593.91 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2023 | 505.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2023 | 500.00 | 00002829988450 | AURENICE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 042023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2023 | 19704.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2023 | 5126.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2023 | 27097.83 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2023 | 19473.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2023 | 8209.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2023 | 13679.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2023 | 6049.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2023 | 13036.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEVJUROS E MULTA INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2023 | 1369.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE MARIZOPOLIS SERVICO MAO DE OBRA PARA TROCA SAPATA SERVICO DE TORNO.CARRO PIPA PLACA OEX4982 CONF. NF ANEXO N 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2023 | 3060.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 REFORMA DE PNEUS 275 PIPA PLACA OEX4982 VALOR UNIT 69000 TOTAL 2.76000 SERVICOS DE BORRACHARIA TOTAL 30000 CONF. NF. ANEXO N 204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 002652022-CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO E-SIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000276 | 17/01/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 002652022-CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO E-SIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000277 | 17/01/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 002672022-CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2023 | 15000.00 | 48323352000104 | BRUNO NATHANAEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM E DECORACAO DE ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 0000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000282 | 17/01/2023 | 14416.66 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVAS AOS SISTEMAS SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA DE N DV 00262022 E NF DE N 202300000000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS SOUZA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00002007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 FUS-15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2023 | 1475.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2023 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO PACIENTE FRANCISCO RUBERLANIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007741. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2023 | 3580.00 | 00073897558491 | ELINEIDE VENCESLAU DE SOUSA CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA DIGITACAO E COLETA DE DADOS A RESPEITO DE VIABILIZAR PRESTACOES DE CONTAS RELAZIONADAS A AREA DA SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO EXERCICIO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 48. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000301 | 18/01/2023 | 1388.39 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000597. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000302 | 18/01/2023 | 2713.53 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012022 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000303 | 18/01/2023 | 8980.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EXTRA SUS COMPETENCIA DOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 000001964. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2023 | 8980.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EXTRA SUS COMPETENCIA DOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 000001964. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2023 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 052023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2023 | 270.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A ACAO REALIZADA NO ASSENTAMETO JUAZEIRO DESTINADA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000000732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2023 | 270.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A ACAO REALIZADA NO ASSENTAMETO JUAZEIRO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000000732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2023 | 270.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A ACAO REALIZADA NO ASSENTAMETO JUAZEIRO DESTINADA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000000732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2023 | 3600.00 | 40056204000169 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA - L&L SAOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA REALIZACAO DE SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21572-4 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2023 | 2500.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL PARA ATUAREM JUNTO AOS ALUNOS QUE PRECISAM DE ATENCIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE CONF. NF. N 00000023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2023 | 2632.00 | 00012498077430 | LIRIAN LIMEIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2023 | 2632.00 | 00012498077430 | LIRIAN LIMEIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2023 | 2632.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE QUESTIONARIOS PARA MAPEAMENTO SOCIOTERRITORIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TERRITORIO VINCULADO AO CRAS DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2023 | 2632.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APLICACAO DE QUESTIONARIOS DO BPC ESCOLA AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA PARA MAPEAMENTO E DIAGNOSTICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2023 | 2632.00 | 00015903717470 | TAMIRIS CRISTINA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2023 | 2632.00 | 00015903717470 | TAMIRIS CRISTINA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2023 | 2632.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE QUESTIONARIOS PARA MAPEAMENTO SOCIOTERRITORIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TERRITORIO VINCULADO AO CRAS DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00002009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2023 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20012023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000323 | 19/01/2023 | 29443.53 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2023 | 690.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 TRÊS CONSULTAS PNEUMOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00004521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE NO DIA 23012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE NO DIA 23012023 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2023 | 1650.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2023 | 3907.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31122022 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2023 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS NO PERIODO DE 23012023 A 24012023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 012023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2023 | 132.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2023 | 2150.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. DURANTE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2023 | 6012.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2023 | 14702.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2023 | 1451.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2023 | 7768.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2023 | 5956.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2023 | 1499.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2023 | 1302.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2023 | 2150.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. DURANTE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2023 | 5409.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2023 | 6828.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2023 | 2800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2023 | 6606.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2023 | 81660.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2023 | 110678.01 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2023 | 318221.67 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2023 | 4817.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2023 | 1702.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2023 | 5558.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2023 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0000394 | 23/01/2023 | 137595.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAIS DIDTICOS SEMIESTRUTURADOS PARA PROJETO DE MELHORIA DA PROFICINCIA EM ESCRITA LEITURA DESTINADO A MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF. ANEXO N 000.000.569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000395 | 23/01/2023 | 83530.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAIS DIDTICOS SEMIESTRUTURADOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAO INFANTIL DESTINADO A MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF. ANEXO N 000.000.570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2023 | 17122.92 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2023 | 13280.91 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 2324012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0062023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2023 | 2000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 DEZ INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO EVENTO 'I SEMINARIO DE TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM E NEURODESENVOLVIMENTO QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE SOUSAPB COM A PALESTRANTE DR MARTA RELVAS CONF. NF. N 00000024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000336 | 23/01/2023 | 1276.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMASMAPA E CONSULTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003355. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2023 | 51435.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2023 | 20014.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2023 | 8375.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2023 | 1872.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2023 | 9204.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2023 | 13446.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2023 | 15433.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2023 | 2274.19 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2023 | 14398.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2023 | 4007.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2023 | 13382.17 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2023 | 9238.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2023 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2023 | 25475.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2023 | 16416.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2023 | 15070.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2023 | 5752.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2023 | 5635.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2023 | 22147.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2023 | 48330.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2023 | 1302.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2023 | 15260.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2023 | 2604.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 71 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 2425012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0072023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DA PELVES COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE APARECIDA GABEIELY LIMA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00005389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0000410 | 24/01/2023 | 4004.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0000411 | 24/01/2023 | 4679.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000412 | 24/01/2023 | 480.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00009621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000416 | 24/01/2023 | 4983.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000421 | 24/01/2023 | 7805.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2023 | 3018.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA EOU HABITESE COD 3676 PA 01082022 VENCIMENTO 27102022 Nr. AINL 16304850502945 CONF. DOCUMENTACAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2023 | 1100.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL NOS DIAS 27012023 E 28012023 HOTEL MANAIRA JOAO PESSOAPB TEMA 'APLICACAO DA TECNOLOGIA BIM NO SERVICO PuBLICO' A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2023 | 3018.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA EOU HABITESE COD 3676 PA 01082022 VENCIMENTO 27102022 Nr. AINL 16304050502945 CONF. DOCUMENTACAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2023 | 4500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE VIAS PuBLICAS ADESIVADAS COM POSTE GALVANIZADO DE 2 CONF. NF. ANEXO N 00000587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0000399 | 24/01/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0000400 | 24/01/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2023 | 12908.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2023 | 2126.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 5282022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA JULIENE JERONIMO VIEIRA E JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO CONFORME PROCESSO N 080398693.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2023 | 1697.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 5292022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA JULIENE JERONIMO VIEIRA E JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO CONFORME PROCESSO N 080398693.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2023 | 4961.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 5272022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE LUCIA JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 080398693.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000414 | 24/01/2023 | 5003.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2023 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000415 | 24/01/2023 | 5804.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000418 | 24/01/2023 | 8982.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000422 | 24/01/2023 | 8801.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000413 | 24/01/2023 | 5000.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000423 | 24/01/2023 | 7853.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2023 | 1265.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL DE MARIZOPOLISPB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000417 | 24/01/2023 | 7851.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000419 | 24/01/2023 | 6409.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000420 | 24/01/2023 | 7851.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2023 | 2750.00 | 00011026128471 | JOANDERSON ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. N 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2023 | 23000.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DE DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO MÊS DE DEZMEBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2023 | 2300.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DE DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO MÊS DE DEZMEBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000430 | 25/01/2023 | 880.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0000431 | 25/01/2023 | 3649.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 2526012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 2526012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0082023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2023 | 3649.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 41 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2023 | 2600.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ORNAMENTACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2023 | 71.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2023 | 422.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0000428 | 25/01/2023 | 1406.00 | 47541371000144 | HEXAGONAL FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.00.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2023 | 1600.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NA SECRETARIA DE DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO MÊS DE DEZMEBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2023 | 300.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENCIMENTO NA AREA PSIQUIATRICA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO POSSIDONIO ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2023 | 300.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENCIMENTO NA AREA PSIQUIATRICA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO POSSIDONIO ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2023 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA CRANIO CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE JULIO EVERTON PEREIRA DA COSTA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1115781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2023 | 320.00 | 00010210257474 | RUBENS RUAN CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO APLICACAO DA TECNOLOGIA BIM NO SERVICO PuBLICO NO PERIODO DE 27012023 A 28012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792X FEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2023 | 800.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO APLICACAO DA TECNOLOGIA BIM NO SERVICO PuBLICO NO PERIODO DE 27012023 A 28012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2023 | 800.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO APLICACAO DA TECNOLOGIA BIM NO SERVICO PuBLICO NO PERIODO DE 27012023 A 28012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2023 | 1600.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO APLICACAO DA TECNOLOGIA BIM NO SERVICO PuBLICO NO PERIODO DE 27012023 A 28012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2023 | 320.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 26012023 A 27012023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2023 | 12.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2023 | 400.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 2627012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2023 | 400.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 2627012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2023 | 200.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AO PACIENTE FABIO JUNIOR PEREIRA DA COSTA JUNTO AO CENTRO DE REABILITACAO E ATENC. INTEGRADA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 0000000781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2023 | 2890.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 17 DEZESSETE CONSULTAS COM MASTOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000189. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2023 | 420.63 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE SR60 REVISAO DE 60.000KM NO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0008337. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2023 | 46.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA A2PW OA BARRA INFERIOR DE RETENCAO DO BINARIO EXTRACAOREPOSICAO NO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0008405. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2023 | 396.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 14372. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2023 | 396.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 14372. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000467 | 26/01/2023 | 2890.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 17 DEZESSETE CONSULTAS COM MASTOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000189. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2023 | 300.00 | 20135038000189 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS NA UTILIZACAO DE DADOS DE CNPJ E CONFECCAO DE DCTF DE ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2023 | 300.00 | 20135038000189 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS NA ATUALIZACAO DE DADOS DE CNPJ E CONFECCAO DE DCTF DE ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0000473 | 27/01/2023 | 4652.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PST A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE MUNICIPAL CONF. NF. ANEXO N 000007757. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2023 | 1898.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27012023012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000472 | 27/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1004859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000479 | 30/01/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 002672022CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000480 | 30/01/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 002652022CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1812022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE FABRICIA DE LIRA ALVES CONFORME PROCESSO N 080198618.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 720.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1822022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080198618.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 1104.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4322022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080330232.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 2577.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 4332022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE GABRIEL VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080330232.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 2513.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4392022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080019140.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 5281.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 4342022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE IVALDO GABRIEL GOMES CONFORME PROCESSO N 080175321.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 3825.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 4542022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE LENICE BEZERRA DE ABRANTES CONFORME PROCESSO N 0800030372.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 1639.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4552022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA MARCOS UBIRATAN PEDROSA CALADO CONFORME PROCESSO N 080030372.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 4861.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4562022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080535061.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 2577.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 4332022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDOR REQUERENTE GABRIEL VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080330232.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 5281.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 4342022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE IVALDO GABRIEL GOMES CONFORME PROCESSO N 080175321.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 3825.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 4542022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE LENICE BEZERRA DE ABRANTES CONFORME PROCESSO N 080030372.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0000482 | 30/01/2023 | 15714.24 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000497 | 30/01/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 012023 E NF ANEXO N 000776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 299.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 1.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 2831465 ICMS DESON REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000483 | 30/01/2023 | 1890.07 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 000008843. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000484 | 30/01/2023 | 710.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002063. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000485 | 30/01/2023 | 1500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002062. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 80.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 28012023 A CIDADE DE PUXINANAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0112023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 29012023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0122023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 3500.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUCSON 4X5 L NUFOSATE 4X5 L E NPK 201020 SC 25KG DESTINADO A APLICACAO NO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 53110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.3995 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 668.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DE LEITE E PAO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0000518 | 31/01/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. NF N 2023000000003396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 26750.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 13725.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2023 | 21029.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 GUIA COMPLEMENTAR A NENota de Empenho N 543 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF ANEXO N 00000237. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 80.00 | 00002757410954 | FRANCISCO MARCOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE TAXI PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSAPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO DE N 73. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 115.78 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DE FUNDOSCOPIA DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E TONOMETRIA REALIZADO EM IZABEL DO CARMO BARBOSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 000002935. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA GERCINA MARIA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 000002943. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000509 | 31/01/2023 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 176.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X FEP EM 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 88.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X FEP EM 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 7512.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 1142.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 3662.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2023 | 686.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 1810.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 1026.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 1731.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 601.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2023 | 846.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 895.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 225.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 895.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2023 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF ANEXO N 00000237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0000511 | 31/01/2023 | 9059.84 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 2971.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 7512.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 1142.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 263.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 2020.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 2205.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0000512 | 31/01/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1028469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 1115.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 072022 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 110245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 982.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 082022 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 1053594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 364.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 092022 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 1056686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 5.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2023 | 1115.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 072022 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 936622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000558 | 31/01/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 4470.00 | 00007194049406 | RENATO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO RECUPERACAO E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA PARACHOQUE TRASEIRO DA SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 4740.00 | 00007194049406 | RENATO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO RECUPERACAO E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA PARACHOQUE TRASEIRO DA SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 4833.70 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE REALIZA TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA A CIDADE DE MARIZOPOLISPB ZONA RURALURBANA CONF. NF N 000.000.339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0000516 | 31/01/2023 | 18905.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LUMINARIA PUBLICA PETALA POSTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0000520 | 31/01/2023 | 7960.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LUMINARIA PUBLICA PETALA POSTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2023 | 4833.70 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULOS MOTONIVELADORA E PIPA QUE REALIZA TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA A CIDADE DE MARIZOPOLISPB ZONA RURALURBANA CONF. NF N 000.000.339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 15.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2023 | 680.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2023 | 500.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 142023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2023 | 10.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2023 | 6.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2023 | 320.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE DURANTE O DIA 02022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2023 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2023 | 435.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 080016059.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2023 | 400.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE NO DIA 06022023 A CIDADE DE JAGUARIBECE PARA REALIZAR DILIGENCIA DO PREGAO 00032023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2023 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2762022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080153323.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFG5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000584 | 06/02/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF N 000029176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000591 | 06/02/2023 | 7781.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 1600.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COLETE MILWAKE DESTINADA A BENEFICIARIA STEFANNY GOMES MORENO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 2422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662022 | 0000614 | 06/02/2023 | 57059.41 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000615 | 06/02/2023 | 4650.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 029583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000616 | 06/02/2023 | 948.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.363.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000587 | 06/02/2023 | 7719.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000589 | 06/02/2023 | 6351.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2023 | 323.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2023 | 323.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2023 | 310.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2023 | 320.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIA DO PREGAO 000032023 EM 06022023CONF. PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2023 | 10227.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO A CERCA DO CONVENIO 00802021 PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2023 | 320.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM FINALIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIA DO PREGAO 000032023 EM 06022023CONF. PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2023 | 800.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 06 E 07022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO COSEMS E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0142023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2023 | 480.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE FILTRO DE AR E DESTRAVAMENTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000000153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2023 | 320.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06 E 07022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0132023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2023 | 320.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06 E 07022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0162023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2023 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE IRAPUAN ESTEVAM DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. N 0011316. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06 E 07022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0162023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2023 | 148.72 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0000582 | 06/02/2023 | 17571.80 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.639. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000588 | 06/02/2023 | 8872.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000592 | 06/02/2023 | 8708.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 500.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL PARA ATUAREM JUNTO AOS ALUNOS QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE CONF. NF. N 00000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000604 | 06/02/2023 | 70257.79 | 04034176000115 | M J S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR COMPOSTO POR CAMISETA MANGA CURTA CAMISETA MANGA LONGA BERMUDA MASCULINA SHORT SAIA FEMININO CALCA MASCULINA E CALCA SUPLES FEMININA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000.002.714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000590 | 06/02/2023 | 7713.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000635 | 07/02/2023 | 4899.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2023 | 1430.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NA JORNADA PEDAGOGICA DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000634 | 07/02/2023 | 5751.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2023 | 5192.00 | 00010064906477 | IRANALDO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARBITRAGEM NA COPA RURAL REALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB QUE TEVE INICIO NO DIA 21012023 ATE 19032023 CONF.NF. ANEXO N 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000618 | 07/02/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000119. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA LOURENCO DE ABREU ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1006269. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2023 | 820.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PODOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2023 | 820.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PODOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 062023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2023 | 500.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 092023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2023 | 700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CASTICAIS VELAS TENDAS E CADEIRAS PARA O FUNERAL DO SR. FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO CONF NF ANEXO N 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2023 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM FUNERAL FUNERAL 190 M DO SR. FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO CONF NF ANEXO N 697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2023 | 1200.00 | 29735562000165 | GIOVANNI ALVES BORGES E SILVA | VALOR QUCME SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 5 INSCRICOES NO III ENCONTRO NACIONAL CMDCA E REDES SIMPLES LOTE 1 PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE COMPT. 022023 CONF. NF. ANEXO N 163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2023 | 160.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0142023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000633 | 07/02/2023 | 4884.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000636 | 07/02/2023 | 4851.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000009970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 07022023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2023 | 22.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000626 | 07/02/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2023 | 6420.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 09 DE REFORMA DE PNEUS 275 DA CACAMBA PLACA QFM2607 UND R 70000 6.30000 E 01 VULCANIZACAO DE PNEU R 12000 CONF. NF. ANEXO N 000000212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2023 | 6420.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 09 REFORMA DE PNEUS 275 DA CACAMBA PLACA QFM2607 UND R 70000 6.30000 E 01 VULCANIZACAO DE PNEU R 12000 CONF. NF. ANEXO N 000000212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2023 | 1600.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINAR CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADOPB EM 07022023 E 08022023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2023 | 400.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 07022023 E 08022023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000648 | 08/02/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000649 | 08/02/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000660 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000661 | 08/02/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000662 | 08/02/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2023 | 1700.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MOTONIVELADORA XCMG 1803 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000717 | 08/02/2023 | 1700.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MOTONIVELADORA XCMG 1803 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000707 | 08/02/2023 | 202.50 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000657 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA PLACA QSC6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000663 | 08/02/2023 | 4926.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000664 | 08/02/2023 | 2481.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000665 | 08/02/2023 | 2484.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000666 | 08/02/2023 | 2481.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000667 | 08/02/2023 | 165.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 UBS I DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000668 | 08/02/2023 | 50.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000669 | 08/02/2023 | 1106.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000670 | 08/02/2023 | 699.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO WAY DE PLACA QFH8D06 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000671 | 08/02/2023 | 3847.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000672 | 08/02/2023 | 2475.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000673 | 08/02/2023 | 4077.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000674 | 08/02/2023 | 1269.75 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATAMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000675 | 08/02/2023 | 40.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO NXR 160 BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000676 | 08/02/2023 | 122.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO NXR 160 BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM ERISMAR TAVARES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000002034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2023 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REVISAO DE 140.000 KM MB 140000 MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1001912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2023 | 1080.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 140.000 KM MB 140000 DO VEICULO DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 2989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000693 | 08/02/2023 | 2210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11012023 A 08022023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2023 | 750.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FIAT UNO PLACA OGF4945 FIAT UNO PLACA OGF4955 E FIAT DUCATO PLACA OGF5115 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000704 | 08/02/2023 | 103.54 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000705 | 08/02/2023 | 844.24 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AAQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000716 | 08/02/2023 | 750.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADOS NA SEC. DE SAuDE FIAT UNO PLACA OGF4945 FIAT UNO PLACA OGF4955 E FIAT DUCATO PLACA OGF5115 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2023 | 640.00 | 00009867734416 | MARIA SHEYLA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO DIA 09022023 A 12022023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 'III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES' CONSELHEIROS DE DIREITOS E REDES DE ATENDIMENTO CONF. PROCESSO ANEXO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2023 | 640.00 | 00007076255480 | VANALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO DIA 09022023 A 12022023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 'III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES' CONSELHEIROS DE DIREITOS E REDES DE ATENDIMENTO CONF. PROCESSO ANEXO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2023 | 640.00 | 00007556120430 | JECELIANA GONÇALVES SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO DIA 09022023 A 12022023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 'III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES' CONSELHEIROS DE DIREITOS E REDES DE ATENDIMENTO CONF. PROCESSO ANEXO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2023 | 640.00 | 00004355632466 | MARCIA MARIA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO DIA 09022023 A 12022023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 'III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES' CONSELHEIROS DE DIREITOS E REDES DE ATENDIMENTO CONF. PROCESSO ANEXO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2023 | 640.00 | 00070231978421 | JONATHAS QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO DIA 09022023 A 12022023 REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 'III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES' CONSELHEIROS DE DIREITOS E REDES DE ATENDIMENTO CONF. PROCESSO ANEXO 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2023 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000694 | 08/02/2023 | 380.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10012023 A 08022023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000653 | 08/02/2023 | 2533.40 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO PLACA QFH8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS III REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000654 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS II REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000655 | 08/02/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000656 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA FYI1F43 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000659 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS I REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000677 | 08/02/2023 | 138.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5611. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000678 | 08/02/2023 | 138.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5612. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000679 | 08/02/2023 | 138.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5613. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000680 | 08/02/2023 | 138.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5614. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000681 | 08/02/2023 | 138.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5620. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 012023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000650 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA RFX1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000651 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2202023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000652 | 08/02/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000686 | 08/02/2023 | 876.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2023 | 3440.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE PARTE ELETRICA E SOCORRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3C04 DA SEC. EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA RLZ3C04 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 37. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA NQC9095 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 31. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA OFE2468 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2023 | 1025.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VOLARE PLACA NPV5531 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 36. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA QFF9G42 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 34. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000706 | 08/02/2023 | 855.55 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000711 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA RLZ3C04 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 37. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000712 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA NQC9095 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 31. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000713 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA OFE2468 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000714 | 08/02/2023 | 1025.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VOLARE PLACA NPV5531 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 36. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000715 | 08/02/2023 | 1210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA QFF9G42 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 34. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000658 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000682 | 08/02/2023 | 48.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5618. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000683 | 08/02/2023 | 69.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5617. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000684 | 08/02/2023 | 69.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5616. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000685 | 08/02/2023 | 75.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5615. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000708 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA qsi1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000709 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000710 | 08/02/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 012023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000737 | 09/02/2023 | 4345.83 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007779. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000738 | 09/02/2023 | 7219.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007781. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000739 | 09/02/2023 | 4028.49 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007778. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000740 | 09/02/2023 | 8373.54 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007777. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000758 | 09/02/2023 | 2490.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESLUBRIFICACAO DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11012023 A 08022023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000362. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000759 | 09/02/2023 | 120.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11012023 A 08022023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA BOMBEIROPAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA QFK3D61 VAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2023 | 1650.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000000126. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2023 | 1620.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 011975. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2023 | 480.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KIT PARA MENOR DESTINADA A THAIARA A. ANACLETO TENDO EM VISTA INTERNACAO DA MESMA NO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE COM QUEIMADURAS GRAVES A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00093 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000730 | 09/02/2023 | 5062.26 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000734 | 09/02/2023 | 4511.86 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000726 | 09/02/2023 | 4561.48 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000728 | 09/02/2023 | 7544.52 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000729 | 09/02/2023 | 2304.56 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2023 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 132023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000751 | 09/02/2023 | 2698.33 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000753 | 09/02/2023 | 1114.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2023 | 500.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 122023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000718 | 09/02/2023 | 303.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000006595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000723 | 09/02/2023 | 3625.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000014670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000724 | 09/02/2023 | 40.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE MOTO BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000725 | 09/02/2023 | 2666.56 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000731 | 09/02/2023 | 45.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000735 | 09/02/2023 | 8299.69 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2023 | 350.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA PARA PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA CONF. NF. ANEXO N 0003781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/02/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000732 | 09/02/2023 | 4321.74 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000736 | 09/02/2023 | 8027.74 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2023 | 630.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 122022 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 1061784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2023 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000772 | 09/02/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000742 | 09/02/2023 | 6605.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000743 | 09/02/2023 | 6261.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000744 | 09/02/2023 | 8654.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000745 | 09/02/2023 | 5437.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000748 | 09/02/2023 | 881.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000750 | 09/02/2023 | 7151.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000754 | 09/02/2023 | 8669.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA DE PLACA XCM1803 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000756 | 09/02/2023 | 241.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.040.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000760 | 09/02/2023 | 5480.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESLUBRIFICACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11012023 A 09022023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000773 | 09/02/2023 | 10450.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000774 | 09/02/2023 | 12390.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000775 | 09/02/2023 | 10385.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000776 | 09/02/2023 | 12018.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000733 | 09/02/2023 | 6195.79 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000752 | 09/02/2023 | 618.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000762 | 09/02/2023 | 370.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11012023 A 08022023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXA N 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000727 | 09/02/2023 | 6680.58 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000746 | 09/02/2023 | 1197.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000747 | 09/02/2023 | 2945.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000749 | 09/02/2023 | 2671.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762022 | 0000777 | 10/02/2023 | 12500.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NO FINAL DO ANO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000.000.112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2023 | 400.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER AS CIDADES PROGRAMA EMPREENDER PB NO PERIODO DE 13022023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0000804 | 10/02/2023 | 1060.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEMHIGIENIZACAO INTERNACOMBATE COVID DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11012023 A 09022023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 00006512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2023 | 360.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10022023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0000779 | 10/02/2023 | 7196.04 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2023 | 5400.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2023 | 480.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2023 | 160.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER AS CIDADES PROGRAMA EMPREENDER PB NO PERIODO DE 13022023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2023 | 1200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2023 | 4452.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2023 | 241.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2023 | 250.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10022023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 10022023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENACAO DE VACINACAO E VACINADORES DO MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DOS POP'S CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0162023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2023 | 2957.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2023 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000786 | 10/02/2023 | 976.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4974. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000787 | 10/02/2023 | 1616.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4970. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000788 | 10/02/2023 | 1040.46 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4971. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000789 | 10/02/2023 | 1230.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4973. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000790 | 10/02/2023 | 1198.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000791 | 10/02/2023 | 1047.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4969. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000792 | 10/02/2023 | 500.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4972. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000793 | 10/02/2023 | 1020.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4967. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000795 | 10/02/2023 | 995.70 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX1G57DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4966. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000797 | 10/02/2023 | 865.70 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4968. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2023 | 1680.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2023 | 480.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2023 | 400.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER AS CIDADES PROGRAMA EMPREENDER PB NO PERIODO DE 13022023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF N 000599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/02/2023 | 161.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000030213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/02/2023 | 365.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000000127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2023 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RAIOX DA COLUNA DORSAL APP E RAIOX DA COLUNA LOMBAR APP REALIZADOS NA PACIENTE JAQUELINE MARQUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00005440. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/02/2023 | 300.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES E FERREIRA MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA NA CLINICA ORTOPUNIDADE SOUSA COM O DR JAMACIR FERREIRA MOREIRA PACIENTE ENZO LUKE SARAIVA GOMES ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 000000307. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/02/2023 | 240.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA E MEIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/02/2023 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE 04 MAMOGRAFIAS DIGITAL BILATERAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00005439. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/02/2023 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APLICACAO DA MEDICACAO DENSIS REALIZADA NA PACIENTE GERCINA MARIA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0003307. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/02/2023 | 4580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS DE FICHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001342. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/02/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/02/2023 | 54.30 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/02/2023 | 107.64 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/02/2023 | 2200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 11 CONSULTAS EM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA AREA PSIQUIATRICA 'JANEIRO BRANCO' REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/02/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 13 E 14022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0192023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/02/2023 | 1109.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4732020 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080197234.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/02/2023 | 810.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/02/2023 | 7780.69 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0003250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230511667 REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230511663 REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DE CRECHE FORNECIDA PELO ESTADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2023 | 7140.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/02/2023 | 15.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 53777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/02/2023 | 1058.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000862 | 14/02/2023 | 104.70 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA - GIL - ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/02/2023 | 5243.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/02/2023 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/02/2023 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA INACIO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0006250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/02/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM GASTRO REALIZADA PARA PACIENTE GABRIEL SOUSA DA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0003795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000858 | 14/02/2023 | 103.12 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0000859 | 14/02/2023 | 9142.34 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000860 | 14/02/2023 | 173.88 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA - GIL - ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2023 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 162023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2023 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 172023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2023 | 500.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 182023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2023 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 142023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2023 | 200.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 272023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 282023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 152023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2023 | 400.00 | 00011393705456 | KILDERI RONNE ARAUO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 192023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2023 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 202023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2023 | 500.00 | 00002829988450 | AURENICE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 212023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2023 | 500.00 | 00005808865492 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 222023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2023 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 242023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2023 | 500.00 | 00004064896459 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | 3VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 242023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2023 | 200.00 | 00001641439475 | MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 172023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 262023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/02/2023 | 1058.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 14 E 15022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0212023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/02/2023 | 1058.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0000861 | 14/02/2023 | 2396.50 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA - GIL - ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000874 | 15/02/2023 | 158.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15022023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0232023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000873 | 15/02/2023 | 2602.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007793. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2023 | 685.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00702176. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2023 | 157.58 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20022023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2023 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 282023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2023 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOAO ROQUE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2023 | 900.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTHUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE BORRACHARIA NOS CARRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2023 | 2898.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 4852022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE THALLANE MARTUSSE DANTAS PEDROSA CONFORME PROCESSO N 080153760.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2023 | 724.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4862022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080153760.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2023 | 724.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4872022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080153760.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2023 | 2248.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2882022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE BRUNO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080444119.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2023 | 224.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2892022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080444119.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2023 | 3217.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3622022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE EMILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080105544.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2023 | 1037.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3632022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE CREDOR DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO N 080105544.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2023 | 307.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3062022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080141865.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2023 | 2052.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3052022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE ANTONIO JOEL DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080141865.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2023 | 4044.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3072022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDOR REQUERENTE FRANCISCO CESAR ROCHA CONFORME PROCESSO N 080125840.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2023 | 23.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2023 | 480.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO 03 HORAS MEIA DE RETROESCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIPB CONF. NF. ANEXO N 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2023 | 258.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUVAS DE EMENDA E ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 53782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230512339 REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2023 | 1666.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVAMULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. GUIA ANEXO PGFNSISPAR005536637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2023 | 420.00 | 00002859799494 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TOURO MECANICO DO CARRO DE PLACA QFM 2607 DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2023 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000913 | 16/02/2023 | 7536.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 92.591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0000914 | 16/02/2023 | 247.25 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA - GIL - ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2023 | 300.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 642023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2023 | 300.00 | 00060123265487 | CARLOS EDILSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 402023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2023 | 400.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 072023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 572023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2023 | 400.00 | 00005909089447 | IGNA SAMARA PINHEIRO DE MENDONÇA SARMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 432023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2023 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 442023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2023 | 500.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 442023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 082023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2023 | 350.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 112023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2023 | 200.00 | 00015873051437 | LUCIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 092023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/02/2023 | 200.00 | 00011851702431 | FRANCISCO WESLEY EMANUEL NETO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 372023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2023 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 482023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005546280409 | ALONÇO BENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 362023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 422023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/02/2023 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 302023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2023 | 500.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 412023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2023 | 500.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 482023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2023 | 3929.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31012023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2023 | 80.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16022023 A CIDADE DE MILAGRECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0242023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2023 | 250.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16022023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2023 | 860.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2 VAN DE PLACAS QFK3D61 SKV6J59 2 GOL DE PLACAS SLF4B10 PLACA SLF4A90 CIDADE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0000912 | 16/02/2023 | 167200.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CORTE DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS COM POTÊNCIA MINIMA DE 100 A 110 CV EQUIPADO COM GRADE NIVELADORA HIDRAULICA COM 28 DISCOS OU GRADE ARADORA DE 16 DISCOS EQUIPAMENTO EM PERFEIRA CONDICOES DE USO. SERVICOS PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS PB CONF. NF. ANEXO N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 006720084 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.7678 QSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/02/2023 | 160.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 262023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 21.5708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/02/2023 | 334.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/02/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO JuNIOR LEITE CONF. NF. ANEXO N 00000141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/02/2023 | 70.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME 1FAT230214084013174 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/02/2023 | 1436.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET JUROS DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT 230105090201265 COM VENCIMENTO DATADO DE 30012023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/02/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/02/2023 | 1662.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0000926 | 17/02/2023 | 31442.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA PUBLICA POSTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.792X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2023 | 3846.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01692022 CPL DISPENSA N DV00122022 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 961 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23022023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2023 | 800.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 2702 E 28022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA PARAIBA CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0242023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2023 | 316.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 080074084.2020.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2023 | 4400.00 | 30110882000109 | MOISES DO NASCIMENTO SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 310. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000945 | 24/02/2023 | 1714.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000030269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000946 | 24/02/2023 | 14700.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 02 DOIS TOTEM PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 38 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 490.24 | 31266030000178 | NASCIMENTO E LUIZ COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. 000000278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRICAO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM RELATIVO A PARTICIPACAO DA MARCHA PARA PREFEITOS E SECRETARIOS REALIZADA DO DIA 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 5.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.762X FEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000948 | 24/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1004902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 2170.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB SAO PAULOPB JOAO PESSOAPB REALIZADA PELO SECRETARIO DE MUNICIPAL THALLES PONCE LEON PARA PARTICIPAR DA FEICON CONF. NF. N 000001297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRICAO PARA SECRETARIO DE PLANEJAMENTO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM RELATIVO A MARCHA PARA PREFEITOS E SECRETARIOS REALIZADA DO DIA 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 2170.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB SAO PAULOPB JOAO PESSOAPB REALIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL LUCAS BRAGA PARA PARTICIPAR DA FEICON CONF. NF. N 000001298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0000949 | 24/02/2023 | 163.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000950 | 24/02/2023 | 1106.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000956 | 24/02/2023 | 1192.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 08 OITO CONSULTAS COM MASTOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2023 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000955 | 24/02/2023 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792X EM 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 800.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE MARIZOPOLIS. CONF. NF. ANEXO N 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000979 | 27/02/2023 | 526.73 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 927. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000983 | 27/02/2023 | 977.45 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 932. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000985 | 27/02/2023 | 347.86 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 931. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001005 | 27/02/2023 | 1961.84 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA - GIL - ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2023 | 200.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA PRE ANESTESICA PRESTADOS NA SEDE DA COOPANEST MEDICO A DISPONIBILIZAR PACIENTE EMILLY ALEXANDRE DE SANTANA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1008270. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 160.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0292023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 27 E 28022023 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE- LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM GENETICISTA DESTINADA AO MENOR LUCAS A. L. DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 1001593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2023 | 19178.10 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA JANEIRO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2023 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE DENIS DANTAS FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00005475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000971 | 27/02/2023 | 448.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE PAAF E CONSULTA DE MASTOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE VANESSA FERREIRA DE ARAuJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000974 | 27/02/2023 | 1793.49 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000975 | 27/02/2023 | 1042.20 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 UBS II DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000976 | 27/02/2023 | 1191.37 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 UBS I DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000980 | 27/02/2023 | 743.86 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2023 | 1050.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000977 | 27/02/2023 | 929.81 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 512023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 200.00 | 00014368033493 | JUCIMARA VIEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 502023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007077116492 | ZENISBETE NUNES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 592023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 552023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 200.00 | 00002141909430 | MARIA APARECIDA QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 532023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 452023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 462023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 200.00 | 00014029752446 | FRANCISCA REBECA SILVEIRA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 492023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 572023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 522023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2023 | 200.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 612023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 602023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 200.00 | 00087402440400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 632023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 300.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 622023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000978 | 27/02/2023 | 962.09 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000981 | 27/02/2023 | 753.19 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000984 | 27/02/2023 | 1031.53 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000982 | 27/02/2023 | 199.60 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000966 | 27/02/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000972 | 27/02/2023 | 6405.16 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NE. ANEXA N 000000074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001021 | 28/02/2023 | 9600.00 | 44352541000154 | FRANCISCO FLAVIO DE ANDRADE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS REALIZADA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 NOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 202300000000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0001026 | 28/02/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1028820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0001045 | 28/02/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0001046 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 32.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001049 | 28/02/2023 | 3954.14 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 11738.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 12437.93 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2023 | 160.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O DIA 28022023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001031 | 28/02/2023 | 10801.15 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001032 | 28/02/2023 | 5593.20 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001033 | 28/02/2023 | 1470.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLIFOSATO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001034 | 28/02/2023 | 2352.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA DE LED DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001035 | 28/02/2023 | 932.80 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001036 | 28/02/2023 | 9500.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIO FLEXIVAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001037 | 28/02/2023 | 1996.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARROS DE MAOPEDREIRO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001038 | 28/02/2023 | 3720.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LUMINARIA LED DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001039 | 28/02/2023 | 10398.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001040 | 28/02/2023 | 7700.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001041 | 28/02/2023 | 350.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ZINCO 80CM DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2023 | 18706.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 26108.91 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 17473.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 2880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 5635.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 5200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 7660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 67 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 300.00 | 00014899282435 | MARIA JULIANA LIRA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 142023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 200.00 | 00011162028408 | EMANUEL ELIAS MARINHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 132023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 400.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 632023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 332023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 642023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 200.00 | 00087398311400 | FRANCISCO ARAUJO BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 652023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 200.00 | 00014823181484 | MARIA IZAULINA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 662023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 662023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 4250.00 | 00014019694451 | ANTONIO EDSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE FORRO GESSO DE DUAS SALAS TRÊS FORRAS DE MADEIRA TRÊS PORTA DE MADEIRA. PINTURA E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DO ANTIGO PETI DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001057 | 28/02/2023 | 3489.84 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 3419.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 14656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 8246.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 3800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 5956.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 1499.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2023 | 3202.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2023 | 200.00 | 00070706055446 | SILAS LUSTOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE PRESENCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM INTUITO DE DISCUTIR A AGENDA 2023 DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2023 | 200.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE PRESENCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM INTUITO DE DISCUTIR A AGENDA 2023 DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2023 | 160.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE PRESENCIAL DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM INTUITO DE DISCUTIR A AGENDA 2023 DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2023 | 160.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA DURANTE O DIA 28022023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 022023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001043 | 28/02/2023 | 1578.95 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001044 | 28/02/2023 | 1281.87 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 550.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA PARA PACIENTE LIDIA AMANCIO DE SOUZA CONF. NF. ANEXO N 0003815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 21125.18 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 61889.50 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 3534.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 14541.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2023 | 2604.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2023 | 2971.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2023 | 263.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2023 | 2020.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2023 | 2477.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 160.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 28022023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 28022023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 831.22 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 14532. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 653.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 14533. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 315.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DA PALHETA LIMP E PARABRISA NO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0008487. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 355.78 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE REVISAO 80.000KM NO VEICULO DE PLACA RLV8A34 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0008486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 022023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000205. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001030 | 28/02/2023 | 250.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOTORTA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 58339.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 8375.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 21050.91 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 1872.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 9204.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 13446.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 17242.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2023 | 6800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2023 | 14398.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 4450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO REMOCAO E RECOLOCACAO DE FORRO DE GESSO DE DUAS SALA DE AULA PINTURA DAS DUAS SALAS COLOCACAO DE TRILHO DO PORTAO E BASE DE CONCRETO E CONSERTO DA CALHA DO TELHADO DA CRECHE CARLEUSON BRAGA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001022 | 28/02/2023 | 10194.70 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS E PAO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000055. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 429002.30 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 132885.09 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 10783.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 101459.91 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 3802.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 3214.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 102105.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2023 | 13745.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2023 | 62216.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001042 | 28/02/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 022023 E NF ANEXO N 000000792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 1.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 2831465 ICMS DESON REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 12113.50 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 9746.53 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2023 | 8550.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2023 | 1142.44 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2023 | 3662.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2023 | 453.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2023 | 1026.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2023 | 1731.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2023 | 1262.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2023 | 601.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2023 | 846.97 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2023 | 895.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2023 | 225.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001029 | 28/02/2023 | 156.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000057. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2023 | 6606.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 6828.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 2325.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 48 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 8845.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.3995 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2023 | 327.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2023 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE PARADA DE ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001132 | 01/03/2023 | 43198.03 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUES E SERVIOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 DUAS PARADA DE ONIBUS E 01 UM PONTO DE MOTO TAXI NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. VALOR DE MATERIAL R 21.59901 MAO DE OBRA R 21.59902 RETENCOES DO ISS 500 DE 40 DA MAO DE OBRA R 86396 INSS 11 SOBRE 50 DA NOTA FISCAL BRUTA R 2.37589. CNO 90.014.0778274 CONF. NF ANEXO N 0000172. | 00012023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2023 | 10.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2023 | 784.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2023 | 2382.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2023 | 400.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NO AUDITORIO DA UFCG DA CIDADE DE POMBALPB EM 03032023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/03/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001147 | 06/03/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 DEZ DIAS DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM CADA DIA 5 Hs DIARIAS PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/03/2023 | 2040.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/03/2023 | 2040.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2023 | 2190.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA PERIODO DE 27 A 30032023 PARA O PREFEITO LUCAS BRAGA E OS SECRETARIOS MUNICIPAIS PATRICIO HENRRIQUE DE VASCONCELOS E THALES PONCE LEON PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS CONF. NF. N 000001305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2023 | 7160.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 05 CINCO INSCRICOES AO CURSO DE AGENTE DE CONTRATACAO NA PRATICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITACAO REALIZADO EM CAMPINA GRANDEPB NA DATA DE 08 A 10 DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2023 | 1300.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCO R 2500 UNID DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.000.069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2023 | 438.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE GERALDO MARCOLINO DA SILVA e outros REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 080205640.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS ONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 6.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 320.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE PARA REALIZAR DILIGENCIA RELATIVA AO PREGAO N 000122023 CONTRATO N 000672023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 400.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE PARA REALIZAR DILIGENCIA RELATIVA AO PREGAO N 000122023 CONTRATO N 000672023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2023 | 400.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE PARA REALIZAR DILIGENCIA RELATIVA AO PREGAO N 000122023 CONTRATO N 000672023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/03/2023 | 700.00 | 00003643445474 | JOSE ANTONIIO DA SILVA | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PINTURA DE 08OITO VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS FISICAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001206 | 06/03/2023 | 959.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/03/2023 | 1166.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCAS BRAGA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS CONF. NF. N 000001302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/03/2023 | 2560.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE PARA O SECRETARIO MUNICIPAL THALLES PONCE LEON PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS CONF. NF. N 000001303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001145 | 06/03/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF N 000029689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001146 | 06/03/2023 | 57.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001160 | 06/03/2023 | 880.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 DEZ DIAS DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM CADA DIA 5 Hs DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2023 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2023 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 762023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2023 | 300.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 782023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 472023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 942023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 852023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005905790450 | ROSA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 722023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2023 | 200.00 | 00060240156404 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 392023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2023 | 300.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 882023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2023 | 200.00 | 00016161773490 | MARIA RAYENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 442023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2023 | 200.00 | 00002297724470 | LEOMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 832023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005539534433 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALERRANDRO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 562023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2023 | 200.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 692023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 542023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/03/2023 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 952023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/03/2023 | 200.00 | 00011325952400 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 732023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2023 | 200.00 | 00009659984448 | FRANCISCA QUERINO BRAGA FIQUEIREDO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 102023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2023 | 300.00 | 00005600733488 | WILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 672023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2023 | 300.00 | 00013546967437 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 962023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2023 | 600.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 972023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 682023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008448934474 | RAQUEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 402023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2023 | 200.00 | 00009874813474 | PRISCILA CARLA LEITE DE MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 802023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 872023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006373252493 | EDMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 902023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 792023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007014938444 | GILMARA ROQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 432023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2023 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 772023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2023 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 662023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2023 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 702023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2023 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 822023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2023 | 300.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 842023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2023 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 712023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007175070411 | CINARA RUFINO FURTADO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 892023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001148 | 06/03/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000122. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2023 | 160.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0332023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001161 | 06/03/2023 | 2925.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE 65 ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS NA POLICLINICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 80.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/03/2023 | 2382.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 14 QUATORZE DIAS DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM CADA DIA 6 Hs DE MATRICULA ESCOLAR DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/03/2023 | 2560.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE PARA O SECRETARIO MUNICIPAL PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS CONF. NF. N 000001304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001208 | 07/03/2023 | 16800.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AGENDA ANUAL TAMANHO A5 FECHADA CAPA DURA EM PAPELAO DE 2MM COM IMPRESSAO PERSONALIZADA 4X0 COLORIDA CAPA E CONTRACAPA ACABAMENTO COM LAMINACAO BRILHO ENCADERNACAO EM WIREO MIOLO COM APROXIMADAMENTE 356 PAGINAS EM CORES PAPEL OFFSET 75G VALOR UNITARIO R 4200 TOTAL R 16.80000 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2023 | 2751.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 0000483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0001214 | 07/03/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NF N 2023000000003541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001215 | 07/03/2023 | 8872.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2023 | 600.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CIR COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL VALE DOS DINOSSAUROS A REPRESENTAR TODAS AS CIDADES DA 10 REGIONAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001216 | 07/03/2023 | 6755.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001217 | 07/03/2023 | 7850.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2023 | 200.00 | 00078864151400 | JOSCELIO LIRA LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 672023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2023 | 300.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 352023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 802023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001212 | 07/03/2023 | 48700.18 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2023 | 510.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000014773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2023 | 570.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL COM IMPRESSAO DE LONA MEDINDO 300X200 CONFERENCIA DE SAUDE E IMPRESSAO DE LONA 150X126 MARCO DIA DA MULHER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000002612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 12000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ARISTEU DA SILVA COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA CONF. NF. ANEXO N 0004108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00005418466470 | SALME PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 08 A 10032023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO NA PRATICA COM ENFASE NA LEI 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001211 | 07/03/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 160.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O DIA 07032023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2023 | 5669.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4672022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE FLAVIANA LIRA ALVES CONFORME PROCESSO N 080197149.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2023 | 1417.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4682022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES CONFORME PROCESSO N 080197149.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2023 | 2372.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4992022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE RAILDO RODRIGUES CONFORME PROCESSO N 0806891.32.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2023 | 762.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 4692022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080197149.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2023 | 355.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 5002022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES CONFORME PROCESSO N 080689132.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2023 | 640.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 10032023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO NA PRATICA COM ENFASE NA LEI 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETORE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2023 | 640.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 10032023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO NA PRATICA COM ENFASE NA LEI 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETORE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2023 | 640.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 10032023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO NA PRATICA COM ENFASE NA LEI 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETORE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2023 | 640.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 10032023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO NA PRATICA COM ENFASE NA LEI 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2023 | 11.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2023 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2023 | 8.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2023 | 10.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001248 | 08/03/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001249 | 08/03/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001261 | 08/03/2023 | 1700.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001252 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001239 | 08/03/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001247 | 08/03/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001244 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBSI REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001250 | 08/03/2023 | 1900.05 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA PLACA QSC6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001253 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001254 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS III REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001255 | 08/03/2023 | 1060.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000006629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001258 | 08/03/2023 | 7783.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2023 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001245 | 08/03/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001246 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS II REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2023 | 500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL BOLSA CTARJA DE IDENTIFICACAO 540ML DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000006630. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001240 | 08/03/2023 | 17540.00 | 43449716000183 | JOAO E MARIA ATELIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE KITS COM LENCOIS CUEIRO INFANTIL TOALHA DE BANHO E BABADOR INFANTIL DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 534. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001241 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001242 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA RFX1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2342023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001243 | 08/03/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001256 | 08/03/2023 | 2380.98 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001260 | 08/03/2023 | 8915.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001251 | 08/03/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 022023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001259 | 08/03/2023 | 7854.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001273 | 09/03/2023 | 4949.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2023 | 800.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 11 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A 'Visao do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacoes e Contratos' Turma Cajazeiras JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0001277 | 09/03/2023 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA RELATIVOS AO RGPS CONFORME PARCELA 0112 E NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2023 | 800.00 | 00010247308404 | MARIA EDUARDA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 11 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A 'Visao do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacoes e Contratos' Turma Cajazeiras JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2023 | 47.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 34.9267 EM 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2023 | 9500.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE VARIOS TIPOS DESTINADOS A EVENTOS DA SEMANA DA JORNADA PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF ANEXO N 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001274 | 09/03/2023 | 5752.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001284 | 09/03/2023 | 120.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09022023 A 09032023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001291 | 09/03/2023 | 1314.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5067. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001292 | 09/03/2023 | 3037.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX1G57DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5066. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001293 | 09/03/2023 | 1929.99 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5069. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001295 | 09/03/2023 | 2561.97 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001297 | 09/03/2023 | 1423.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5071. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001298 | 09/03/2023 | 2612.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5072. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001299 | 09/03/2023 | 2151.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5070. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001303 | 09/03/2023 | 1813.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA NPV5F31 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QFF9G42 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2023 | 3575.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE VARIOS TIPOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0362023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001281 | 09/03/2023 | 1310.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09022023 A 09032023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000371. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2023 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANDREZA ALECRIM ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00005511. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001283 | 09/03/2023 | 520.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09022023 A 09032023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2023 | 200.00 | 00005587221482 | ANTONIA CARLA DE ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 922023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2023 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 912023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001271 | 09/03/2023 | 640.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001272 | 09/03/2023 | 4893.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001289 | 09/03/2023 | 874.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001301 | 09/03/2023 | 2491.61 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001282 | 09/03/2023 | 120.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 09022023 A 09032023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001290 | 09/03/2023 | 2312.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2023 | 750.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001285 | 09/03/2023 | 2358.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001286 | 09/03/2023 | 3148.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001287 | 09/03/2023 | 3349.33 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001288 | 09/03/2023 | 4798.26 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001296 | 09/03/2023 | 7742.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001300 | 09/03/2023 | 7781.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001302 | 09/03/2023 | 992.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.762X FEP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001275 | 09/03/2023 | 4859.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2023 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2023 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 00006562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001324 | 10/03/2023 | 2375.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001325 | 10/03/2023 | 2238.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 012023 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 1062907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 022023 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 1065093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2023 | 3.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10032023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230517084 REFERENTE A ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001333 | 10/03/2023 | 2005.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001318 | 10/03/2023 | 3630.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001320 | 10/03/2023 | 2883.34 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVAS AOS SISTEMAS SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA DE N DV 00262022 E NF DE N 202300000000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001323 | 10/03/2023 | 138.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001335 | 10/03/2023 | 31658.21 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001341 | 10/03/2023 | 1020.74 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001342 | 10/03/2023 | 185.65 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001343 | 10/03/2023 | 12404.87 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001344 | 10/03/2023 | 1228.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001345 | 10/03/2023 | 2245.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001346 | 10/03/2023 | 1658.61 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001347 | 10/03/2023 | 1208.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001348 | 10/03/2023 | 1590.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001349 | 10/03/2023 | 1045.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QYC2E32 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001350 | 10/03/2023 | 4037.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001351 | 10/03/2023 | 115.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001352 | 10/03/2023 | 40.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001353 | 10/03/2023 | 281.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001354 | 10/03/2023 | 3614.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001355 | 10/03/2023 | 412.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA MNQ5181 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001313 | 10/03/2023 | 5171.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001314 | 10/03/2023 | 2605.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001328 | 10/03/2023 | 2139.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001331 | 10/03/2023 | 357.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2023 | 138.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 E 11032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0382023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 13032023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO OFICINA NACIONAL DE IMUNIZASUS CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0262023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2023 | 804.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFB7B52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001315 | 10/03/2023 | 217.80 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000017. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001316 | 10/03/2023 | 5800.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA DE N DV 00272022 E NF DE N 000000129. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001317 | 10/03/2023 | 14707.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5720. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001322 | 10/03/2023 | 379.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001329 | 10/03/2023 | 3663.57 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001334 | 10/03/2023 | 2855.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5075. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001336 | 10/03/2023 | 1445.61 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5076. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001337 | 10/03/2023 | 1805.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5079. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001338 | 10/03/2023 | 1443.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5081. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001339 | 10/03/2023 | 2910.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5078. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001340 | 10/03/2023 | 2177.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5080. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2023 | 4483.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001321 | 10/03/2023 | 362.07 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001326 | 10/03/2023 | 385.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001327 | 10/03/2023 | 1942.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DA CIDADE DE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2023 | 4320.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIASAFRA RELATIVOS A 20222023 CONF. BOLETOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF N 000606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2023 | 768.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2023 | 7200.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO REMOCAO E RECOLOCACAO DE TELHADO DAS VARANDAS REMOCAO DE PILARES ESCAVACAO E RECONSTRUCAO DE NOVOS PILARES E RETELHAMENTO DE TODO TELHADO E CONSERTO DE TODA MADEIRA DO TELHADO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2023 | 1100.00 | 11021593000199 | ANA CRISTINA MAYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UMA FANTASIA ZE GOTINHA ADULTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAuDE NOS CAMPANHAS DE VACINACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1819. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2023 | 160.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0412023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11032023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/03/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2023 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003484. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2023 | 280.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA AVALIACAO COM O CARDIOLOGISTA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAuJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000002052. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2023 | 200.00 | 00003842772416 | FRANCISCO ROQUE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 112023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/03/2023 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 972023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2023 | 836.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2023 | 768.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/03/2023 | 950.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS ANGIO OCT E ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HENRRIQUE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000003495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2023 | 1050.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000003494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2023 | 495.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001374 | 13/03/2023 | 830.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEMHIGIENIZACAO INTERNACOMBATE COVID DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10022023 A 09032023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2023 | 6400.00 | 00098282271420 | FRANCISCO EUDES ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CARRO DE PLACA MYTOG18 PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB SITIO ASSENTAMENTO JUAZEIRO SITIO RIACHAO E BELO HORIZONTE CONF. NF. ANEXO N 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001373 | 13/03/2023 | 1800.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE MAQUINAS E CAMINHOES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10022023 A 09032023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000000000378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2023 | 768.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2023 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2023 | 5966.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 14032023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001393 | 14/03/2023 | 7450.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001394 | 14/03/2023 | 6894.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001395 | 14/03/2023 | 15854.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001396 | 14/03/2023 | 10730.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001397 | 14/03/2023 | 4440.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA 19 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001398 | 14/03/2023 | 9785.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001399 | 14/03/2023 | 13730.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001403 | 14/03/2023 | 655.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001408 | 14/03/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONSTANTE CONTRATO N 000902021CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001409 | 14/03/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONSTANTE CONTRATO N 000902021CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2023 | 160.00 | 00011507180489 | JARDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 14032023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001410 | 14/03/2023 | 47.70 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.004.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 752023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2023 | 7200.00 | 00005855263460 | FRANCISCO DANILO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA 14 EDILSON ALVES ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0001400 | 14/03/2023 | 253.26 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.846. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001404 | 14/03/2023 | 392.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000044. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2023 | 197.07 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20032023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001402 | 14/03/2023 | 4220.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PERIODO DE 09022023 A 09032023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000381. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2023 | 3044.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - FORMIGA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE LENCOIS COM ELASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.023.523. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001407 | 14/03/2023 | 665.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2023 | 10800.00 | 00014374971440 | MARIA REBECA PINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONARA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2023 | 1500.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS FILMES E FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACAO NO SITE E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF .ANEXO N 000000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2023 | 4290.00 | 00010077393473 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DA COPA RURAL REALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB TEVE INICIO NO DIA 21012023 A FINAL NO DIA 19032023 CONF. NF ANEXA N 133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2023 | 6000.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA VITAL DE SOUSA 35 MARIZOPOLISPB REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL 0022023 CUJA FINALIDADE E A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001427 | 15/03/2023 | 1388.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE FRALDAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000030441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2023 | 384.87 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 2.091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2023 | 3444.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001434 | 15/03/2023 | 3480.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2023 | 80.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2023 | 685.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00712040. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001435 | 15/03/2023 | 1200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2023 | 500.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2023 | 500.00 | 00010786795417 | FRANCIJAMES DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 422023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2023 | 5725.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001433 | 15/03/2023 | 5062.00 | 19036846000100 | PR0-LABORATRIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000.001.055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00005418466470 | SALME PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS NOS DIAS 15 E 16032023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E DIA 17032023 PARA JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DE PALESTRA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001428 | 15/03/2023 | 8052.45 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0001436 | 15/03/2023 | 360.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2023 | 7.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2023 | 2458.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2023 | 1470.60 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 54849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/03/2023 | 345.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/03/2023 | 410.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE RUTE VITORIA QUERINO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1003258. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0001451 | 16/03/2023 | 880.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0001452 | 16/03/2023 | 8150.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PONTOS ELETRNICOS DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARIZPOLIS CONF. NF. ANEXO N 000001362. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2023 | 15178.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOSFUSMDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.5708 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2023 | 3497.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEV INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2023 | 3025.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEV INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2023 | 22124.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2023 | 1368.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2023 | 18789.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2023 | 10696.14 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2023 | 14205.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2023 | 8237.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2023 | 40464.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOSFUSMDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.5708 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2023 | 8497.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEV INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2023 | 2567.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEV INSS DEVEDOR 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2023 | 7854.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEV INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2023 | 5787.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEV INSS DEVEDOR PATRONAL 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2023 | 6522.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEV INSS DEVEDOR PATRONAL RETENCAO LEI 9.71198 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001446 | 16/03/2023 | 5000.00 | 39773070000118 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA 29936705491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AO REPLANTIO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 900025421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001449 | 16/03/2023 | 12250.00 | 39773070000118 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA 29936705491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 250 COVAS DE ESCAVACAO DE 040M3 PLANTIO E TUTORAMENTONO VALOR UNITARIO DE CADA COVAS 49R CONF. NF ANEXO N 202300000000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2023 | 2568.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL USADO NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF DE N 000001362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001493 | 17/03/2023 | 2691.07 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001495 | 17/03/2023 | 2580.33 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001499 | 17/03/2023 | 2940.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES FRANGO E LINGUICA DESTINADOS AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/03/2023 | 2382.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 124 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2023 | 8880.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000002619. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/03/2023 | 3535.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PINTURAS DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA KIT DE LENCOL INFANTIL TOALHAS DE BANHO CORTINAS PARA JANELOES DE SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA E VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000002618. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2023 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VERIFICACAO DE TACOGRAFO ATUALIZACAO DE DATA E HORA E PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2023 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS METROLIGICO DE ENSAIO E SELAGEM VERIFICACAO DE TACOGRAFO ATUALIZACAO DE DATA E HORA SOLDA E PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000010578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2023 | 2536.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2023 | 2883.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2023 | 2925.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2023 | 2802.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KIT PRATIKO PRO E CORTINA PRATIKA LISA SLIM SPORT DESTINADOS AS DEMANDAS DA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2023 | 92.23 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO DAS MOTOS BROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. DOCUMENTO. 916641001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2023 | 167.86 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO DAS MOTOS BROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. N DE DOCUMENTO 1243581001 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0001482 | 17/03/2023 | 1710.34 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000007873. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2023 | 1302.00 | 47960677000135 | M FITNESS - MAURICIO CAMILO DA SILVA 05260473485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL CONFORME NF ANEXO N 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0001506 | 17/03/2023 | 9000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000000507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2023 | 2962.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001490 | 17/03/2023 | 2883.21 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001492 | 17/03/2023 | 3165.36 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001494 | 17/03/2023 | 3325.53 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2023 | 400.00 | 00070232102457 | MAILA JOANA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1352023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013990880845 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 992023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2023 | 400.00 | 00005639210486 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1162023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 342023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2023 | 200.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1692023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2023 | 500.00 | 00006984006406 | DEBORA CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1232023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2023 | 400.00 | 00006112539411 | MARIA BETANIA QUERINO MENDES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1122023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1592023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2023 | 200.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1152023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2023 | 150.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1332023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/03/2023 | 150.00 | 00007223138459 | DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1562023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/03/2023 | 400.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1062023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/03/2023 | 150.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1642023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/03/2023 | 500.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1402023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/03/2023 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 972023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1192023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1632023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1712023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1582023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011593163410 | MONARIA SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1362023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1132023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2023 | 200.00 | 00003626193446 | LUIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1262023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013968748441 | DAIANNY MACENA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1212023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006255411460 | PATRICIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1722023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2023 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1512023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2023 | 400.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1502023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/03/2023 | 200.00 | 00001187987409 | MARIA JUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1222023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1612023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2023 | 200.00 | 00014846001423 | JOANA THAINARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1542023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004274607437 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1322023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011332048480 | EDJANY SOARES JOB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1052023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2023 | 200.00 | 00097885207404 | MARIA ADELINA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1112023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/03/2023 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1042023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1552023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004015321430 | MARIA JOSE GABRIEL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1802023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1342023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010411182870 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1732023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/03/2023 | 200.00 | 00003644427437 | MARIA VANILDA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1272023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/03/2023 | 500.00 | 00002095847423 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1462023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004281153497 | LUCIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1292023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/03/2023 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1202023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005495836456 | LUCIENE ELIZA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1232023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/03/2023 | 500.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1182023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004128080489 | LEOFABIA ABRANTES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1522023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/03/2023 | 300.00 | 00015781490450 | VITORIA IASMIM ABREU DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1002023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/03/2023 | 200.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1252023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1622023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/03/2023 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1652023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/03/2023 | 200.00 | 00015839015407 | VITORIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1012023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/03/2023 | 500.00 | 00012719240486 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1362023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/03/2023 | 150.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1412023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 812023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/03/2023 | 350.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1532023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/03/2023 | 500.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1662023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001479 | 17/03/2023 | 291.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000014819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001480 | 17/03/2023 | 630.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000014820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2023 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS METROLIGICO DE ENSAIO E SELAGEM VERIFICACAO DE TACOGRAFOE CONFIGURACAO DO VEICULO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000010579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001496 | 17/03/2023 | 1683.78 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001497 | 17/03/2023 | 1446.89 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001498 | 17/03/2023 | 1232.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 6706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 17 E 18032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0462023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2023 | 1405.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE MARIZOPOLIS SERVICO MAO DE OBRA PARA TROCA DE BUCHA VEIS DO VEICULO DE PLACA QFM2607 CONF. NF ANEXO N 136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230518950 REFERENTE A ART DE ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2023 | 360.00 | 00006156549404 | HERMERSON GARRIDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE GUINCHO NO CARRO DE PLACA QFM2607 DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOTIFIACAO DE DECISAO DE AUTO DE INFRACAO CONFORME PROCESSO DE N 52637.001026202214 DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/03/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/03/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2023 | 160.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O DIA 20032023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001568 | 20/03/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 002672022CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001569 | 20/03/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 002652022CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2023 | 606.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE FRANCISCO CESAR ROCHA CONFORME PROCESSO N 080125840.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2023 | 1680.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVAMULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. GUIA ANEXO PGFNSISPAR005536637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001567 | 20/03/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001576 | 20/03/2023 | 5560.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO CAIXA D AGUA DE POLIETILENO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001577 | 20/03/2023 | 1425.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001578 | 20/03/2023 | 812.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001579 | 20/03/2023 | 3537.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001580 | 20/03/2023 | 10137.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001581 | 20/03/2023 | 980.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001582 | 20/03/2023 | 3000.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADA FOXLUMINARIA LED DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001583 | 20/03/2023 | 1918.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001584 | 20/03/2023 | 2232.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LUMINARIA LED DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001585 | 20/03/2023 | 1632.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001586 | 20/03/2023 | 5458.60 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001587 | 20/03/2023 | 3600.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADA LED DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001588 | 20/03/2023 | 2975.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CAIXA D AGUA DE POLIETILENOBOIA DN DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001589 | 20/03/2023 | 998.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001591 | 20/03/2023 | 2508.80 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001592 | 20/03/2023 | 3370.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001593 | 20/03/2023 | 2240.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001594 | 20/03/2023 | 3900.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001595 | 20/03/2023 | 2596.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001596 | 20/03/2023 | 754.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2023 | 1010.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2023 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST BATERIA PADRAO E REGIONAL REALIZADO EM VANESSA CARDOSO MINUTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0005050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2023 | 529.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000000134. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2023 | 160.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001573 | 20/03/2023 | 17500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E CONTRATACAO DE EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DA JORNADA PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 263. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001590 | 20/03/2023 | 3590.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADES DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3031. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2023 | 1993.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 28022023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/03/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001600 | 21/03/2023 | 942.19 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 989. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001602 | 21/03/2023 | 752.81 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SFL4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 988. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001605 | 21/03/2023 | 436.88 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 982. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001612 | 21/03/2023 | 2000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DAILY DE PLACA QFK3D61 DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001970. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001613 | 21/03/2023 | 741.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001972. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001614 | 21/03/2023 | 1341.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001969. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001615 | 21/03/2023 | 2000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DAILY DE PLACA SKV6J59 DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001971. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/03/2023 | 3295.00 | 02723170000120 | FRANCISCO CARLOS LACERDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES COLMEIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000000207. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2023 | 836.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS ANIMADOS EM TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS AS PAREDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 00000138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001611 | 21/03/2023 | 471.79 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN POLICLINICA DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/03/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 00482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/03/2023 | 1485.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS DE FICHASCRACHASPASTASIMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO DESTINADOS A CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 22032023 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001378. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001598 | 21/03/2023 | 271.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRANSIENA DE PLACA RLZ2D18 CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001621 | 21/03/2023 | 157.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DA SRA ANAIDE ALVES DE SA E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001622 | 21/03/2023 | 157.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DA SRA ANAIDE ALVES DE SA EM NOME DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001623 | 21/03/2023 | 157.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DA SRA MARIA GISELIA DA SILVA LIRA EM NOME DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001624 | 21/03/2023 | 157.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DA SRA MARIA GISELIA DA SILVA LIRA E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001601 | 21/03/2023 | 629.29 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL UBS III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001607 | 21/03/2023 | 1436.52 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001609 | 21/03/2023 | 662.29 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC USB I DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001610 | 21/03/2023 | 145.88 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO UBS II DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0001617 | 21/03/2023 | 400.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001620 | 21/03/2023 | 1890.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001616 | 21/03/2023 | 600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001618 | 21/03/2023 | 1035.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001604 | 21/03/2023 | 428.02 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001599 | 21/03/2023 | 835.70 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001603 | 21/03/2023 | 2243.03 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001608 | 21/03/2023 | 862.41 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001606 | 21/03/2023 | 446.19 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/03/2023 | 3096.00 | 00010077393473 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR E DO MELHOR GOLEIRO DA COPA RURAL REALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PB TEVE INICIO NO DIA 21012023 A FINAL NO 19032023 E P CONF. NF. ANEXO N 137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/03/2023 | 1195.00 | 00005752936403 | JOSE JAILSON DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR E DO ARTILHEIRO DA COPA RURAL REALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PB TEVE INICIO NO DIA 21012023 A FINAL NO 19032023 . CONF. NF. ANEXO N 138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001632 | 22/03/2023 | 15854.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS ESGOTOCONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001633 | 22/03/2023 | 13730.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTENSILIOS DE TRABALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001634 | 22/03/2023 | 9785.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001635 | 22/03/2023 | 4440.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001636 | 22/03/2023 | 4440.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001637 | 22/03/2023 | 10730.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001638 | 22/03/2023 | 6894.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001639 | 22/03/2023 | 7450.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/03/2023 | 598.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAIXA D'AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL E RETELHAMENTO DE PARTE DA EDIFICACAO CONF. NF. ANEXO N 140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/03/2023 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/03/2023 | 606.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 12.336.275.150.101 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO E DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 11.3387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/03/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO PARA PACIENTE ANTONIO ALVINO DE ARAuJO CONF. NF. ANEXO N 0003858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/03/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 22032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0502023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/03/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 22032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/03/2023 | 384.87 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 2.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/03/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0001402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/03/2023 | 1792.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DA CRECE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA E DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA BEM COMO LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA DE AMBAS AS EDIFICACOES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 157678 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/03/2023 | 5.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 34.9267 EM 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/03/2023 | 2534.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/03/2023 | 1550.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/03/2023 | 6252.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS FPM COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2023 | 25801.26 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2023 | 3062.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2023 | 50018.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/03/2023 | 662.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/03/2023 | 14012.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2023 | 15863.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/03/2023 | 7584.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792X FEP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/03/2023 | 1542.13 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEVJUROS E MULTA 022023 INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001656 | 23/03/2023 | 2368.20 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000020. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001659 | 23/03/2023 | 7481.54 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 31 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 00000597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001662 | 23/03/2023 | 13268.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 31 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 00000598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001658 | 23/03/2023 | 10743.54 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001660 | 23/03/2023 | 1329.97 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001661 | 23/03/2023 | 1424.41 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2023 | 1715.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 32 CAIXA FARMACINHA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001657 | 23/03/2023 | 110.60 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/03/2023 | 1709.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3532022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE MARGARIDA ANDRADE ALVES CONFORME PROCESSO N 080034439.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/03/2023 | 5669.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 5742022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE MARIA GILBERLANDIA ROCHA CONFORME PROCESSO N 080197319.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/03/2023 | 256.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3542022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA ADVOGADA KALINE ANDRADE ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080034439.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/03/2023 | 1417.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 5752022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080197319.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/03/2023 | 606.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 5772022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080330232.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/03/2023 | 739.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 5762022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080197319.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/03/2023 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/03/2023 | 671.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2023 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MENSALIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2023 | 700.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/03/2023 | 160.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 25032023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/03/2023 | 160.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0512023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001690 | 27/03/2023 | 1830.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOSBISCOITOSTORTAS DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/03/2023 | 370.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM ALERGISTA REALIZADA NO PACIENTE SAMUEL SOUSA SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0002024460. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/03/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0532023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/03/2023 | 200.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA PRE ANESTESICA PRESTADOS NA SEDE DA COOPANEST MEDICO A DISPONIBILIZAR PACIENTE JULIO EVERTON PEREIRA DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1008368. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/03/2023 | 55459.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/03/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/03/2023 | 8375.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2023 | 21846.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2023 | 1872.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2023 | 9204.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2023 | 13446.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2023 | 16522.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2023 | 6700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2023 | 14398.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2023 | 4450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2023 | 5660.09 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2023 | 12434.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001689 | 27/03/2023 | 13136.85 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS E PAO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000060. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/03/2023 | 396026.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2023 | 163312.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2023 | 102365.68 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2023 | 3802.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2023 | 10783.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2023 | 5425.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2023 | 140546.27 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CAPITAL BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIV 'MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIO' EM 27282930032023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001692 | 27/03/2023 | 1016.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001698 | 27/03/2023 | 3690.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 82 OITENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/03/2023 | 21264.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/03/2023 | 63799.19 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2023 | 5208.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2023 | 14841.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2023 | 2604.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2023 | 3419.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2023 | 15756.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2023 | 3800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2023 | 8246.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2023 | 6453.43 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2023 | 1499.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2023 | 3202.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/03/2023 | 123.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIVIERA DA SILVA E OUTROS REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 080205385.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/03/2023 | 61.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2023 | 13771.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2023 | 11738.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/03/2023 | 25069.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2023 | 18706.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2023 | 17473.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/03/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2023 | 6400.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CAPITAL BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIV 'MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIO' EM 27282930032023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0001693 | 27/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1004948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2023 | 7660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 67 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2023 | 3200.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CAPITAL BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIV 'MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIO' EM 27282930032023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2023 | 3360.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2023 | 5635.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/03/2023 | 8845.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2023 | 6828.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2023 | 2050.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 48 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001691 | 27/03/2023 | 157.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOSBISCOITOS DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000061. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2023 | 6606.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001762 | 28/03/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 002672022CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001763 | 28/03/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 002652022CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/03/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/03/2023 | 129.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/03/2023 | 500.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1752023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/03/2023 | 1530.00 | 00008673430445 | PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E MAO DE OBRA NO CARRO VAM DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/03/2023 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X EM 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/03/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/03/2023 | 800.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 30 E 31032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ODINARIA DA CAMARA TECNICA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE DA PARAIBA E REUNIAO NA PROCURADORIA DA REPuBLICA DA PARAIBA CONFORME CALENDARIO OFICIAL E OFICIO SMS ANEXO N 0272023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/03/2023 | 550.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO GRID DESTINADO AO EVENTO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE. SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 145. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/03/2023 | 5130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS OXFORD P M G GG E EGG DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.008.167. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/03/2023 | 381.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N° 0000003308. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/03/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA COM DR. THIAGO LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF ANEXO N 1000450. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/03/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 28032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0001776 | 29/03/2023 | 9000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000000509. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2023 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA NO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 1015708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2023 | 1092.00 | 17867597000179 | DEPOSITO ARAUJO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REALIZACAO DE REPAROS JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0001780 | 30/03/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1029155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0001786 | 30/03/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0001787 | 30/03/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NA JUNTADA DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA COMPOSICAO DA PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL NESTE MES DE MARCO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2023 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2023 | 580.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001784 | 30/03/2023 | 4890.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0001789 | 30/03/2023 | 1000.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2023 | 300.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVEIRO E LEMBRANCINHAS DO DIA DA MULHER ENTREGUE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 148. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 032023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000292. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001785 | 30/03/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 032023 E NF ANEXO N 000000808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2023 | 356.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2023 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.1465 EM 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.3995 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2023 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0001800 | 31/03/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. NF N 2023000000003642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2023 | 2073.50 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900034700.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2023 | 1144.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAMANGA DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900034687. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2023 | 2013.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAMANGAGOIABA DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900034693. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2023 | 2120.39 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900034725. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2023 | 2079.20 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900034705. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2023 | 1801.80 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900035897. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2023 | 2530.60 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900035904. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2023 | 89352.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2023 | 22406.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2023 | 12978.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2023 | 1826.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2023 | 5855.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2023 | 725.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2023 | 1640.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2023 | 1360.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2023 | 2768.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2023 | 1354.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2023 | 1431.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2023 | 360.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31032023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2023 | 1417.50 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.076. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31032023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2023 | 4784.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2023 | 420.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2023 | 3231.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2023 | 3787.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2023 | 569.40 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMRESSAO COLORIDA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 0000486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS ONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0001817 | 31/03/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 000000196 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2023 | 4442.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONVENIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2023 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/04/2023 | 826.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/04/2023 | 5.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2023 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/04/2023 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2023 | 12.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/04/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/04/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/04/2023 | 10.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/04/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2023 | 124.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. VIEIRA DA SILVA e outros REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 080205555.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2023 | 703.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO e outros REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 080073902.2020.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 00006611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10042023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2023 | 427.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001858 | 10/04/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001872 | 10/04/2023 | 14200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDERIRA E A CARGO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001873 | 10/04/2023 | 8998.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL PAC 2 E A CARGO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001854 | 10/04/2023 | 30214.58 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001869 | 10/04/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONF. NF N 000030165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2023 | 549.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2023 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001860 | 10/04/2023 | 50.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCICAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.219.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2023 | 4523.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0001870 | 10/04/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0001871 | 10/04/2023 | 12410.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNALUBRIFICACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10032023 A 10042023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000382. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001874 | 10/04/2023 | 7320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA QFF9G42 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12060. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001875 | 10/04/2023 | 7720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001876 | 10/04/2023 | 7320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA NPV5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12059. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001882 | 10/04/2023 | 7320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12055. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001883 | 10/04/2023 | 7320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE6843 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001884 | 10/04/2023 | 7720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12057. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2023 | 260.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A ACAO CONTRA O CANCER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 000.000.111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2023 | 260.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS - MOTO PICK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO MECANICA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 1793. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0001864 | 10/04/2023 | 1779.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.979. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0001866 | 10/04/2023 | 5020.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0001867 | 10/04/2023 | 7517.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.977. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001861 | 10/04/2023 | 118.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCICAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.221.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230524358 REFERENTE A ART DE LICENCA DO PRAD DO LIXAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 14042023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COM EQUIPES DA SESCOSEMSSEMS CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0342023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12 E 13042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0582023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2023 | 400.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOPB DURANTE O DIA 11042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001890 | 11/04/2023 | 4048.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS E DEMAIS MODELOS DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.004.349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2023 | 9912.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/04/2023 | 400.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB DURANTE OS DIAS 1104 E 12042023 PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPBSUAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2023 | 116.86 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2023 | 116.79 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2023 | 2900.00 | 00013301152449 | GEIZA DE BRITO SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2023 | 5632.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2023 | 1650.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE E ABDOMEN INFERIOR COM CONTRATE REALIZADOS EM MARIA APARECIDA GONCALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000014.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTLAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE BENJAMIM BRAGA GOMES ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0006422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001899 | 11/04/2023 | 7025.78 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NE. ANEXA N 000000076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2023 | 4000.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A SAO PAULOSP PARA PARTICIPAR DA FEICON DURANTE O PERIODO DE 1204 A 16042023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2023 | 800.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A GIGOV E SUDEMA NO PERIODO DE 1104 E 12042023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2023 | 8000.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A SAO PAULOSP PARA PARTICIPAR DA FEICON DURANTE O PERIODO DE 1204 A 16042023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2023 | 2259.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 11042023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2023 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2023 | 7507.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 262023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 080410639.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2023 | 5700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 272023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 080410639.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2023 | 5.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230524179 REFERENTE A ART DE ORCAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001912 | 12/04/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONSTANTE CONTRATO N 000902021CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/04/2023 | 30.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MOLA DE EMBREAGEM DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 55673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001910 | 12/04/2023 | 18000.00 | 03550980000194 | ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEIA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 000.001.740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001911 | 12/04/2023 | 480.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/04/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12 E 13042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/04/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12042023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/04/2023 | 2605.60 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DE FUNDOSCOPIA DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E TONOMETRIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 0003169. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001928 | 13/04/2023 | 16275.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 05 CINCO NOTEBOOKS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXA N 2481. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/04/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/04/2023 | 320.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 1314042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001923 | 13/04/2023 | 16275.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 05 CINCO NOTEBOOKS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXA N 000.002.482. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0001925 | 13/04/2023 | 236.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPOSICOES DE SENSOR PARA ARCONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS COM MAODEOBRA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF ANEXA N 000000128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0001926 | 13/04/2023 | 567.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPOSICOES DE PLACA DE COMANDO E CAPACITOR MDF PARA ARCONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS COM MAODEOBRA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF ANEXA N 000000127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/04/2023 | 34.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/04/2023 | 320.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 13 E 14042023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/04/2023 | 620.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001935 | 14/04/2023 | 45137.18 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/04/2023 | 11.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DA AGUA ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/04/2023 | 1191.00 | 00012278563424 | LYNCOLLY CARLOS GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO DIA 28042023 CONF. NF. ANEXO N 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/04/2023 | 685.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRI DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00722199. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/04/2023 | 199.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20042023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/04/2023 | 1526.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL DESTINADO MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 000.017.502. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0001949 | 17/04/2023 | 420.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2023 | 180.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTERL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM LANCHES DESTINADO AO PESSOAL NA ABERTURA DO CURSO DE SAuDE REDES DO HOSPITAL SIRIO LIBANES DIRECIONADO PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000070. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001943 | 17/04/2023 | 15271.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010193. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001945 | 17/04/2023 | 4839.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001948 | 17/04/2023 | 15115.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5902. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/04/2023 | 1390.00 | 00070148137490 | RUDARIA MASCARENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA CONF. NF. ANEXO N 154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2023 | 1390.00 | 00070148138462 | RUTY MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA CONF. NF. ANEXO N 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001963 | 17/04/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001964 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA RFX1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001965 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2492023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001967 | 17/04/2023 | 3811.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001973 | 17/04/2023 | 4281.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5243. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001978 | 17/04/2023 | 1974.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001980 | 17/04/2023 | 1411.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5242. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001981 | 17/04/2023 | 2039.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5233. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001982 | 17/04/2023 | 3267.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5231. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001983 | 17/04/2023 | 5757.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5230. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001984 | 17/04/2023 | 7082.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5232. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001985 | 17/04/2023 | 2920.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5237. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001986 | 17/04/2023 | 3966.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5235. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001987 | 17/04/2023 | 8217.59 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5236. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001988 | 17/04/2023 | 4892.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5234. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001989 | 17/04/2023 | 1460.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5238. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001990 | 17/04/2023 | 4649.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5239. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001991 | 17/04/2023 | 4862.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5240. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001992 | 17/04/2023 | 3071.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5229. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001957 | 17/04/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001966 | 17/04/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2023 | 390.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO PARA REALIZACAO DA FESTA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPBCONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUIETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RRT DO PROJETO DE LAYOUT DA FESTA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPBCONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001979 | 17/04/2023 | 961.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001995 | 17/04/2023 | 5182.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001996 | 17/04/2023 | 2682.60 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001953 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2023 | 1390.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001955 | 17/04/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001956 | 17/04/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001974 | 17/04/2023 | 8350.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001975 | 17/04/2023 | 2554.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001976 | 17/04/2023 | 4191.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001977 | 17/04/2023 | 4957.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001993 | 17/04/2023 | 1272.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0001994 | 17/04/2023 | 1057.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCOO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001946 | 17/04/2023 | 3945.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001968 | 17/04/2023 | 1315.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5.904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0001969 | 17/04/2023 | 834.72 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2023 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001944 | 17/04/2023 | 3105.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001958 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS III REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001959 | 17/04/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001960 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS II REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001961 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001962 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001947 | 17/04/2023 | 4900.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001954 | 17/04/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 032023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002008 | 18/04/2023 | 7852.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002006 | 18/04/2023 | 7781.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002012 | 18/04/2023 | 4565.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002013 | 18/04/2023 | 3911.81 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002014 | 18/04/2023 | 3316.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QYC2E32 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002015 | 18/04/2023 | 65.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002016 | 18/04/2023 | 36.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002017 | 18/04/2023 | 94.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002018 | 18/04/2023 | 33.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE MOTO BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002019 | 18/04/2023 | 157.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002020 | 18/04/2023 | 1179.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002021 | 18/04/2023 | 1790.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002022 | 18/04/2023 | 4043.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002023 | 18/04/2023 | 946.72 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002024 | 18/04/2023 | 1386.55 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002025 | 18/04/2023 | 2584.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATAMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2023 | 715.00 | 00005038636454 | THAZIA GOMES DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002007 | 18/04/2023 | 6749.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002011 | 18/04/2023 | 7848.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002026 | 18/04/2023 | 1577.84 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002027 | 18/04/2023 | 2746.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2023 | 320.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 18 E 19042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A 'Visao do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacoes e Contratos' Turma Cajazeiras JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2023 | 320.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 18 E 19042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A 'Visao do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacoes e Contratos' Turma Cajazeiras JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002009 | 18/04/2023 | 8911.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/04/2023 | 13.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002010 | 18/04/2023 | 8871.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2023 | 800.00 | 00010247308404 | MARIA EDUARDA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 18 E 19042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A 'Visao do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacoes e Contratos' Turma Cajazeiras JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2023 | 800.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 18 E 19042023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A 'Visao do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacoes e Contratos' Turma Cajazeiras JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/04/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2023 | 4650.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAIS PARA GESTANTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00095. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/04/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0632023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/04/2023 | 760.00 | 27524352000100 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO USO DE SUAS FUNCOES EM OUTRA LOCALIDADE PARA PARTICIPACAO DO CURSO SAUDE REDES CONF. NF ANEXA N 000.000.110. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/04/2023 | 530.50 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA OS PACIENTES FRANCISCA GOMES BENTA E MARIA DE FATIMA VITALINO PORTADORES DE GLAUCOMA ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 000003197. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/04/2023 | 1697.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/04/2023 | 3014.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31032023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2023 | 6.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 34.9267 EM 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/04/2023 | 9.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/04/2023 | 290.00 | 00003643445474 | JOSE ANTONIIO DA SILVA | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PODA DE 08 ARVORES NO BAIRRO VILA NOVA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2023 | 2811.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0003332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/04/2023 | 345.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000000137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/04/2023 | 900.00 | 45542914000112 | K. DA S SOUSA AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO MAPEAMENTO AMBIENTAL E AEROLEVANTAMENTO POR DRONE DE AREAS DO LIXAO DESATIVADO SITUADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR R 90000 QUANTIDADE 1 SUB TOTAL R 90000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2023 | 6400.00 | 00098282271420 | FRANCISCO EUDES ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CARRO DE PLACA MYTOG18 PARA ASSENTAMENTO JUAZEIRO SITIOS RIACHAO E BELO HORIZONTE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1032023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1042023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2023 | 26425.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/04/2023 | 3062.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2023 | 64484.34 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2023 | 1139.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2023 | 14491.51 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/04/2023 | 16092.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/04/2023 | 7815.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2023 | 400.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CAPITAL CAMPINA GRANDEPB DURANTE O DIA 20042023 PARA MINISTRAR PAINEL SOBRE CRIATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MUNICIPAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA CRIATIVIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2023 | 682.00 | 00027140465843 | VALDEIR PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DOS CANOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2023 | 115.50 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTERL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO DE 14042023 A 20042023 DA SRA MARIA DA CONCEICAO NOBREGA DE MEDEIROS PROFISSIONAL RESPONSAVEL DO VEICULO QUE REALIZOU MAMOGRAFIAS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000529. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0642023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2023 | 1790.00 | 00003537212470 | EMANUEL PORDEUS SIKLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERENCIA DO MENOR HEITOR P. DE LIMA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA PARA O O HOSPITAL DA UNIMED EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23042023 CONF.NOTA FISCAL ANEXO N 162. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002063 | 24/04/2023 | 395000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE DAILY MINIBUS VAN COM CAPACIDADE PARA 19 PASSAGEIROS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8425. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0002064 | 24/04/2023 | 3186.62 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.639. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002074 | 24/04/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24042023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002077 | 24/04/2023 | 4212.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES 54 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL E EXAMES RADIOLOGICOS DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA DETECTAR CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 20230213. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE 2024ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002067 | 24/04/2023 | 1871.00 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900045517. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002068 | 24/04/2023 | 8800.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.048.873. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2023 | 5400.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2023 | 3000.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1672023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002060 | 24/04/2023 | 59.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA URETRAL DESTINADS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000014989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002061 | 24/04/2023 | 1800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002065 | 24/04/2023 | 1136.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2023 | 720.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2023 | 233.51 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO DA MOTO BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/04/2023 | 480.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002066 | 24/04/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2023 | 3160.00 | 18342804000134 | JESSICA DOS SANTOS ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS SIMPLES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXA N 000.003.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002078 | 24/04/2023 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EDSON LIMA E BANDA LIMAO COM MEL NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB QUE COMPLETA 29 ANOS CONF. CONTRATO N 001422023CPL E INEX N 0062023 CONF. NF. ANEXO N 191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002079 | 24/04/2023 | 50000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB QUE COMPLETA 29 ANOS CONF. INEX N 0052023 CONF. NF. ANEXO N 193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002080 | 24/04/2023 | 21000.00 | 36984660000100 | SIKA SILVA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA ALISSON SANTOS CANTOR GOSPEL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB QUE COMPLETA 29 ANOS CONF. CONTRATO N 001592023CPL E INEX N 0082023 CONF. NF. ANEXO N 18.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2023 | 1548.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM LIGACAO PROVISORIA PARA REALIZACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF. ANEXA N 163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXA N 164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXA N 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002087 | 25/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1004992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2023 | 7.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE 24ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2023 | 58.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002088 | 25/04/2023 | 1097.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002092 | 25/04/2023 | 1920.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZACAO INTERNA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VAN GOL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DE 11042023 A 25042023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000383. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2023 | 4450.00 | 02723170000120 | FRANCISCO CARLOS LACERDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BANCADA DUPLA DE ESCRITORIO PLANEJADO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000000209. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE 24ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792X FEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002089 | 25/04/2023 | 552.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5938. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2023 | 2200.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CADERNETA GESTANTE CARIMBOS E IMPRESSAO OFFSET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001395. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 25042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0662023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE 24ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002090 | 25/04/2023 | 69.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5939. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NF N 000615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002109 | 26/04/2023 | 2850.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 19 DEZENOVE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2023 | 160.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0672023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26042023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 UNDIMEPB EM 262728042023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002112 | 26/04/2023 | 39065.97 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2023 | 876.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3302022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080329370.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2023 | 5842.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 3302022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE AUTORA FRANCISCO MARCELIO ALVINO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080329370.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2023 | 2858.00 | 00009475986421 | KELLY SAYONARA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 20 SEGURANCAS EM COMERACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NOS DIAS 28042023 E 29042023 CONF. NF. ANEXO N 168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2023 | 1075.00 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 06 BOMBEIROS CIVIL EM COMERACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NOS DIAS 28042023 E 29042023. CONF. NF. ANEXO N 169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2023 | 7660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 67 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/04/2023 | 5635.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2023 | 25119.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2023 | 18706.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2023 | 16822.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2023 | 9354.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2023 | 11738.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2023 | 25487.06 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2023 | 63888.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2023 | 5208.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2023 | 15451.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/04/2023 | 2604.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002172 | 27/04/2023 | 302.10 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AAQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2023 | 12978.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/04/2023 | 1826.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2023 | 12978.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2023 | 5799.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2023 | 1826.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/04/2023 | 420.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2023 | 3432.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2023 | 3787.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2023 | 16537.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2023 | 3419.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2023 | 8246.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/04/2023 | 5956.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/04/2023 | 1499.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/04/2023 | 3202.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2023 | 399975.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/04/2023 | 176742.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2023 | 103342.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2023 | 10783.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2023 | 3802.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2023 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/04/2023 | 144979.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002173 | 27/04/2023 | 10730.10 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS E PAO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000065. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/04/2023 | 90252.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2023 | 22466.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2023 | 4768.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2023 | 11961.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/04/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.792X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002174 | 27/04/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 042023 E NF ANEXO N 000000824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/04/2023 | 5863.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2023 | 725.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2023 | 1640.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/04/2023 | 1145.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/04/2023 | 2091.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2023 | 1354.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2023 | 1431.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2023 | 360.26 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2023 | 55459.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2023 | 8375.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2023 | 22224.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/04/2023 | 9204.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2023 | 1872.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2023 | 14935.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2023 | 16522.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2023 | 14398.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/04/2023 | 4450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 27 E 28042023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0702023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO PRIMEIRO ENPLACAMENTO2023 TAXA DE BOMBEIRO E PLACAS MERCOSUL 2023 DO VEICULO DE PLACA SKV3A84 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2023 | 5333.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2023 | 6828.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2023 | 1568.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2023 | 8845.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/04/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/04/2023 | 6606.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.3995 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002203 | 28/04/2023 | 237.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOTORTA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000066. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 042023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000411. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2023 | 900.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000000139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002211 | 28/04/2023 | 3645.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 81 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001076 E PREGAO DE N 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002212 | 28/04/2023 | 3080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001077 E PREGAO DE N 392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0002213 | 28/04/2023 | 1121.98 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM FRANCISCA ADELITA BRAGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000019382. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2023 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2023 | 1.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 2831465 ADO LC 1762020 ADO25 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2023 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0002204 | 28/04/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. NF N 2023000000003764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0002199 | 28/04/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1030017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002200 | 28/04/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 002672022CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002201 | 28/04/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 002652022CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002202 | 28/04/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 000000198 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0002207 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 344 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NA JUNTADA DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA ATENDER DEMANDA DE REQUERIMENTOS E SOLICITACOES PROTOCOLADAS NESTE MES DE ABRIL DE 2023 PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA CONF. NF ANEXO N 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0002209 | 28/04/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 202 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE PARADA DE ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002214 | 28/04/2023 | 62488.25 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUES E SERVIOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 DUAS PARADA DE ONIBUS E 01 UM PONTO DE MOTO TAXI NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. VALOR DE MATERIAL R 3124413 MAO DE OBRA R 31.24412RETENCOES DO ISS 500 DE 40 DA MAO DE OBRA R 1.24976 INSS 11 SOBRE 50 DA NOTA FISCAL BRUTA R 3.43685 CNO 90.014.0778274 CONF. NF ANEXO N 0000178. | 00012023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.762X FEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002224 | 28/04/2023 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO DIA 28 DE ABRIL EM PRACA PuBLICA 'CENTRO DE EVENTOS' DE MARIZOPOLISPB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000001556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2023 | 563.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2023 | 400.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EM 0304052023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE A 02 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2023 | 1972.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 332023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE AUTORA JOSE DELANIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080141950.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/05/2023 | 2039.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 472023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE AUTORA FRANCISCO CLAuDIO DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 080693114.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/05/2023 | 295.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 342023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080141950.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2023 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0382022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA MARCOS UBIRATAN PEDROSA CALADO CONFORME PROCESSO N 080030372.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/05/2023 | 24.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2023 | 285.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2023 | 339.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 482023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080693114.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230529437 REFERENTE ART DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/05/2023 | 2398.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 CADEIRAS ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0000003349. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002245 | 08/05/2023 | 10376.36 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 6806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002246 | 08/05/2023 | 9987.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 6805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002247 | 08/05/2023 | 9507.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 6804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0002248 | 08/05/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1047. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0002249 | 08/05/2023 | 6520.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE COLETORES DE DADOS BLUE INMETRO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE MARIZPOLIS CONF. NF. ANEXO N 000001394. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002255 | 08/05/2023 | 2144.60 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900049638. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002256 | 08/05/2023 | 980.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900049643. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002257 | 08/05/2023 | 1597.11 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASLEGUMESVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900049648. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002258 | 08/05/2023 | 2165.60 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASLEGUMESVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900049641. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002259 | 08/05/2023 | 272.00 | 00013255832438 | KAYKE WESLLEY VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900049822. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230530338 REFERENTE A ART ORCAMENTO E PROJETO ESTRUTURAL ESCOLA 06 SALAS DE AULA OPCAO 220 V COM BLOCOS DENOMINADO EMEIEF INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2023 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2023 | 695.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A CASA DE POIO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000014895. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2023 | 160.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE INTERNA NO HOSPITAL REGIONAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000006735. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2023 | 160.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2023 | 320.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 07 E 08052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0712023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 1012581. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE KATIA ALEXANDRE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 1012580. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2023 | 1788.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS ONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2023 | 1440.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOTIFIACAO DE DECISAO DE AUTO DE INFRACAO REFERENTE AO NUMERO DE DOCUMENTO 294103537000305442 CONFORME PROCESSO DE N 52637.000140202219 DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2023 | 1515.00 | 00006763867417 | JOSEILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTAS REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2023 | 3573.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002270 | 08/05/2023 | 15050.00 | 37768069000170 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 70 HORAS DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO AEREO PARA SERVICOS REALIZADOS NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA RUA JORGE MARTINS PRACA DE EVENTOS RUA RUFINO ALEXANDRE E RUA DOUTOR OTAVIO MARIZ NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 202300000000019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002252 | 08/05/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NF N 000030625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2023 | 1700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002244 | 08/05/2023 | 4035.07 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES LINGUICA E FRANGO DESTINADOS AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 6803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002250 | 08/05/2023 | 146000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE DOACAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2023 | 120.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2023 | 349.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2023 | 200.00 | 00070706055446 | SILAS LUSTOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 09052023 PARA RESOLVER ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS REFRENTES A SECRETARIA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2023 | 800.00 | 00001037435451 | LEIA GOMES DE BRITO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 09 E 10052023 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/05/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0002288 | 09/05/2023 | 82700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO GERADORES 02 BANHEIROS QUIMICOS GRID PRATICAVEIS GRADES DE CONTENCAO 01 PAINEL DE LED 12 PLACAS E TENDAS PARA AFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N 001702023 PREGAO N 00322023 CONF. NF. ANEXO N 000001569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/05/2023 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 09052023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/05/2023 | 7421.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 E 10052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0742023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS METROLIGICO DE ENSAIO E SELAGEM VERIFICACAO DE TACOGRAFO E CONFIGURACAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000010720. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/05/2023 | 239.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2023 | 4554.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2023 | 197.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2023 | 5.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 34.9267 EM 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002294 | 10/05/2023 | 179365.80 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOAO GONCALVES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 107.61948 MAO DE OBRA R 71.74632 RETENCOES ISS 3.58732 INSS 11 SOBRE 50 R 9.86512 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R 8.41225 CONFORME CNO 90.012.1626273 E NF ANEXO N 47. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002295 | 10/05/2023 | 12000.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE SONDAGEM COM O INTUITO DE APRESENTAR A VIABILIDADE DA TROCA DO TIPO DE FUNDACAO DE ESTACA PARA SAPATA ONDE O PROJETO BASICO DO FNDE SE VOLTA PARA ESTACA NECESSITANDO DO LAUDO DESSE SERVICO PARA POSSIBILIDADE DE TAL SUBSTITUICAO DEVENDO SER REALIZADO NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O ESPACO EDUCATIVO RURAL E URBANO COM 6 SALAS DE AULAS FNDE CONF. NF. ANEXO N 000000010. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002305 | 10/05/2023 | 213.09 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SFL4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1082. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002307 | 10/05/2023 | 880.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU2198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1084. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002308 | 10/05/2023 | 135.26 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1086. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002313 | 10/05/2023 | 918.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1091. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002314 | 10/05/2023 | 868.71 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1092. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002322 | 10/05/2023 | 2259.73 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2023 | 3100.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO OAUTO ELETRICA DOS ONIBUNS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DE PLACAS QFF9G42 NPV5531 RLZ3C04QSE6843NQC9095 CONF. NF. ANEXO N 188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002328 | 10/05/2023 | 13401.34 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 31 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000001077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2023 | 1665.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUNS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DE PLACAS QFF9G42 NPV5531 RLZ3C04QSE6843NQC9095 CONF. NF. ANEXO N 187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2023 | 566.48 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REVISAO DE 150.000 KM MB 150000 MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1002450. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2023 | 2233.52 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 150.000 KM MB 150000 DO VEICULO DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 3976. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2023 | 1060.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 10052023 PARTICIPACAO NA 3 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIRA E DIAS 11 E 12052023 PARTICIPACAO NA OFICINA DO PROGRAMA DE MICROUTRIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0412023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 00006656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002323 | 10/05/2023 | 560.96 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10052023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2023 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002311 | 10/05/2023 | 499.71 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002316 | 10/05/2023 | 2219.85 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2023 | 4439.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO FESTIVA DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPBNOS DIAS 28 E 29042023 CONF. NF. ANEXO N 189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002325 | 10/05/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002299 | 10/05/2023 | 1331.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002300 | 10/05/2023 | 5692.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PATROL CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002301 | 10/05/2023 | 4398.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002302 | 10/05/2023 | 5052.72 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002303 | 10/05/2023 | 2566.95 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002304 | 10/05/2023 | 1349.75 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002319 | 10/05/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002306 | 10/05/2023 | 206.90 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002309 | 10/05/2023 | 220.01 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002310 | 10/05/2023 | 504.96 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN POLICLINICA DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002312 | 10/05/2023 | 924.19 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002315 | 10/05/2023 | 1569.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002317 | 10/05/2023 | 1018.85 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002321 | 10/05/2023 | 2718.96 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 00000621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002329 | 10/05/2023 | 9721.97 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA MARCO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002334 | 10/05/2023 | 15473.69 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2023 | 2900.00 | 00013301152449 | GEIZA DE BRITO SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002318 | 10/05/2023 | 765.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2023 | 250.00 | 34222487000179 | ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 HORA DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONF. NF. ANEXO N 1000848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002324 | 10/05/2023 | 362.07 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002350 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002354 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBSIII REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002356 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBSII REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002357 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002358 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/05/2023 | 1420.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE DE SISTEMA DE SUCCAOELETRICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS'S E CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000000169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002366 | 11/05/2023 | 2726.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/05/2023 | 410.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2023 | 660.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM COLOPROCTOLOGISTA DESTINADOS AOS PACIENTES FABIO ANTONIO DE SOUSA E JOAO NELSON DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002351 | 11/05/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002352 | 11/05/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002349 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002353 | 11/05/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002362 | 11/05/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002374 | 11/05/2023 | 1753.46 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002385 | 11/05/2023 | 3477.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 E 12052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0762023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002355 | 11/05/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A POLICLINICA REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002359 | 11/05/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002360 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA RFX1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2622023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002361 | 11/05/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 042023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2632023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/05/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0001603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/05/2023 | 448.84 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 2.510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002369 | 11/05/2023 | 2598.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002370 | 11/05/2023 | 1986.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5346. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002371 | 11/05/2023 | 5187.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5349. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002372 | 11/05/2023 | 3803.47 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5338. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002373 | 11/05/2023 | 3822.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5335. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002375 | 11/05/2023 | 2852.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MINIBUS DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5337. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002376 | 11/05/2023 | 4519.84 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MINIBUS DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5336. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002377 | 11/05/2023 | 2860.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5342. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002378 | 11/05/2023 | 2900.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5340. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002379 | 11/05/2023 | 4695.59 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5341. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002380 | 11/05/2023 | 6868.71 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5339. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002381 | 11/05/2023 | 1800.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5343. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002382 | 11/05/2023 | 1420.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5344. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002383 | 11/05/2023 | 2566.76 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5345. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002384 | 11/05/2023 | 2793.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5333. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/05/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2023 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2023 | 13350.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002391 | 12/05/2023 | 2800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. DISPENSA N DV000062023 CONTRATO DE N 001502023CPL CONF. NF. ANEXO N 190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002404 | 12/05/2023 | 815.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2023 | 2225.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXA 000.000.633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/05/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2023 | 5547.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2023 | 301.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO APCIENTE JOSE CICERO FILHO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1108630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002394 | 12/05/2023 | 3196.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA NO PACIENTE JOSE CICERO FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 1009229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002396 | 12/05/2023 | 89.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002397 | 12/05/2023 | 86.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002398 | 12/05/2023 | 50.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002399 | 12/05/2023 | 150.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO NXR 160 BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002400 | 12/05/2023 | 508.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002401 | 12/05/2023 | 350.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002402 | 12/05/2023 | 5682.74 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002403 | 12/05/2023 | 1947.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002405 | 12/05/2023 | 2057.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002406 | 12/05/2023 | 4301.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QYC2E32 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002407 | 12/05/2023 | 4758.46 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002408 | 12/05/2023 | 66.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA TITAN DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002410 | 12/05/2023 | 4631.97 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002409 | 12/05/2023 | 2147.62 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002411 | 12/05/2023 | 1434.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002420 | 15/05/2023 | 5369.10 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2023 | 3.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002418 | 15/05/2023 | 2464.50 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2023 | 400.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES AOS CALCAMENTOS NA GIGOV CEF NO DIA 15052023 CONFORME REQUERIMENTO DE N 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2023 | 685.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00732260. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DP JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PAULINO MORAIS CONF. NF. ANEXO N 1107230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2023 | 380.00 | 08800469000117 | MARE MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CAPACETES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. N 000000071 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002424 | 15/05/2023 | 9000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000000515. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14052023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15052023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002419 | 15/05/2023 | 5837.21 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/05/2023 | 253.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FESTEJOS DESTINADO AO DIA DE VACINACAO INFANTIL 'INFLUEZA' NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001651. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2023 | 61.07 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO DE MOTO NXR 160 BROS ESDD PLACA SKU4B49DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. N DE DOCUMENTO 927101001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002432 | 16/05/2023 | 1136.98 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2023 | 200.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO RANGER EM 16052023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/05/2023 | 3600.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTERL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRIO MARCO E ABRIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002428 | 16/05/2023 | 36500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE DOACAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000010271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2023 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2023 | 119.20 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2023 | 160.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 16052023 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CADASTRO uNICO ESTADUAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2023 | 1019.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DO DETRAN DER DO VEICULO DE PLACA QSI1168 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2023 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A IMPEDANCIOMETRIA DO PACIENTE GABRIEL ERICH MARTINS DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2023 | 930.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DO DETRAN DNITSEMOB DO VEICULO DE PLACA OGC8J23 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002445 | 17/05/2023 | 213.40 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002449 | 17/05/2023 | 3369.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002450 | 17/05/2023 | 759.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2023 | 160.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O DIA 17052023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2023 | 1002.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO 785456 OPERACAO 100550140 MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 2908203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2023 | 1002.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO 785457 OPERACAO 100550025 MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 2908203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2023 | 2889.90 | 23674714000180 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCA ANUAL DE SOFTWARE REFERENTE AO SEOBRA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2023 | 1465.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.000.341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002448 | 17/05/2023 | 7930.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6047. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17052023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2023 | 2067.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS EM MALHA DESTINADOS A OFICINA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 000003315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/05/2023 | 382.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ITENS PARA KITS DE HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA 191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002459 | 18/05/2023 | 414.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6075. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/05/2023 | 680.00 | 27524352000100 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOESC OM BEBIDAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO USO DE SUAS FUNCOES EM OUTRA LOCALIDADE PARA PARTICIPACAO DA 2 ETAPA DO EVENTO DE SAUDE REDES MINISTRADO PELO HOSPITAL SIRIO LIBANES CONF. NF ANEXA N 000.000.112. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002457 | 18/05/2023 | 16950.62 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 43 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000001100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002458 | 18/05/2023 | 648.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/05/2023 | 2347.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30042023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/05/2023 | 800.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOSPB PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E DA ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDCUACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA E IDA A GIGOV CEF NO PERIODO DE 1805 E 19052023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/05/2023 | 1600.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E DA ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA E IDA A GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18 E 19052023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/05/2023 | 354.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/05/2023 | 127.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOBINA DE IGNICAO DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 56707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 272023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 080453819.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/05/2023 | 979.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 282023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080453819.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2023 | 1278.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/05/2023 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.1913 EM 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/05/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/05/2023 | 2801.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 160.000 KM MB 160000 DO VEICULO DE RANGER DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 4073. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/05/2023 | 599.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REVISAO DE 160.000 KM MB 160000 MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1002500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002469 | 19/05/2023 | 73590.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTEAQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PEGEOT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 12355. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002470 | 19/05/2023 | 73590.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTEAQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR PEGEOT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 12356. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/05/2023 | 940.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA 1 E 2 FASE REALIZADAS NO PACIENTE SAMUEL SOUSA SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0002024713. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/05/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 19 E 20052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0812023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.1127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/05/2023 | 400.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA EM CAMPINA GRANDEPB EM 19052023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002487 | 22/05/2023 | 118.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCICAL DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.462.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/05/2023 | 900.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE ESPELHOS DE MAQUIAGEM E LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES ENTREGUES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/05/2023 | 420.00 | 27524352000100 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COM BEBIDAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO USO DE SUAS FUNCOES EM OUTRA LOCALIDADE PARA PARTICIPACAO DA 2 ETAPA DO EVENTO DE SAUDE EM REDES MINISTRADO PELO HOSPITAL SIRIO LIBANES NOS DIAS 17 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONF. NF ANEXA N 000.000.113. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/05/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETO DESTINADO AO CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 22052023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/05/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MB DESTINADO A POLICLINICA TERREO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 22052023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/05/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A POLICLINICA 1 ANDAR E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 22052023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/05/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETO DESTINADO A UBSIII E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 22052023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/05/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 22 E 23052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0822023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002482 | 22/05/2023 | 3264.66 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 08052023 CONF. NF. ANEXO N 6848. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002483 | 22/05/2023 | 3377.79 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 15052023 CONF. NF. ANEXO N 6849. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002484 | 22/05/2023 | 3918.33 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 22052023 CONF. NF. ANEXO N 6850. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002486 | 22/05/2023 | 10718.40 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002494 | 22/05/2023 | 13521.97 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA MARCO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 0012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/05/2023 | 428.00 | 08800469000117 | MARE MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARO DE SEGUIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DESTE MUNICIPIO CONF. NF. N 000000072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/05/2023 | 980.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FRETE DE CARRO DE PLACA KLX1630 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/05/2023 | 850.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FRETE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/05/2023 | 1710.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVAMULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. GUIA ANEXO PGFNSISPAR005536637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/05/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2023 | 850.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE MARIZOPOLIS. CONF. NF. ANEXO N 196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO2023TAXA BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA NQC9095 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002505 | 23/05/2023 | 67000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50 VAAT CONF. NF. ANEXO N 000.000.330. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2023 | 126.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FESTEJOS PARA DOACAO DESTINADO AO DIA DE VACINACAO INFANTIL 'INFLUEZA' NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001661. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2023 | 17.74 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO COM OS EXAMES DE GLAUCOMA COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA PARA A PACIENTE MARLIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 000003315. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/05/2023 | 650.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF4955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000000120. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002514 | 24/05/2023 | 4803.77 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008116. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/05/2023 | 1200.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 242526052023 PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE NO CENTRO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOAPB CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 0532023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/05/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 2324052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0852023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/05/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/05/2023 | 320.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 2526052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2023 | 1192.00 | 00012133511466 | BIANCA MENDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO BUSCA ATIVA ESCOLAR CONF. NF. ANEXO N 199. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2023 | 1192.00 | 00081409516334 | MARIA LUCIRENE LEDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE DADOS NA PLATAFORMA DO PORTAL DA EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF. ANEXO N 200. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/05/2023 | 1192.00 | 00089348079468 | ROSA MARIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALIMENTAR BANCO DE DADOS DO SISTEMA DA MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 201. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002513 | 24/05/2023 | 2269.07 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000056. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002516 | 24/05/2023 | 4042.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010282. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/05/2023 | 225.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 0001673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/05/2023 | 395.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.002.633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2023 | 4961.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2019 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 080199055.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 992023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADA MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA CONFORME PROCESSO N 000152555.2015.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/05/2023 | 2794.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 0912023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE MARIA DO SOCORRO ROCHA ATUALIZADA ATE 10.11.2022 CONFORME PROCESSO N 080010909.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/05/2023 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 0922023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080010909.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/05/2023 | 1063.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1042023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080199055.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/05/2023 | 2126.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1032023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080199055.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002515 | 24/05/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002517 | 24/05/2023 | 8301.42 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/05/2023 | 30.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOLA EM LAMINA DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 56849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2023 | 950.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE CICERO FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 1002393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2023 | 1192.00 | 00004235986350 | AIRAM FERNANDES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DO SELO UNICEF NA EDICACAO 2021 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2023 | 1192.00 | 00005525642492 | CLAUDINEIDE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO PARA ACOES DE EMPREENDEDORISMO FEMININO A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2023 | 200.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1812023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002549 | 25/05/2023 | 1589.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002548 | 25/05/2023 | 4023.62 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002546 | 25/05/2023 | 4004.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002543 | 25/05/2023 | 2559.81 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002547 | 25/05/2023 | 5003.54 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002550 | 25/05/2023 | 1004.58 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2023 | 58.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002533 | 25/05/2023 | 10072.84 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL I A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 50 VAAT DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008120. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002534 | 25/05/2023 | 12078.36 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 50 VAAT DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008121. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002535 | 25/05/2023 | 8236.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002536 | 25/05/2023 | 8001.20 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS E PAO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000068. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002539 | 25/05/2023 | 1009.80 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO VERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900058552. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002540 | 25/05/2023 | 2463.10 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900058549. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2023 | 800.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA IDA A PRESTCONTAS E PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA UNDIME SOBRE O IDEB DURANTE OS DIAS DE 25052023 E 26052023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002545 | 25/05/2023 | 5009.04 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002551 | 25/05/2023 | 2015.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA TESOURARIA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002552 | 25/05/2023 | 3013.47 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/05/2023 | 1320.00 | 47960677000135 | M FITNESS - MAURICIO CAMILO DA SILVA 05260473485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL CONFORME NF ANEXO N 14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0002544 | 25/05/2023 | 1012.02 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/05/2023 | 4195.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS TESTE PRENATAL MOLECULAR DESTINADOS A PACIENTE JANISLEIA BARBOSA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1109843. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.792X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002561 | 26/05/2023 | 1724.60 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900058989. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002562 | 26/05/2023 | 1986.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900058992. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002563 | 26/05/2023 | 1878.50 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900058999. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002564 | 26/05/2023 | 2209.50 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900059005. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002565 | 26/05/2023 | 2068.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900059007. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2023 | 2024.00 | 00007790219405 | SOCRATES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO CONSERTO DE JANELAS RECOLOCACAO DE JANELAS DE VIDROS QUEBRADAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF ANEXA 205. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002570 | 26/05/2023 | 798.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010290. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002571 | 26/05/2023 | 7312.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS E PAO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000069. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2023 | 106.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2023 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXA N 206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/05/2023 | 3300.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 11 ONZE PLACAS DE SINALIZACAO DE VIAS PuBLICAS COM POSTE CONF. NF. ANEXO N 00000628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2023 | 320.00 | 00004355632466 | MARCIA MARIA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 2605 E 27052023 PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA DELIBERAR SOBRE O TRABALHO ORDINARIO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2023 | 320.00 | 00070231978421 | JONATHAS QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 2605 E 27052023 PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA DELIBERAR SOBRE O TRABALHO ORDINARIO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2023 | 370.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1762023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002581 | 29/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1005035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS ONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2023 | 12.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0002579 | 29/05/2023 | 24635.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 15 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3100. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2023 | 2024.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA 1 ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM AS FAMILIAS DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. REALIZACAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. ANEXO N 207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0002586 | 29/05/2023 | 76450.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 50 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3101. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0002587 | 29/05/2023 | 55140.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 35 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3102. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 2930052023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0862023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27052023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2023 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NA MENOR EVELLY VITORIA DE SOUSA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0005248. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2023 | 55459.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2023 | 8457.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2023 | 22350.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2023 | 1895.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2023 | 14788.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2023 | 16548.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2023 | 4450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2023 | 61.07 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO DE MOTO BROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. DOCUMENTO. 927101001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 052023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000533. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002654 | 30/05/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000127. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002655 | 30/05/2023 | 659.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOTORTA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF DURANTE O MÊS DE MAIO. NF. ANEXO N 00000070. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2023 | 354.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2023 | 402710.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2023 | 184972.51 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2023 | 105105.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2023 | 10421.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2023 | 3820.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2023 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2023 | 149278.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0002643 | 30/05/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. NF N 2023000000003902. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2023 | 90534.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2023 | 22116.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2023 | 5301.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2023 | 12369.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002650 | 30/05/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 052023 E NF ANEXO N 000000840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2023 | 5920.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2023 | 734.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2023 | 1108.90 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2023 | 1358.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2023 | 1451.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2023 | 364.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.792X EM 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2023 | 1.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 2831465 ICMS DESON REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2023 | 9419.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2023 | 14575.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0002644 | 30/05/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1029814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002646 | 30/05/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 000000199 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2023 | 1514.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NA JUNTADA DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA ATENDER DEMANDA DE REQUERIMENTOS E SOLICITACOES PROTOCOLADAS NESTE MES DE MAIO DE 2023 PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA CONF. NF ANEXO N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0002652 | 30/05/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 218 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0002653 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 366 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2023 | 20.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2023 | 7696.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 67 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002645 | 30/05/2023 | 2800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. DISPENSA N DV000062023 CONTRATO DE N 001502023CPL CONF. NF. ANEXO N 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2023 | 6986.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2023 | 25873.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2023 | 19250.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2023 | 17020.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2023 | 3455.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2023 | 16841.41 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2023 | 8360.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2023 | 6544.63 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2023 | 1517.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2023 | 3940.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2023 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2023 | 1514.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2023 | 640.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS DURANTE OS DIAS 30052023 A 02062023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. REQUERIMENTO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2023 | 600.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS NO PERIODO DE 31052023 A 02062023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME REQUERIMENTO N 032023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2023 | 26095.55 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2023 | 61562.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2023 | 5280.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2023 | 11114.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2023 | 2640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2023 | 519.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO2023TAXA BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA RLZ9C84 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2023 | 12978.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2023 | 5945.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2023 | 1846.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2023 | 3397.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2023 | 3793.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2023 | 6864.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2023 | 800.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA DO 1 TREINAMENTO REGIONAL EM ESTRATEGIAS MUNICIPAIS DE GESTAO INTEGRADA EM RESIDUOS EM CAJAZEIRASPB EM 30 E 31052023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE MJAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2023 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2023 | 8881.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002656 | 30/05/2023 | 65.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000071. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.3995 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002685 | 31/05/2023 | 9805.75 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NE. ANEXA N 000000078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2023 | 7000.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 REFORMA DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA R 3.50000 UNI TOTAL R 7.00000 CONF. NF. ANEXO N 276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO DE PARADA DE ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002693 | 31/05/2023 | 17407.17 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUES E SERVIOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 DUAS PARADA DE ONIBUS E 01 UM PONTO DE MOTO TAXI NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. VALOR DE MATERIAL R 8.70358 MAO DE OBRA R 8.70359 RETENCOES DO ISS 500 DE 40 DA MAO DE OBRA R 34814 INSS 11 SOBRE 50 DA NOTA FISCAL BRUTA R 95739. CNO 90.014.0778274 CONF. NF ANEXO N 0000182. | 00012023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002688 | 31/05/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 002652022CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0002689 | 31/05/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 002672022CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.3387 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002687 | 31/05/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2023 | 25368.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2023 | 3062.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2023 | 68782.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2023 | 14783.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2023 | 1260.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2023 | 16110.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2023 | 7832.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2023 | 4238.83 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEVMULTA PATRONAL 042023 INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2023 | 1786.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVOB DEVMULTA SEGURADO 042023 INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2023 | 322.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2023 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002686 | 31/05/2023 | 10702.10 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.661. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31052023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2023 | 609.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA D DE CAPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 INVESTCEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2023 | 858.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2023 | 10.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/06/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/06/2023 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEX4982 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002721 | 06/06/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONF. NF N 000031007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/06/2023 | 496.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/06/2023 | 639.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/06/2023 | 640.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS DURANTE OS DIAS 06062023 A 09062023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. REQUERIMENTO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1772023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/06/2023 | 2382.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 124 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/06/2023 | 2382.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 324 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/06/2023 | 2382.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 424 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002725 | 06/06/2023 | 1902.90 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900063683. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/06/2023 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002735 | 06/06/2023 | 11500.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA ELGIN DESTINADO AS SECRERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONF. NF N 000.003.481. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672022 | 0002737 | 06/06/2023 | 127395.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR PARA ENTREGA IMEDIATA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.017.489. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002722 | 06/06/2023 | 1197.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.638. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2023 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO NA MENOR MARIA GABRIEL ABREU CARDOSO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0005272. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002728 | 06/06/2023 | 3450.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 23 VINTE E TRES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000232. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002741 | 07/06/2023 | 1328.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002746 | 07/06/2023 | 4801.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672022 | 0002751 | 07/06/2023 | 127395.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR PARA ENTREGA IMEDIATA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.017.540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002753 | 07/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2762023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002754 | 07/06/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002738 | 07/06/2023 | 1523.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002739 | 07/06/2023 | 2117.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002748 | 07/06/2023 | 6598.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002749 | 07/06/2023 | 5242.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002743 | 07/06/2023 | 258.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002744 | 07/06/2023 | 1384.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002755 | 07/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002756 | 07/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS III REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002757 | 07/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBSII REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002758 | 07/06/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002759 | 07/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS III REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002761 | 07/06/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002762 | 07/06/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.762X FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002752 | 07/06/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002760 | 07/06/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002764 | 07/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002742 | 07/06/2023 | 279.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002745 | 07/06/2023 | 745.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/06/2023 | 1788.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/06/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0002740 | 07/06/2023 | 558.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002747 | 07/06/2023 | 3097.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002763 | 07/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 00006698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 09062023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2023 | 4593.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0002768 | 09/06/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1084. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002786 | 12/06/2023 | 4346.91 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 29052023 CONF. NF. ANEXO N 6936. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002787 | 12/06/2023 | 4286.61 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 05062023 CONF. NF. ANEXO N 6937. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/06/2023 | 11878.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002798 | 12/06/2023 | 3860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12345. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002817 | 12/06/2023 | 1710.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052023 A 12062023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000385. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002819 | 12/06/2023 | 15880.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/06/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2023 | 368.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002780 | 12/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002781 | 12/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002782 | 12/06/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002783 | 12/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002785 | 12/06/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBSII REF 052023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002799 | 12/06/2023 | 169.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5475. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002800 | 12/06/2023 | 3826.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATAMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002801 | 12/06/2023 | 72.61 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5472. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002802 | 12/06/2023 | 155.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5478. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002803 | 12/06/2023 | 472.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5474. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002804 | 12/06/2023 | 1323.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002805 | 12/06/2023 | 5565.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002806 | 12/06/2023 | 2050.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5481. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002807 | 12/06/2023 | 2313.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5480. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002808 | 12/06/2023 | 4280.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QYC2E32 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5471. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002809 | 12/06/2023 | 2038.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5470. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002810 | 12/06/2023 | 1186.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5469. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002811 | 12/06/2023 | 4633.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5473. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002812 | 12/06/2023 | 702.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5468. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002813 | 12/06/2023 | 207.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONA TITAN DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5477. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002814 | 12/06/2023 | 7612.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5476. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/06/2023 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADA EM ANTONIIO FERNANDES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000002117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002816 | 12/06/2023 | 2100.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02052023 A 12062023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000384.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002818 | 12/06/2023 | 2079.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000071. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/06/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12 E 13062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2023 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2023 | 68.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2023 | 6600.00 | 15268957000190 | CARLOS EMANUEL DE SA PEREIRA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. 000000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002795 | 12/06/2023 | 4780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002825 | 12/06/2023 | 1080.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002779 | 12/06/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/06/2023 | 32.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MOLA DE EMPREAGEM DESTINADO A MANUT. DE VEICULO DA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 57248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002796 | 12/06/2023 | 15420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 E A CARGO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002797 | 12/06/2023 | 15420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA QFM2607 A CARGO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002822 | 12/06/2023 | 5805.00 | 37768069000170 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 27 HORAS DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO AEREO PARA SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 202300000000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002824 | 12/06/2023 | 14136.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 12 DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002789 | 12/06/2023 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002790 | 12/06/2023 | 2060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/06/2023 | 6386.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002792 | 12/06/2023 | 2060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002793 | 12/06/2023 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCI FIORINO DE PLACA RLZ9C84 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/06/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002828 | 12/06/2023 | 34565.45 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002829 | 12/06/2023 | 6100.10 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002794 | 12/06/2023 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 12342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2023 | 1320.00 | 34925566000146 | MORAIS & SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ALTERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONF. NF. ANEXO N 000000440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002823 | 12/06/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO EDITAIS FICHAS DE INSCRICAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB 1 PARCELA CONF. NF. ANEXO N 202300000000124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/06/2023 | 9064.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COMPETÊNCIA MAIO2023 DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 13062023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/06/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2023 | 1482.91 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOTIFIACAO DE DECISAO DE AUTO DE INFRACAO REFERENTE AO NUMERO DE DOCUMENTO 294103537000305442 CONFORME PROCESSO DE N 52637.000140202219 DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/06/2023 | 1533.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 932023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR KENNEDY BELO PAMPLONA CONFORME PROCESSO N 080073154.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/06/2023 | 2430.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO E REPROGRAMACAO E PRORROGACAO DE VIGÊNCIA MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/06/2023 | 348.20 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CABECOTE DE CORTE E NUFOSATE DESTINADOS A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 57299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002842 | 14/06/2023 | 20800.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002844 | 14/06/2023 | 23070.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO CONCRETO ARMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002846 | 14/06/2023 | 3699.44 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002848 | 14/06/2023 | 3881.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002849 | 14/06/2023 | 3550.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002850 | 14/06/2023 | 5027.93 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002851 | 14/06/2023 | 2152.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002852 | 14/06/2023 | 2228.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PC HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002853 | 14/06/2023 | 2272.74 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002854 | 14/06/2023 | 6337.20 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002855 | 14/06/2023 | 1589.27 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002856 | 14/06/2023 | 8340.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002857 | 14/06/2023 | 1862.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002858 | 14/06/2023 | 1918.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002859 | 14/06/2023 | 3120.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ZINCO CHAPA GALVANIZADACIVITT DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002860 | 14/06/2023 | 1628.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E ULTENSILIOS PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002861 | 14/06/2023 | 3060.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002862 | 14/06/2023 | 6155.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002863 | 14/06/2023 | 2548.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002864 | 14/06/2023 | 3034.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002865 | 14/06/2023 | 6616.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002866 | 14/06/2023 | 1182.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002867 | 14/06/2023 | 750.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO E DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002869 | 14/06/2023 | 3240.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADA LED BULBO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002871 | 14/06/2023 | 15762.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICOHIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14062023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA PSIQUIATRICA CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002868 | 14/06/2023 | 14544.32 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA ABRIL2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000549. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/06/2023 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA EM MARIA GABRIELA ABREU CARDOSO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0005284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002872 | 14/06/2023 | 5744.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 16 CONSULTAS MEDICAS COM EGG REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000210. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/06/2023 | 3427.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 23 CONSULTAS MEDICAS EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002874 | 14/06/2023 | 4768.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS DESTINADA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 000000227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/06/2023 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EDILSON ALVES DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003842. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/06/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 E 15062023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/06/2023 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES LILIAN AMANCIO PINHO GOMES E FLAVIANA COSTA DA SILVA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003841. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/06/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM ANTHONY ALEXANDRE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1123580. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002879 | 14/06/2023 | 9000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000000520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002881 | 14/06/2023 | 1935.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 43 EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001091. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/06/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/06/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002834 | 14/06/2023 | 4800.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO LEITE PO DESNATADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000.049.505. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032023 | 0002836 | 14/06/2023 | 8638.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA - STAR.COM & LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOUROS E MONITORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA 000.000.390. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002837 | 14/06/2023 | 26065.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA - STAR.COM & LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TVS 70 POLEGADAS SCANNER PORTATIL E IMPRESSORAS ECOTANK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA 000.000.389. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002838 | 14/06/2023 | 2216.43 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 14062023 CONF. NF. ANEXO N 6958. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002839 | 14/06/2023 | 8056.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000062. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/06/2023 | 420.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS METROLIGICO DE ENSAIO E SERVICO DE ALINHEMTO DO VEICULO DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000010830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/06/2023 | 1154.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.019.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/06/2023 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR E TROCA DE BARRA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000010831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/06/2023 | 852.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM DESTINADO AS SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTE DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002892 | 15/06/2023 | 1305.15 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000074. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/06/2023 | 685.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00742498. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFG0035 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002895 | 15/06/2023 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003845. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002897 | 15/06/2023 | 3570.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF NF. ANEXO N 0000237. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002898 | 15/06/2023 | 3000.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000236. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/06/2023 | 480.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 15 16 E 17062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0922023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/06/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 E 16062023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0932023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/06/2023 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO REALIZADA NA PACIENTE RENATA RODRIGUES ANCELMO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 1004782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/06/2023 | 680.00 | 27524352000100 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COM BEBIDAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO USO DE SUAS FUNCOES EM OUTRA LOCALIDADE PARA PARTICIPACAO DA ETAPA DO EVENTO DE SAUDE EM REDES MINISTRADO PELO HOSPITAL SIRIO LIBANES NOS DIAS 19 20 E 21 DE JUNHO DE 2023 CONF. NF ANEXA N 000.000.117. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002903 | 15/06/2023 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON ALVES DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003844. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/06/2023 | 728.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS E BLOCOS TIPO B 50 FLS AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001447. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/06/2023 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES LILIAN AMANCIO PINHO GOMES E FLAVIANA COSTA DA SILVA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003841. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/06/2023 | 880.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS RLV8A34SKV2H45 E SKV3A84 CONF. NF. ANEXO N 218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002896 | 15/06/2023 | 2587.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 13 ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/06/2023 | 2320.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE MARIZOPOLIS SERVICO MAO DE OBRA E PECAS DO CARRO PIPA DE PLACA OEX4982 CONF. NF. ANEXO N 217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/06/2023 | 2227.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002935 | 16/06/2023 | 3799.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/06/2023 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/06/2023 | 96.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MOLAS DE EMPREAGEM DESTINADO A MANUT. DOS SEVRVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 57369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002907 | 16/06/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002913 | 16/06/2023 | 658.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002912 | 16/06/2023 | 2016.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002915 | 16/06/2023 | 2149.76 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HYLLUX DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002916 | 16/06/2023 | 3110.85 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002936 | 16/06/2023 | 3750.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/06/2023 | 320.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002914 | 16/06/2023 | 2168.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002917 | 16/06/2023 | 2255.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002937 | 16/06/2023 | 2122.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/06/2023 | 1512.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.338. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002911 | 16/06/2023 | 3427.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 23 CONSULTAS MEDICAS EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000214. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002933 | 16/06/2023 | 414.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002918 | 16/06/2023 | 3196.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5526. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002919 | 16/06/2023 | 3071.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5527. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002920 | 16/06/2023 | 3654.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5525. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002921 | 16/06/2023 | 3121.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5524. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002922 | 16/06/2023 | 2174.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5520. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002923 | 16/06/2023 | 6833.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5521. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002924 | 16/06/2023 | 5883.60 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5523. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002925 | 16/06/2023 | 3653.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5522. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002926 | 16/06/2023 | 1592.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5519. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002927 | 16/06/2023 | 1597.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5518. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002928 | 16/06/2023 | 4035.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5517. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002929 | 16/06/2023 | 2538.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5528. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002930 | 16/06/2023 | 2074.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002931 | 16/06/2023 | 828.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002934 | 16/06/2023 | 9716.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6202. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 157678 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0002932 | 16/06/2023 | 69.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6201. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0002938 | 16/06/2023 | 2002.06 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/06/2023 | 655.00 | 00004471144413 | MARIA TANIA DE SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 226. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002946 | 19/06/2023 | 571.85 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/06/2023 | 5360.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO CONF. NF. ANEXO N 225. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002950 | 19/06/2023 | 654.15 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1178. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002952 | 19/06/2023 | 831.04 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1179. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002953 | 19/06/2023 | 894.10 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002957 | 19/06/2023 | 449.92 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1183. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/06/2023 | 718.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0000000143. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/06/2023 | 1800.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000003393. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002947 | 19/06/2023 | 395.09 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1174. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002948 | 19/06/2023 | 1235.92 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OGC8J23 UBSI DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1173. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002949 | 19/06/2023 | 245.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA POLICLINICA DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1172. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002956 | 19/06/2023 | 1509.24 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL UBS III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002960 | 19/06/2023 | 4095.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTAS DE DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0000002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/06/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA DESTINADO AO PACIENTE JOSE CICERO FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1067306. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/06/2023 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8519. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/06/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 19062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0942023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/06/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICILO DE PLCA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANAEXO N 1004758. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002951 | 19/06/2023 | 760.80 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002954 | 19/06/2023 | 649.48 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002955 | 19/06/2023 | 1061.76 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002944 | 19/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1005069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002945 | 19/06/2023 | 1466.66 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET SERVICO DE VALOR ADICIONADO DE ACORDO COM N DE DOC. 000148125 COM PERIODO DE PRESTACAO 062023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/06/2023 | 17.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2023 | 640.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 20 A 21062023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS DE MANGABEIRA E UMARI CE PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS DAS EMPRESAS COMERCIAL FSM E F G PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS PREGAO 000422023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2023 | 640.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 20 A 21062023 DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS DE MANGABEIRA E UMARI CE PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS DAS EMPRESAS COMERCIAL FSM E F G PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS PREGAO 000422023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2023 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGUAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2023 | 716.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO 3 HORAS DE SERVICOS NA ABERTURA DE VALAS PARA PASSAGEM DE BUEIROS CONF. NF. ANEXO N 228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2023 | 320.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA VIAGEM COM OS ALUNOS DO 'NUCA' ACAO DO SELO UNICEF EDICAO 20212024 DURANTE OS DIAS DE 20062023 E 21062023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2023 | 400.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA VIAGEM COM OS ALUNOS DO 'NUCA' ACAO DO SELO UNICEF EDICAO 20212024 DURANTE OS DIAS DE 20062023 E 21062023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2023 | 800.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 20 E 21062023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0622023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002981 | 20/06/2023 | 13530.46 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA MAIO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000553. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A POLICLINICA 1 ANDAR E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20062023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20062023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20062023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO AO 'CEO' CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20062023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002986 | 20/06/2023 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE RAIKKONEN IARLEY ALEXANDRE ANTUNES LINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000003861. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2023 | 300.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE ADAO MARCULINO DE ARAuJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00000180. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002973 | 20/06/2023 | 18993.34 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 45 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA JUNHOO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000001379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002975 | 20/06/2023 | 17554.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000003150. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0002979 | 20/06/2023 | 2677.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5535. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2023 | 320.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA VIAGEM COM OS ALUNOS DO 'NUCA' ACAO DO SELO UNICEF EDICAO 20212024 DURANTE OS DIAS DE 20062023 E 21062023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/06/2023 | 27518.14 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/06/2023 | 2990.61 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2023 | 70874.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS FUNDEB EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2023 | 1260.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS FUNDEB EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/06/2023 | 14036.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/06/2023 | 15256.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2023 | 7632.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2023 | 3026.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31052023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X EM 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2023 | 414.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/06/2023 | 2000.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REPARO E MANUTENCAO DE 23 INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/06/2023 | 1610.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/06/2023 | 1125.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTERL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS GASTOS COM LANCHES DOS PACIENTES E EQUIPES DO PROGRAMA DA REDE CUIDAR CARAVANA DO CORACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07072023 NO MUNICIPIO DE SOUSAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/06/2023 | 160.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21062023 A CIDADE DE BARBALHACE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0003004 | 21/06/2023 | 1263.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002208. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/06/2023 | 1050.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PAAF DE TIREOIDE REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0003005 | 21/06/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 002672022CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003007 | 21/06/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 002652022CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/06/2023 | 605.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/06/2023 | 954.00 | 00012245812450 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003020 | 22/06/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/06/2023 | 1727.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVAMULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. GUIA ANEXO PGFNSISPAR005536637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003032 | 22/06/2023 | 2969.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003033 | 22/06/2023 | 2111.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003034 | 22/06/2023 | 1699.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003027 | 22/06/2023 | 6334.15 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003028 | 22/06/2023 | 7404.15 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003029 | 22/06/2023 | 7126.15 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003030 | 22/06/2023 | 7333.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003031 | 22/06/2023 | 6990.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003035 | 22/06/2023 | 1584.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1202023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/06/2023 | 300.00 | 00003484573406 | MIRIAN FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1202023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003014 | 22/06/2023 | 143.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF DURANTE O MÊS DE JUNHO. NF. ANEXO N 00000078. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003019 | 22/06/2023 | 1455.48 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000636. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003037 | 22/06/2023 | 5191.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 29 VINTE E NOVE CONSULTAS COM UROLOGISTA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000012. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003011 | 22/06/2023 | 6884.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS E PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000076. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/06/2023 | 894.00 | 00025915774806 | JOSIAS REINALDO DE SSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 NA CIDADE DE MARIZOPOLIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/06/2023 | 1569.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DESTINADOS AS DEMANDAS DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000709. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/06/2023 | 1552.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DEMANDA DA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA ORNAMMENTACAO JUNINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000710. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/06/2023 | 1685.10 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CARLEUSON BRAGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000711. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/06/2023 | 1688.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DEMANDA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA ORNAMMENTACAO JUNINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000712. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003021 | 22/06/2023 | 5545.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001349. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003022 | 22/06/2023 | 5753.91 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001351. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003023 | 22/06/2023 | 5344.61 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001350. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EVENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.7678 QSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003013 | 22/06/2023 | 517.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOSTORTAS DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000077. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003024 | 22/06/2023 | 4506.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003025 | 22/06/2023 | 3463.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003026 | 22/06/2023 | 3660.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/06/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2023 | 187.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2023 | 1003.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS ASSENTAMENTO JUAZEIRO E CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000000175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003062 | 26/06/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003053 | 26/06/2023 | 4192.83 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 23062023 CONF. NF. ANEXO N 7022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA COM DR. THIAGO LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF ANEXO N 1000489. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003054 | 26/06/2023 | 2153.56 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008903. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2023 | 720.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO CONSTA NA TABELA SUS EXTRA SUS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008902. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 27062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0972023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003059 | 26/06/2023 | 1280.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE ELIANA FERREIRA DE SOUSA E TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA DO PACIENTE ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2023 | 64.38 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EM REALIZACAO DE EVENTO FESTA DE SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/06/2023 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/06/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/06/2023 | 6864.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/06/2023 | 8881.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/06/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/06/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.3995 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/06/2023 | 280.00 | 08800469000117 | MARE MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PROTETORES SPORT DESTINADOS AS MOTOS BROS DE PLACAS SKU4B49 E SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. N 000000073. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003065 | 27/06/2023 | 2240.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 28 CONSULTAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 155. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0003067 | 27/06/2023 | 8823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000019876. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/06/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/06/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/06/2023 | 58106.89 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/06/2023 | 8457.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/06/2023 | 2526.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/06/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/06/2023 | 22350.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/06/2023 | 15931.05 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/06/2023 | 16985.60 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/06/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/06/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/06/2023 | 4450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003070 | 27/06/2023 | 14235.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA - STAR.COM & LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TVS 70 POLEGADAS SMART DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA 000.000.407. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/06/2023 | 402710.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/06/2023 | 192011.30 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/06/2023 | 105433.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/06/2023 | 10856.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/06/2023 | 3820.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/06/2023 | 152248.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/06/2023 | 6850.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/06/2023 | 5622.15 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/06/2023 | 12813.72 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/06/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003068 | 27/06/2023 | 1575.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 35 EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001095 E PREGAO DE N 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2023 | 27211.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2023 | 60387.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/06/2023 | 5280.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/06/2023 | 11114.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/06/2023 | 2640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/06/2023 | 355.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003069 | 27/06/2023 | 36500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE DOACAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000010424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/06/2023 | 3455.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/06/2023 | 14024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/06/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/06/2023 | 8807.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/06/2023 | 6041.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/06/2023 | 1977.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/06/2023 | 3940.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/06/2023 | 9419.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/06/2023 | 14575.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/06/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/06/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/06/2023 | 5653.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/06/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/06/2023 | 7696.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/06/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 67 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/06/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/06/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE JUNHNO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/06/2023 | 24918.01 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/06/2023 | 20000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/06/2023 | 17020.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003130 | 28/06/2023 | 2093.60 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900074672. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003131 | 28/06/2023 | 1884.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900074657. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003132 | 28/06/2023 | 1120.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900074659. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003134 | 28/06/2023 | 1946.55 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900074665. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2023 | 200.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 29062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 29062023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01012023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 29 E 30062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0992023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/06/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 29 E 30062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 29 E 30062023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01022023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2023 | 581.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003141 | 30/06/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 000000202 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0003142 | 30/06/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1030141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0003149 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 386 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0003150 | 30/06/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 229 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2023 | 1012.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2023 | 3786.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1062023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE ELAINE CRISTINA RODRIGES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080475902.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2023 | 567.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1072023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO IGOR SARMENTO ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080475902.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2023 | 3004.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1112023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080725249.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2023 | 581.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2023 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003143 | 30/06/2023 | 4698.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA - STAR.COM & LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FORNOS MICRO ONDAS IMPRESSORAS ECOTANK E MICROFONES SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA 000.000.409. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 062023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000649. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE PROCESSOS INTERNOS MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA DE N 1507 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTLAMOLOGICA MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA INACIO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0006772. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0003145 | 30/06/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. NF N 2023000000004025. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2023 | 179.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GRAVACOES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF ANEXO N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2023 | 1500.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS FILMES E FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACAO NO SITE E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF .ANEXO N 000000024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2023 | 1500.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS FILMES E FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACAO NO SITE E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF .ANEXO N 000000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2023 | 34.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003166 | 30/06/2023 | 11934.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO ARCONDICIONADOS 12.000 BTUS PARA COMPLEMENTACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 50 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3145. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003167 | 30/06/2023 | 3978.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO ARCONDICIONADOS 12.000 BTUS PARA COMPLEMENTACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 50 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3147. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003168 | 30/06/2023 | 1520.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO VENTILADORES DE PAREDE 60CM PARA COMPLEMENTACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 50 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3148. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003169 | 30/06/2023 | 7980.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO VENTILADOR DE PAREDE PARA COMPLEMENTACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 50 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3146. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003170 | 30/06/2023 | 332.61 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GPONONT DLINK PARA COMPLEMENTACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 50 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3149. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003147 | 30/06/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 062023 E NF ANEXO N 000000857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2023 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.1465 EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2023 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2023 | 160.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A SECRETARIA DURANTE O DIA 03072023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVI DO CONSELHO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2023 | 400.00 | 00070706055446 | SILAS LUSTOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 03 E 04072023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2023 | 320.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 03 E 04072023 PARA PARTICIPACAO NA OFICINA 'VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL' CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2023 | 10.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EVENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO EM EVENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/07/2023 | 277.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/07/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/07/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/07/2023 | 1473.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVI DO CONSELHO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/07/2023 | 480.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS DE 05072023 A 07072023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CONECTIVIDADE E INCLUSAO DIGITAL DO SELO UNICEF E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVI DO CONSELHO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/07/2023 | 160.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 05072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELARCONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVI DO CONSELHO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/07/2023 | 400.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS DE 05072023 A 06072023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CONECTIVIDADE E INCLUSAO DIGITAL DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/07/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/07/2023 | 5.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0003203 | 06/07/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS ONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/07/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/07/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXA N 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2023 | 834.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 14 CAIXAS FARMACINHA NO VALOR DE 5957 REAIS CADA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/07/2023 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/07/2023 | 1704.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003207 | 06/07/2023 | 53073.47 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003215 | 06/07/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NF N 000031730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/07/2023 | 13336.62 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/07/2023 | 5945.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/07/2023 | 1846.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/07/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/07/2023 | 3397.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/07/2023 | 3898.69 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/07/2023 | 800.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM 06 E 07072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS LEVANTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOSPROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS A REALIZACAO DE FESTIVIDADES LOCAISFESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A ASSESSORIA EM GESTAO PuBLICA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/07/2023 | 800.00 | 00010247308404 | MARIA EDUARDA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM 06 E 07072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS LEVANTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOSPROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS A REALIZACAO DE FESTIVIDADES LOCAISFESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A ASSESSORIA EM GESTAO PuBLICA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/07/2023 | 5824.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/07/2023 | 734.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/07/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/07/2023 | 1186.02 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/07/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/07/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/07/2023 | 1358.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/07/2023 | 1451.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/07/2023 | 364.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003193 | 06/07/2023 | 2310.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM SALA DE AULA DESTINADOS A DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008222. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2023 | 1704.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/07/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0001892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/07/2023 | 580.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 3.085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/07/2023 | 90534.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/07/2023 | 22116.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003194 | 06/07/2023 | 67.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.761. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003196 | 06/07/2023 | 772.34 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AAQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000068. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003205 | 06/07/2023 | 16300.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.753. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2023 | 2800.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2023 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA RM REALIZADA NA MENOR ISA MARIA RESPONSAVEL VANESSA SOARES MACIEL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 39251. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/07/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIAS 06072023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DEMANDA REPRIMIDA DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME OFICIO SMS ANEXO N 0712023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/07/2023 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003249 | 07/07/2023 | 479.76 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/07/2023 | 320.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07 E 08072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003245 | 07/07/2023 | 1660.29 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC USB I DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1208. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003246 | 07/07/2023 | 825.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL USB III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003247 | 07/07/2023 | 1591.25 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1210. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003248 | 07/07/2023 | 1694.95 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0003234 | 07/07/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0001121. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003239 | 07/07/2023 | 8802.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/07/2023 | 1700.00 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO ELETRICO DOS COMANDO DAS CAMARAS E LIMPADOR DE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 2023000000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003254 | 07/07/2023 | 478.97 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1217. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003255 | 07/07/2023 | 326.90 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1218. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003240 | 07/07/2023 | 7703.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003241 | 07/07/2023 | 7202.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003253 | 07/07/2023 | 850.93 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/07/2023 | 179.00 | 00011363210475 | TEREZA MICHELI CORDEIRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 DIAS NOS DIAS 27062023 E 28062023 COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2023 | 179.00 | 00009883709480 | ADEMILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 DIAS NOS DIAS 27062023 E 28062023 COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/07/2023 | 179.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 DIAS NOS DIAS 27062023 E 28062023 COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/07/2023 | 179.00 | 00009100221430 | SILVANIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 DIAS NOS DIAS 27062023 E 28062023 COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003250 | 07/07/2023 | 543.37 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003251 | 07/07/2023 | 690.09 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003252 | 07/07/2023 | 383.74 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 000006746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/07/2023 | 113.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003278 | 10/07/2023 | 1466.66 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET SERVICO DE VALOR ADICIONADO CONF N DE DOC. 000149421 COM PERIODO DE PRESTACAO 072023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2023 | 3.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003286 | 10/07/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003294 | 10/07/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003283 | 10/07/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 CONF. NF. ANEXO N 2782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2023 | 6400.00 | 00098282271420 | FRANCISCO EUDES ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CARRO DE PLACA MYTOG18 PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO SITIO ASSENTAMENTO JUAZEIRO SITIO RICHAO E SITIO BELO HORIZONTE CONF. NF ANEXO N 242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2023 | 955.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003284 | 10/07/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003285 | 10/07/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2023 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1782023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003275 | 10/07/2023 | 8501.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003279 | 10/07/2023 | 28527.22 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003281 | 10/07/2023 | 12865.01 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003269 | 10/07/2023 | 20555.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 05 CINCO NOTEBOOKS E 10 DEZ MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 2541. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003271 | 10/07/2023 | 3243.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010473. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003274 | 10/07/2023 | 4197.33 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 07072023 CONF. NF. ANEXO N 7054. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003277 | 10/07/2023 | 9527.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003291 | 10/07/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003293 | 10/07/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2892023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2023 | 4629.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 E 09072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01062023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 E 11072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01082023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2023 | 320.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 10 E 11072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01092023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MB DESTINADO A POLICLINICA TERREO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20072023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO DE INTERNET 500MB DESTINADO AO 'CEO' A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20072023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MB DESTINADO A UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20072023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MB DESTINADO A UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20072023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003272 | 10/07/2023 | 8521.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.102.443. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003280 | 10/07/2023 | 1266.52 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003287 | 10/07/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003288 | 10/07/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003289 | 10/07/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBSII REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003290 | 10/07/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003292 | 10/07/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS III REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003276 | 10/07/2023 | 7853.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003282 | 10/07/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 062023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003324 | 11/07/2023 | 4906.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2023 | 385.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA DESTINADA AO PACIENTE DEUSDETE ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003311 | 11/07/2023 | 3040.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS CONSULTAS E 06 SEIS PUNCOES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000247. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003312 | 11/07/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 11 E 12072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01102023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003321 | 11/07/2023 | 607.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.766. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003322 | 11/07/2023 | 1445.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.765. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/07/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2023 | 1192.00 | 00012133511466 | BIANCA MENDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO BUSCA ATIVA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 245. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2023 | 1192.00 | 00081409516334 | MARIA LUCIRENE LEDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE DADOS NA PLATAFORMA DO PORTAL DA EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 246. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2023 | 1192.00 | 00089348079468 | ROSA MARIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALIMENTAR DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DEB 2023 CONF. NF. ANEXO N 247. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003307 | 11/07/2023 | 1836.90 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900079844. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2023 | 1500.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS FILMES E FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACAO NO SITE E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF .ANEXO N 000000026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2023 | 1500.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS FILMES E FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICACAO NO SITE E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF .ANEXO N 000000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2023 | 9467.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003326 | 11/07/2023 | 1150.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2023 | 5426.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003328 | 11/07/2023 | 1001.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2023 | 1192.00 | 00004235986350 | AIRAM FERNANDES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DO SELO UNICEF NA EDICACAO 2021 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/07/2023 | 1192.00 | 00005525642492 | CLAUDINEIDE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ACOES DE EMPREENDEDORISMO FEMININO A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003320 | 11/07/2023 | 314.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DO SR JOSE CICERO FILHO E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2023 | 2001.00 | 00012245812450 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PODA DE 84 ARVORES DAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2023 | 429.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FRETE DE CARRO DE PLACA KLX1630 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2023 | 1530.85 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 57915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003313 | 11/07/2023 | 18995.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003315 | 11/07/2023 | 15181.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003316 | 11/07/2023 | 9299.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003317 | 11/07/2023 | 5822.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003319 | 11/07/2023 | 7335.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0003308 | 11/07/2023 | 30000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO BANHEIROS QUIMICOS GRID E TENDAS PARA EVENTO EVENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003327 | 11/07/2023 | 1200.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2023 | 8718.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 11072023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 11072023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/07/2023 | 104.67 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/07/2023 | 750.00 | 00007837869486 | JOSINALDA FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE ARBORIZACAO EM 12 A 14072023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003352 | 12/07/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003351 | 12/07/2023 | 9823.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE MAQUINAS E CAMINHOES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052023 A 11072023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000000000391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003353 | 12/07/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003350 | 12/07/2023 | 760.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052023 A 11072023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/07/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1792023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003358 | 12/07/2023 | 34800.00 | 00013301152449 | GEIZA DE BRITO SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOAPB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME DISPENSA N DP000102023 E CONTRATO ANEXO N 001942023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003336 | 12/07/2023 | 4877.19 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3176. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003337 | 12/07/2023 | 5640.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3177. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003338 | 12/07/2023 | 3978.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3175. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230544994 REFERENTE ART DE ORCAMENTO DO ANEXO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. BOLETO ANAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003341 | 12/07/2023 | 2414.74 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000069. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/07/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/07/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 001112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/07/2023 | 5000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATARATA E MIOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ARAuJO DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 000001155. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003344 | 12/07/2023 | 5385.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 15 CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003345 | 12/07/2023 | 298.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 02 CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000215. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003346 | 12/07/2023 | 5513.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS DESTINADA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF ANEXA N 000000230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/07/2023 | 1800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADA NOS PACIENTES HENRIQUE BELO DOS SANTOS E LAURENILDA JERONIMO DE CARVALHO COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA CONF. NF. ANEXO N 0004300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003348 | 12/07/2023 | 2079.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDAS REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000074. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003349 | 12/07/2023 | 5757.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12062023 A 11072023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000396. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0003354 | 12/07/2023 | 3610.13 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008250. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/07/2023 | 536.00 | 00009877194406 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE INTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E LIMPEZA DO POCO NO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003367 | 13/07/2023 | 14830.70 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA JUNHO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000556. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/07/2023 | 550.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF4945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000000128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/07/2023 | 469.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF4945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/07/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 14072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003372 | 13/07/2023 | 3059.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS PUNCOES E CORE BIOPSIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000251. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003373 | 13/07/2023 | 1160.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 08 OITO ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000252. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003374 | 13/07/2023 | 8740.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICACAO PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052023 A 11072023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000398. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003375 | 13/07/2023 | 2061.50 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12062023 A 11072023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000399. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/07/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO OLANEIDE DE RODRIGUES ALBUQUERQUE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000003665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003389 | 13/07/2023 | 1801.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003390 | 13/07/2023 | 2244.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/07/2023 | 1053.06 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 57989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2023 | 247.50 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NUFOSATE 4X5 L DESTINADOS A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 57991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003377 | 13/07/2023 | 3281.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003378 | 13/07/2023 | 5485.56 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003379 | 13/07/2023 | 5905.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PC HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003380 | 13/07/2023 | 3872.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003381 | 13/07/2023 | 3859.33 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003382 | 13/07/2023 | 3363.44 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003383 | 13/07/2023 | 3384.89 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003384 | 13/07/2023 | 1252.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003376 | 13/07/2023 | 589.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12062023 A 11072023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003388 | 13/07/2023 | 2192.43 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003385 | 13/07/2023 | 888.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003386 | 13/07/2023 | 2744.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003387 | 13/07/2023 | 2021.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/07/2023 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/07/2023 | 13330.05 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2023 | 19105.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/07/2023 | 2850.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/07/2023 | 915.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 113387 EM 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/07/2023 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/07/2023 | 9040.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/07/2023 | 33750.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/07/2023 | 11016.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/07/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 67 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2023 | 3220.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/07/2023 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/07/2023 | 8380.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/07/2023 | 36960.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/07/2023 | 29960.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/07/2023 | 16360.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/07/2023 | 306.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHOO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/07/2023 | 119.72 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/07/2023 | 116.79 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/07/2023 | 5668.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/07/2023 | 17136.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/07/2023 | 9900.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/07/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/07/2023 | 10068.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/07/2023 | 3241.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/07/2023 | 3940.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003393 | 14/07/2023 | 8352.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TIRAS PARA INSULINA ON CALL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000030419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/07/2023 | 40726.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/07/2023 | 82335.77 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/07/2023 | 5280.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/07/2023 | 13754.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/07/2023 | 3427.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003392 | 14/07/2023 | 2502.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 14072023 CONF. NF. ANEXO N 7073. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003396 | 14/07/2023 | 12971.16 | 43262471000180 | ATRIO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DESTINADO A ATENDER A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COMPETEÊNCIA 072023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000007. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2023 | 584874.63 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/07/2023 | 264632.53 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/07/2023 | 156779.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/07/2023 | 13386.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2023 | 3820.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/07/2023 | 7500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/07/2023 | 155759.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/07/2023 | 9760.79 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/07/2023 | 16823.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/07/2023 | 1101.66 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPENSAO TRMESTRAL DE COLIRIOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 0003478. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003397 | 14/07/2023 | 1700.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 CONSULTAS EM REUMATOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 104. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003398 | 14/07/2023 | 840.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 CONSULTA COM PROTOLOGISTA E 1 COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004082. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003399 | 14/07/2023 | 350.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 CONSULTA DE ULTRASOM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004081. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/07/2023 | 89134.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/07/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/07/2023 | 12686.43 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/07/2023 | 22350.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2023 | 2842.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/07/2023 | 23543.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/07/2023 | 25600.01 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/07/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/07/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/07/2023 | 4450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/07/2023 | 936.77 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE CONTRATADOS LOTACAO N 108 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/07/2023 | 13630.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/07/2023 | 6000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/07/2023 | 10296.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/07/2023 | 2100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/07/2023 | 9840.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/07/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE JULHO 1.A PARCELA 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/07/2023 | 685.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00752741. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003462 | 17/07/2023 | 414.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6.372. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003465 | 17/07/2023 | 2655.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000015430. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003467 | 17/07/2023 | 3705.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 19 DEZENOVE CONSULTAS DE DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0000004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/07/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/07/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 16 E 17072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01132023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/07/2023 | 160.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003458 | 17/07/2023 | 462.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003463 | 17/07/2023 | 6571.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6.366. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230546266 REFERENTE ART DE PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA VEREADOR JOAO GONCALVES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. BOLETO ANAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003460 | 17/07/2023 | 4071.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6.370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003461 | 17/07/2023 | 3951.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6.368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003464 | 17/07/2023 | 2049.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6.367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/07/2023 | 104.67 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003466 | 17/07/2023 | 1540.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEMHIGIENIZACAO INTERNADE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052023 A 11072023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003459 | 17/07/2023 | 3835.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6.369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/07/2023 | 5.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003497 | 18/07/2023 | 700.69 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003498 | 18/07/2023 | 650.07 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003499 | 18/07/2023 | 573.49 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003500 | 18/07/2023 | 432.98 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 458139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/07/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003477 | 18/07/2023 | 1092.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5641. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003478 | 18/07/2023 | 2500.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5633. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003479 | 18/07/2023 | 3065.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5631. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003480 | 18/07/2023 | 556.76 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5629. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003481 | 18/07/2023 | 3461.37 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5630. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003482 | 18/07/2023 | 5363.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5632. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003483 | 18/07/2023 | 647.27 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5637. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003484 | 18/07/2023 | 1600.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5635. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003485 | 18/07/2023 | 3164.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5636. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003486 | 18/07/2023 | 1861.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5634. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003487 | 18/07/2023 | 600.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5638. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003488 | 18/07/2023 | 1020.74 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5639. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003489 | 18/07/2023 | 2542.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5640. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003490 | 18/07/2023 | 2097.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003501 | 18/07/2023 | 865.65 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1245. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003502 | 18/07/2023 | 356.38 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1246. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Bens Duraveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462023 | 0003506 | 18/07/2023 | 84623.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 314 TREZENTOS E QUATORZE CONJUNTOS ALUNOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 2.436. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/07/2023 | 27290.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/07/2023 | 3081.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/07/2023 | 72976.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/07/2023 | 1438.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/07/2023 | 13790.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/07/2023 | 15256.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/07/2023 | 7608.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/07/2023 | 333.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/07/2023 | 309.94 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 13478. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/07/2023 | 312.31 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1008246. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003491 | 18/07/2023 | 219.39 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1236. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003492 | 18/07/2023 | 652.24 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL USB III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1237. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003493 | 18/07/2023 | 477.33 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC USB I DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1238. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003494 | 18/07/2023 | 1083.73 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1239. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003495 | 18/07/2023 | 591.77 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT POLICLINICA DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1240. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003496 | 18/07/2023 | 1605.60 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN POLICLINICA DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1248. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/07/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01162023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/07/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 18 E 19072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01182023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/07/2023 | 399.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A DOACAO EM PROL DE MARIA VALENTINA QUE SE ENVONTRA INSTITUCIONALIZADA POR DECISAO JUDICIAL JUNTO A CASA LAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONF. NF ANEXA DE N 280 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003503 | 18/07/2023 | 507.30 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.3995 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/07/2023 | 655.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF.NF ANEXO N 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003520 | 19/07/2023 | 1443.81 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATAMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003521 | 19/07/2023 | 50.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5668. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003522 | 19/07/2023 | 747.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5670. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003523 | 19/07/2023 | 4950.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATUNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5676. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003524 | 19/07/2023 | 964.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5677. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003525 | 19/07/2023 | 1704.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5678. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003526 | 19/07/2023 | 4208.73 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QYC2E32 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5667. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003527 | 19/07/2023 | 6041.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5669. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003528 | 19/07/2023 | 105.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5674. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003529 | 19/07/2023 | 152.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5671. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003530 | 19/07/2023 | 73.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5675. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003531 | 19/07/2023 | 130.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5673. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003532 | 19/07/2023 | 2272.37 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5666. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003533 | 19/07/2023 | 1801.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003534 | 19/07/2023 | 4066.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5664. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003535 | 19/07/2023 | 5183.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5672. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003538 | 19/07/2023 | 2864.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 16 DEZESSEIS CONSULTAS COM UROLOGISTA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003541 | 19/07/2023 | 1093.86 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000642. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003542 | 19/07/2023 | 3561.76 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000004816. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/07/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01202023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/07/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19072023 A CIDADE DE BARBALHACE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/07/2023 | 640.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 20 21 E 22072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/07/2023 | 2611.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30062023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/07/2023 | 1743.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/07/2023 | 405.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF.NF ANEXO N 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/07/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/07/2023 | 320.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSOBA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 20072023 A 21072023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/07/2023 | 800.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSOBA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 20072023 A 21072023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/07/2023 | 863.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/07/2023 | 5.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003553 | 20/07/2023 | 2800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. DISPENSA N DV000062023 CONTRATO DE N 001502023CPL CONF. NF. ANEXO N 257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DO CNPJ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA RECEITA FEDERAL CONFORME CODIGO DA RECEITA DE N 1345 PERIODO DE APURACAO DE 22032023 CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/07/2023 | 800.00 | 00001037435451 | LEIA GOMES DE BRITO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 20 E 21072023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/07/2023 | 400.00 | 00070706055446 | SILAS LUSTOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 20 E 21072023 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003549 | 20/07/2023 | 1260.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE FRALDAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000031710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2023 | 580.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO PECAS E FILTROS DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.003.222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO REPARACAO MECANICA LUBRIFICACAO E LIMPEZA DO VEICULO DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 0001946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/07/2023 | 160.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01212023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0003572 | 21/07/2023 | 9000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. IN00042023 E NF. ANEXO N 0000000527. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/07/2023 | 179.00 | 00009100221430 | SILVANIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/07/2023 | 179.00 | 00011363210475 | TEREZA MICHELI CORDEIRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS BOMBEIRO CIVIL EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/07/2023 | 98.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/07/2023 | 550.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NA ATUALIZACAO DE DADOS DE CNPJ PREENCHIMENTO E ENVIO DE DECLARACOES PARA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE 2022 E EMISSAO DE GUIAS DO CMDCA CONF. NF. ANEXO N 202300000000028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/07/2023 | 405.00 | 00001976510112 | CECILIA GERONIMO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIAS E 2 NOITES DE DIARISTA PARA ACOMPANHAR A CRIANCA DE INICIAIS M.V.S. HOSPITALIZADA POR MOTIVOS DE DOENCA E RETIRADA DO PODER FAMILIAR POR ORDEM JUDICIAL CONF. NF N 261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/07/2023 | 191.00 | 00006950092490 | MONICA MORGANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 NOITE E 1 DIA DE DIARISTA PARA ACOMPANHAR A CRIANCA DE INICIAIS M.V.S. HOSPITALIZADA POR MOTIVOS DE DOENCA E RETIRADA DO PODER FAMILIAR POR ORDEM JUDICIAL CONF. NF N 263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/07/2023 | 286.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 NOITES E 2 DIAS E MEIO DE DIARISTA PARA ACOMPANHAR A CRIANCA DE INICIAIS M.V.S. HOSPITALIZADA POR MOTIVOS DE DOENCA E RETIRADA DO PODER FAMILIAR POR ORDEM JUDICIAL CONF. NF N 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0003573 | 21/07/2023 | 20421.36 | 30635870000106 | PEDRO GEFFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA - P G FEEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE MAODEOBRA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DESTINADOS A CONSERTOS DE CALCADA DESDE A DEMOLICAO E CONCRETAGEM NA RUA MANOEL CAROLINO DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/07/2023 | 790.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/07/2023 | 9.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2023 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2023 | 480.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DURANTE OS DIAS 24072023 A 26072023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RGs EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. REQUERIMENTO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/07/2023 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003584 | 24/07/2023 | 11853.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE SPLITS AGRATTO E TELAS 32 POLEGADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.117. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003585 | 24/07/2023 | 3902.49 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 21072023 CONF. NF. ANEXO N 7095. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003580 | 24/07/2023 | 14400.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE SPLIT AGRATTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.108. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0003581 | 24/07/2023 | 3537.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TELA 32 POLEGADAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.115. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/07/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/07/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01232023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24072023 A CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/07/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 25072023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003606 | 25/07/2023 | 168.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008908. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 25 E 26072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003591 | 25/07/2023 | 15285.30 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS E PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000079. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/07/2023 | 5470.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS EM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME CONF. NF. N 000001345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003594 | 25/07/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2023 | 14.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 349267 EM 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005396078430 | RAIMUNDO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1672023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006235764499 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1682023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1202023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/07/2023 | 500.00 | 00070148408435 | MARIA DE FATIMA DE ABREU ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1802023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/07/2023 | 450.00 | 00009965022461 | EDUARDO VITAL DE SOUSA FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1812023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/07/2023 | 4055.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME EM CUIABA CONF. NF. N 000001347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/07/2023 | 257.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1402023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080360257.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/07/2023 | 2170.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1392023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE AUTORA FABIANA GOMES DANTAS PAZ CONFORME PROCESSO N 080360257.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/07/2023 | 56.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/07/2023 | 61.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/07/2023 | 1905.00 | 00014019694451 | ANTONIO EDSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/07/2023 | 1905.00 | 00014019694451 | ANTONIO EDSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/07/2023 | 1905.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/07/2023 | 1905.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/07/2023 | 1786.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/07/2023 | 1786.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/07/2023 | 477.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/07/2023 | 1786.00 | 00011905197470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/07/2023 | 1786.00 | 00011905197470 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/07/2023 | 5470.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SECRETARIAO DE PLANEJAMENTO THALES ALMEIDA PONCE LEON EM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME CONF. NF. N 000001346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/07/2023 | 5457.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL LUCAS GONCALVES BRAGA EM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DA UNDIME CONF. NF. N 000001344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/07/2023 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ASPREVPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SERVIDORA LILIAN AMANCIO PINHO GOMES NO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/07/2023 | 800.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4 EDICAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA JORNADA PARAIBA PRODUTIVA REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASPB E SANTA CRUZPB DURANTE OS DIAS 25 E 26072023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230548177 REFERENTE A FISCALIZACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003627 | 26/07/2023 | 5250.00 | 37768069000170 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 25 HORAS DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO AEREO PARA SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 202300000000029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/07/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/07/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0003626 | 26/07/2023 | 393.26 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/07/2023 | 1003.94 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ENTREGA TRIMESTRAL DE COLIRIOS E EXAMES DE CAMPIMETRIA E PAQUIMETRIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 0003543. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/07/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003631 | 26/07/2023 | 2015.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 13 TREZE CONSULTAS COM OTORRINO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000258. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003632 | 26/07/2023 | 2587.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 13 ATENDIMENTOS COM CARDIOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004114. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003633 | 26/07/2023 | 3480.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE JUDITE MARIA DA SILVA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA GONCALVES DE ALMEIDA E TOMOGRAFIA DE ALTA RESOLUCAO DO PACIENTE PAULO RUBENILDO CORNELIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003634 | 26/07/2023 | 825.00 | 31899777000163 | RENALE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DRA. RENATA GIZANI GASTROENTEROLOGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 05 CINCO CONSULTAS GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/07/2023 | 7265.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001477. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/07/2023 | 434.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA OGF4945 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGF4955 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/07/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01282023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/07/2023 | 540.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REVISAO DE 170.000 KM MB 170000 DO VEICULO DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1002889. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/07/2023 | 1160.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 170.000 KM MB 170000 DO VEICULO DE RANGER DE PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 4821. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/07/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27072023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003654 | 27/07/2023 | 1788.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 12 DOZE CONSULTAS DE MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000260. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003646 | 27/07/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 072023 E NF ANEXO N 000000874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/07/2023 | 600.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS.. CONF. NF. ANEXO N 277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003642 | 27/07/2023 | 2052.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900089570. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003644 | 27/07/2023 | 1500.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900089574. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003645 | 27/07/2023 | 1800.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900089582. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003648 | 27/07/2023 | 2009.73 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900089579. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0003641 | 27/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1005111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME CODIGO DA RECEITA DE N 1345 COM VENCIMENTO EM 27072023 CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0003669 | 28/07/2023 | 30000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO BANHEIROS QUIMICOS GRID E TENDAS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 'SAO PEDRO' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001633. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003657 | 28/07/2023 | 10737.95 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003656 | 28/07/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 000000203 REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0003658 | 28/07/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 402 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0003659 | 28/07/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 247 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/07/2023 | 14.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/07/2023 | 1821.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/07/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/07/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/07/2023 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 2831465 EM 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/07/2023 | 333.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/07/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 28072023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/07/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 28072023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01312023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31072023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 1342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 072023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000787. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31072023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003678 | 31/07/2023 | 1620.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 36 TRINTA E SEIS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001108. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0003679 | 31/07/2023 | 9000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. IN00042023 E NF. ANEXO N 0000000528. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 09JUL DE 2023 A 11JUL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 0772023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2023 | 5876.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2023 | 734.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2023 | 1489.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2023 | 1451.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2023 | 364.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0003677 | 31/07/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. NF N 2023000000004167. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2023 | 89425.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2023 | 22116.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0003674 | 31/07/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1031022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2023 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1952023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE REQUERENTE FABIANA ALVINO LINS DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080245445.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2023 | 2228.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1962023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 080245445.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2023 | 742.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1972023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA ADVOGADO JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 080245445.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1462023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE AUTORA FRANCISCO RAFAEL DIAS DE BARRO CONFORME PROCESSO N 080078350.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2023 | 1822.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1532023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080690953.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2023 | 1387.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1472023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA MARCOS UBIRATAN PEDROSA CALADO CONFORME PROCESSO N 080078350.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO.MARCOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2023 | 3064.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1522023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE ANA MARIA DE ABREU CONFORME PROCESSO N 080690953.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2023 | 3139.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1512023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE ANA MARIA LINS DE CARVALHO CONFORME PROCESSO N 080690953.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2023 | 2847.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1502023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE ANTONIA LAURENTINA FREIRES CONFORME PROCESSO N 080690953.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2023 | 3296.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1492023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE AUDILEUZA GOMES VARELO CONFORME PROCESSO N 080690953.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2023 | 2835.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1482023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE AURILENE SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO N 080690953.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2023 | 0.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2023 | 263.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.3409 IPVA REFERENTE AO AJUSTE DE VALOR DE SALDO LANCADO NO MES ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003673 | 31/07/2023 | 14465.98 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2023 | 13175.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2023 | 5663.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2023 | 1846.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2023 | 3397.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2023 | 3217.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003716 | 01/08/2023 | 321.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003715 | 01/08/2023 | 642.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2023 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003718 | 01/08/2023 | 4066.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003717 | 01/08/2023 | 642.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X EM 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/08/2023 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOSPB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREBPB NO PERIODO DE 02082023 A 04082023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/08/2023 | 5.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/08/2023 | 1821.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 113387 EM 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2023 | 4800.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CUIABAMT E BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS MINISTERIOS DE EDUCACAO SAuDE E INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 07082023 A 12082023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003776 | 07/08/2023 | 4949.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010569. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0003729 | 07/08/2023 | 2641.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002268. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07 E 08082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0003731 | 07/08/2023 | 3595.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002269. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/08/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE PROCESSOS INTERNOS. MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE CONFORME A SUA SOLICITACAO REF. 072023 CONF. NF. ANEXO N 01555. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003733 | 07/08/2023 | 864.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00004944. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003736 | 07/08/2023 | 1600.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20 CONSULTAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 158. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003737 | 07/08/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 UMA CONSULTA VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/08/2023 | 1450.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 ELETRONEURO E 01 NASOFIBROS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003739 | 07/08/2023 | 549.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E DUAS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 07 E 08082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01382023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012083670485 | RONALDO LUCAS ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06 07 E 08082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE HANSENIASE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01352023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2023 | 320.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07 E 08082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01362023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009874829478 | JOCELIA ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 0607 E 08082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE HANSENIASE CONFORME CONVOCACAO ANEXO E PROCESSO SMS ANEXO N 01342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452023 | 0003750 | 07/08/2023 | 7265.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001477. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003756 | 07/08/2023 | 220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA 30M DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO 208 PLACA SKV2H45 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002033. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003757 | 07/08/2023 | 220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA 30M DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO 208 PLACA SKV6B55 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002034. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003758 | 07/08/2023 | 565.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001714. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003759 | 07/08/2023 | 2500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002035. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003760 | 07/08/2023 | 525.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001715. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003761 | 07/08/2023 | 4060.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002036. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003762 | 07/08/2023 | 625.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001716. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003763 | 07/08/2023 | 2000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA 30M DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DAILY IVECO DE PLACA SKV3A84 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002032. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003764 | 07/08/2023 | 3415.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002037. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003779 | 07/08/2023 | 714.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA COM RETORNO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000002161. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003734 | 07/08/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO SEGUNDO CONTRATO N 002122023 CONF. NF. ANEXO N 01556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/08/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE IMPORTACAO DE DADOS E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSPARENCIA PuBLICA E SITE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 01557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/08/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/08/2023 | 1788.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/08/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/08/2023 | 1470.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO ALMOCOS E SUCOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.000.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/08/2023 | 9600.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CUIABAMT E BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS MINISTERIOS DE EDUCACAO SAuDE E INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 07082023 A 12082023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003765 | 07/08/2023 | 4535.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412023 | 0003766 | 07/08/2023 | 358.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2023 | 4800.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CUIABAMT E BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS MINISTERIOS DE EDUCACAO SAuDE E INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 07082023 A 12082023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003768 | 07/08/2023 | 345.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003770 | 07/08/2023 | 600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO PIPA PAC TANQUE DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003771 | 07/08/2023 | 4350.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO INFRA ESTRUTURA DE PLACA QFG0035 CONF. NF ANEXO N 00002040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003772 | 07/08/2023 | 5002.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO PIPA PAC TANQUE DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003753 | 07/08/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONF. NF N 000032275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003767 | 07/08/2023 | 350.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003769 | 07/08/2023 | 2330.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/08/2023 | 418.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/08/2023 | 1500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS - PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NF 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/08/2023 | 179.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GRAVACOES DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/08/2023 | 4652.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PST A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE MUNICIPAL CONF. NF. ANEXO N 000008357. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003816 | 08/08/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/08/2023 | 250.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMASPB COM INTUITO DE REPRESENTAR MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO 23 ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANTONIELY ANALIA PINHEIRO CONF. N DOCUMENTO 127732468. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/08/2023 | 2462.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS A VIAGEM A SALVADORBA PARA SERVIDORA ANTONIELY ANALIA PINHEIRO PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000001362. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/08/2023 | 119.56 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/08/2023 | 1579.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/08/2023 | 596.00 | 00008868785439 | GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE QUE FICA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONF. NF. ANEXO N 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0003785 | 08/08/2023 | 2300.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE MOLAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003791 | 08/08/2023 | 1101.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003792 | 08/08/2023 | 3298.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003793 | 08/08/2023 | 2036.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003795 | 08/08/2023 | 3931.72 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003796 | 08/08/2023 | 4770.60 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003798 | 08/08/2023 | 3951.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003799 | 08/08/2023 | 1126.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003800 | 08/08/2023 | 2090.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003811 | 08/08/2023 | 27578.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO TATIL DE CONCRETOTUBO CONCRETO ARMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003814 | 08/08/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003815 | 08/08/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003820 | 08/08/2023 | 25205.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MEIO FIO DE CONCRETOPISO CONCRETO INTERTRAVADOLAJE PREMOLDADA TRELICADA COM LAJOTA CERAMICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003824 | 08/08/2023 | 7346.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003830 | 08/08/2023 | 8184.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003817 | 08/08/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONF. NF. ANEXA N 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003805 | 08/08/2023 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003813 | 08/08/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2023 | 2589.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1572023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE ERIVALDO JUSTINO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080457461.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2023 | 388.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1582023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR IGOR SARMENTO ALMEIDA E RAYANNE RODRIGUES FREIRE CONFORME PROCESSO N 080457461.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/08/2023 | 3097.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1592023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 080695020.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/08/2023 | 2847.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1602023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR FRANCISCO HORLEY OLIVEIRA MENDES CONFORME PROCESSO N 080695020.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/08/2023 | 3562.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1612023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE FRANCIVANIA CASIMIRO SARMENTO CONFORME PROCESSO N 080695020.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/08/2023 | 2722.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1632023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE GILVANEIDE BRAGA DE ALMEIDA MENDES CONFORME PROCESSO N 080695020.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/08/2023 | 3139.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1622023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR GEIZANE RODRIGUES BEZERRA TAVARES CONFORME PROCESSO N 080695020.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/08/2023 | 2305.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1642023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080695020.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/08/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2012023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR ADVOGADO IGOR SARMENTO ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080475477.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/08/2023 | 2952.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2002023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR DIONE PEREIRA DANTAS CONFORME PROCESSO N 080475477.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/08/2023 | 17071.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 DEBITADO NA CONTA 113387 ICMS EM 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003801 | 08/08/2023 | 414.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGIUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003806 | 08/08/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003808 | 08/08/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003809 | 08/08/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBSII REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003810 | 08/08/2023 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 2972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003812 | 08/08/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 2962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482023 | 0003828 | 08/08/2023 | 58500.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENCE DE OFTAMOLOGIA - CASO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 30 TRINTA FACOEMULSIFICACOES COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL SENDO CADA PROCEDIMENTO DE VALOR UNITARIO DE R 1.95000 TOTALIZANDO R 58.50000 PROCESSO LICITATORIO N 000482023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 230627 PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000000631. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003829 | 08/08/2023 | 1170.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 26 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001116 E PREGAO DE N 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/08/2023 | 1620.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000026. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/08/2023 | 1320.00 | 47960677000135 | M FITNESS - MAURICIO CAMILO DA SILVA 05260473485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL CONFORME NF ANEXO N 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/08/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08082023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01402023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003834 | 08/08/2023 | 6235.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 43 QUARENTA E TRES ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000265. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/08/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003836 | 08/08/2023 | 3129.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 21 CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000221. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0003781 | 08/08/2023 | 1700.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0003782 | 08/08/2023 | 1700.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E RECUPERACAO DO CHICOTE DO VEICULO DE PLACA QSE 6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000027. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0003783 | 08/08/2023 | 3400.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE MOLA E DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA NQC 9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000026. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0003784 | 08/08/2023 | 2600.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE SUSPENSAO E FEIXO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000028. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/08/2023 | 1579.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0003790 | 08/08/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0001157. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003794 | 08/08/2023 | 4192.83 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 28072023 CONF. NF. ANEXO N 7117. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003797 | 08/08/2023 | 3681.45 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 04082023 CONF. NF. ANEXO N 7118. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003802 | 08/08/2023 | 6636.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6479. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0003803 | 08/08/2023 | 772.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003804 | 08/08/2023 | 5166.28 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6481. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003807 | 08/08/2023 | 7257.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.480. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003818 | 08/08/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003819 | 08/08/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 072023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003821 | 08/08/2023 | 1938.75 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900095022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0003822 | 08/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000907. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/08/2023 | 4765.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 524 E 624 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2023 | 400.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 08082023 E 09082023 PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA SOBRE 'ATUACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CONTROLE EXTERNO DA GESTAO PuBLICA MUNICIPAL' NO AUDITORIO BENTO XVI DA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA E DA APRESENTACAO DOS SISTEMAS 'SAGRES E TRAMITA' NA SEDE DA OAB CONF. PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/08/2023 | 400.00 | 00010247308404 | MARIA EDUARDA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRASPB EM 08082023 E 09082023 PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA SOBRE 'ATUACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CONTROLE EXTERNO DA GESTAO PuBLICA MUNICIPAL' NO AUDITORIO BENTO XVI DA FACULDADE CATOLICA DA PARAIBA E DA APRESENTACAO DOS SISTEMAS 'SAGRES E TRAMITA' NA SEDE DA OAB CONF. PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003862 | 09/08/2023 | 2604.59 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5767. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003863 | 09/08/2023 | 4803.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5759. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003864 | 09/08/2023 | 3903.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5757. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003866 | 09/08/2023 | 1730.47 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5756. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003867 | 09/08/2023 | 5820.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5758. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003868 | 09/08/2023 | 885.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5763. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003869 | 09/08/2023 | 2147.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5761. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003870 | 09/08/2023 | 689.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5762. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003871 | 09/08/2023 | 1177.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5760. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003872 | 09/08/2023 | 2444.84 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5766. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003873 | 09/08/2023 | 1851.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5764. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003874 | 09/08/2023 | 2205.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5765. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003875 | 09/08/2023 | 1095.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5753. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003878 | 09/08/2023 | 2464.44 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003881 | 09/08/2023 | 75994.56 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JULIA MARIA DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 45.59674 MAO DE OBRA R 30.39782 RETENCOES ISS 5 DA MAO DE OBRA R 1.51989 INSS 11 SOBRE 50 DA NOTA FISCAL BRUTA R 4.17970 CNO 90.010.8077075 CONF. NF ANEXO N 51. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003890 | 09/08/2023 | 1872.60 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3196. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003891 | 09/08/2023 | 2605.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3189. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003892 | 09/08/2023 | 1542.78 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3191. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003893 | 09/08/2023 | 1238.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3194. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003894 | 09/08/2023 | 3600.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3197. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/08/2023 | 334.98 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1008443. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/08/2023 | 256.94 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 13861. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0003855 | 09/08/2023 | 2870.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.552. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0003856 | 09/08/2023 | 1031.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.553. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003857 | 09/08/2023 | 651.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.105.159. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/08/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01412023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003858 | 09/08/2023 | 1466.66 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET SERVICO DE VALOR ADICIONADO DE ACORDO COM N DE DOC. 000151141 COM PERIODO DE PRESTACAO 082023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2023 | 3.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003859 | 09/08/2023 | 1317.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003865 | 09/08/2023 | 612.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003876 | 09/08/2023 | 516.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003860 | 09/08/2023 | 2996.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003880 | 09/08/2023 | 4302.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003882 | 09/08/2023 | 3870.80 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003883 | 09/08/2023 | 3106.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003884 | 09/08/2023 | 2877.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003885 | 09/08/2023 | 7440.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003886 | 09/08/2023 | 16064.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003887 | 09/08/2023 | 1850.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003888 | 09/08/2023 | 2780.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003889 | 09/08/2023 | 4463.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003861 | 09/08/2023 | 2626.54 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003877 | 09/08/2023 | 2551.74 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003895 | 09/08/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO EDITAIS FICHAS DE INSCRICAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB 2 PARCELA CONF. NF. ANEXO N 202300000000145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2023 | 400.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO BEM COMO COM O SUPERINTENDENTE DA CONAB NA PARAIBA REALIZADA NO DIA 10082023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003903 | 10/08/2023 | 14619.64 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003904 | 10/08/2023 | 11039.26 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/08/2023 | 4530.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF I II E III UBS' ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2023 | 1109.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS PIPA DE PLACA OEX4982 CACAMBA DE PLACA QFM2607 PATROL E RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003901 | 10/08/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0003906 | 10/08/2023 | 480.83 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/08/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 000006789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10082023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2023 | 597.02 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 13877. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2023 | 558.98 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1008451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003912 | 10/08/2023 | 18795.87 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA JULHO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000562. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2023 | 814.50 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000000150. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 1013764. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003915 | 10/08/2023 | 3337.43 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5789. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003916 | 10/08/2023 | 217.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003917 | 10/08/2023 | 135.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5778. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003918 | 10/08/2023 | 118.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5784. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003919 | 10/08/2023 | 794.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5780. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003920 | 10/08/2023 | 60.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5785. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003921 | 10/08/2023 | 1893.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5787. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003922 | 10/08/2023 | 2455.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5788. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003923 | 10/08/2023 | 4674.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATUNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5786. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003924 | 10/08/2023 | 3936.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QYC2E32 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5777. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003925 | 10/08/2023 | 6591.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5779. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003926 | 10/08/2023 | 72.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003927 | 10/08/2023 | 3564.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5776. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003928 | 10/08/2023 | 3022.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5775. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003929 | 10/08/2023 | 6446.73 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003931 | 10/08/2023 | 3535.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5774. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003905 | 10/08/2023 | 1710.36 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000104. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2023 | 1109.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUNS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DE PLACAS QFF9G42 NPV5531 RLZ3C04 QSE6843 E NQC9095 CONF. NF. ANEXO N 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2023 | 6402.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 E JULHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/08/2023 | 4665.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/08/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442023 | 0003943 | 11/08/2023 | 7392.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO LEITE PO DESN CAMPONESA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000109. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003944 | 11/08/2023 | 4246.47 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 10082023 CONF. NF. ANEXO N 7130. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003949 | 11/08/2023 | 30000.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALCAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0003945 | 11/08/2023 | 2582.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008366. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003946 | 11/08/2023 | 5000.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPLEXO H | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE RN ANGIO DE ABDOME SUPERIOR RN ANGIO DE TORAX RN ANGIO DE PESCOCO E RN ANGIO DE CRANIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000000119. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/08/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/08/2023 | 19.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE SALVADORBA DURANTE OS DIAS 13082023 A 17082023 PARA PARTICIPAR NO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE REPRESENTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003951 | 14/08/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF DE N 19368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/08/2023 | 368.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/08/2023 | 250.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003964 | 14/08/2023 | 874.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLZ2D18 E QSI1168 LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003968 | 14/08/2023 | 800.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/08/2023 | 1054.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS JOSE ALCIR VITALICIOASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000000184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003952 | 14/08/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0003958 | 14/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1005154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003965 | 14/08/2023 | 482.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QPN7F45 LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003970 | 14/08/2023 | 120.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003966 | 14/08/2023 | 842.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QGM1C26 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0003961 | 14/08/2023 | 6700.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PIPA PAC DE PLACA OEX4982 E CACAMBA DE PLACA QFM2607 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.092.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0003962 | 14/08/2023 | 1770.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA MARCA VW DE PLACA QFG0035 LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003963 | 14/08/2023 | 482.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0035 LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003967 | 14/08/2023 | 5300.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAOINTERNALUBRIFICACAO DE VEICULO E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/08/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01432023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003960 | 14/08/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000132. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003969 | 14/08/2023 | 3040.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLESLAVAGEM DE CAMINHONETECOMBATE COVID19 DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000406. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003953 | 14/08/2023 | 1768.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003972 | 14/08/2023 | 120.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000000409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2023 | 2556.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31072023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003976 | 15/08/2023 | 1637.70 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900098204. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO2023TAXA BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QSE6843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/08/2023 | 2381.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF. ANEXO N 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2023 | 685.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E III A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00763860. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MB DESTINADO A UBS III ANEXO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 21082023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/08/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MB DESTINADO A UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 21082023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/08/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBAPP DESTINADO A POLICLINICA 1 ANDAR E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 21082023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/08/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBAPP DESTINADO AO 'CEO' CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 21082023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/08/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 16AGO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO IMUNO HISTOQUIMICO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA PACIENTE ACOMETIDO DE CANCER CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 0842023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/08/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 15082023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/08/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO2023TAXA BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA OGF5115 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2023 | 2977.00 | 00015903717470 | TAMIRIS CRISTINA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO MAPEAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DA COMUNIDADE CIGANA. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 298. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/08/2023 | 2381.00 | 00012498077430 | LIRIAN LIMEIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE OFICINA PROFISSIONALIZANTE AS MULHERES SOBRE PRODUCAO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 297. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2023 | 2381.00 | 00011026128471 | JOANDERSON ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE MAPEAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DA POPULACAO DOMICILIAR DE PESSOAS DEFICIENTES E IDOSAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXA N 299. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2023 | 2381.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE MAPEAMENTO DESCRITIVO SOBRE A TERRITORIALIDADE EXTENSIVA PARA ATENDIMENTO VULVERAVEL POPULACIONAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 296. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2023 | 1786.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE NOVO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO A EQUIPE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 295. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004005 | 16/08/2023 | 3503.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003994 | 16/08/2023 | 1308.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2023 | 2359.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2282023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080002486.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004007 | 16/08/2023 | 1433.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004002 | 16/08/2023 | 420.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEMLAVAGEM CAMINHONETE DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003993 | 16/08/2023 | 2230.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.873. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003995 | 16/08/2023 | 1876.56 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003996 | 16/08/2023 | 14291.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.811. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003997 | 16/08/2023 | 2400.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900098863. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003998 | 16/08/2023 | 2281.00 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900098869. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003999 | 16/08/2023 | 2379.44 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900098879. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004000 | 16/08/2023 | 916.50 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900098972. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004001 | 16/08/2023 | 6760.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM HIGIENIZACAO INTERNA E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PERIODO DE 12072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000411. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0004003 | 16/08/2023 | 1000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE CINTO DE SEGURANCA PARA VEICULO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004004 | 16/08/2023 | 1250.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004020 | 17/08/2023 | 9903.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004013 | 17/08/2023 | 2583.67 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000015700. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004014 | 17/08/2023 | 2682.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS DESTINADA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF ANEXA N 000000232. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004009 | 17/08/2023 | 4715.70 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NE. ANEXA N 000000079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004010 | 17/08/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/08/2023 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/08/2023 | 126.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/08/2023 | 2381.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB EM ORNAMENTACOES CONF. NF. ANEXO N 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004018 | 17/08/2023 | 7957.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004019 | 17/08/2023 | 7753.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004017 | 17/08/2023 | 7954.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004046 | 18/08/2023 | 1218.90 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 'CRAS' DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1306. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004034 | 18/08/2023 | 195.91 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004026 | 18/08/2023 | 8802.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004029 | 18/08/2023 | 227.66 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004036 | 18/08/2023 | 223.53 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 POLICLINCA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004037 | 18/08/2023 | 320.04 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004038 | 18/08/2023 | 1357.30 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 UBS I DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004039 | 18/08/2023 | 1467.05 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL USB III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004042 | 18/08/2023 | 1269.62 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004043 | 18/08/2023 | 2594.47 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKV3A84 POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/08/2023 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/08/2023 | 1758.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVAMULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. GUIA ANEXO PGFNSISPAR005536637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004032 | 18/08/2023 | 203.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/08/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004031 | 18/08/2023 | 334.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004035 | 18/08/2023 | 293.40 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004041 | 18/08/2023 | 1022.98 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE EZINESIO AFONSO DE CARVALHO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 1013869. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS AO PACIENTE MARCOS RODRIGUES SANTOS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 1013871. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE JOAQUIM GALDINO DE ABREU ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 1013870. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/08/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMAS DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01452023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/08/2023 | 580.00 | 27524352000100 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFEICAO COM BEBIDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA 3 ETAPA DO EVENTO 'SAuDE EM REDES' NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023 MINISTRADO PELO HOSPITAL SIRIO LIBANES NA UFCG EM SOUSAPB CONF. NF ANEXA N 000.000.119. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004056 | 18/08/2023 | 3830.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDAS REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RFZ3A77 QYC2E32 OGF5115 GKG4H34 OGF4945 OGF4955 RLV8A34 E RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000108. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/08/2023 | 27511.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2023 | 3081.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2023 | 75339.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/08/2023 | 1575.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/08/2023 | 13875.91 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/08/2023 | 15341.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/08/2023 | 6796.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/08/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004027 | 18/08/2023 | 9536.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004030 | 18/08/2023 | 165.03 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1308. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004033 | 18/08/2023 | 356.27 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1313. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004040 | 18/08/2023 | 745.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1320. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0004044 | 18/08/2023 | 4460.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PLACA SLF4B10 QFF9G42 NQC9095 E OFE2468 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004045 | 18/08/2023 | 6760.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM HIGIENIZACAO INTERNA E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PERIODO DE 12072023 A 13082023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000413. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004062 | 21/08/2023 | 3503.07 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 7156. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/08/2023 | 160.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/08/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01472023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004061 | 21/08/2023 | 6800.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/08/2023 | 200.00 | 00005546280409 | ALONÇO BENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1472023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1452023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/08/2023 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1452023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/08/2023 | 200.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1482023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004069 | 22/08/2023 | 7681.15 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/08/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/08/2023 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004070 | 22/08/2023 | 570.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.890. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/08/2023 | 600.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 112 UMA E MEIA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 22 E 23AGO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 0902023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/08/2023 | 160.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 22082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004080 | 23/08/2023 | 1259.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOSTORTAS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000082. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/08/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23082023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/08/2023 | 3360.00 | 03530286000105 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS TREINAMENTOS CAPACITACAO E IMPLANTACAO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO 01FRANCISCO JARBAS DE ALMEIDA SILVA CPF 079.835.43484 02FRANCISCO JACKSON DELAVOSIER DE LIMA CPF 076.950.65420 03GERALDO SIMAO CALADO CPF 054.492.91442 04JOSE VIEIRA BRAGA CPF 025.128.11409 05JUCELIO GARRIDO DE ASSIS CPF 068.309.13446 E 06VALDEFRAN VITAL DE SOUSA CPF 038.683.53496CONF. NF. ANEXO N 000004830. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004081 | 23/08/2023 | 1792.60 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900111653. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004090 | 23/08/2023 | 3620.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE FRALDAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000032029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2023 | 3156.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1832023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 080694073.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/08/2023 | 3296.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1842023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA ARAUJO CONFORME PROCESSO N 080694073.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/08/2023 | 3296.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1852023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE MARIA DOS REMEDIOS FRANCELINO DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 080694073.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2023 | 3064.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1862023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE MARIA ELIETE DE CARVALHO SOARES CONFORME PROCESSO N 080694073.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2023 | 2847.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1872023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA REQUERENTE MARIA AMELIA MENDES LUIZ CONFORME PROCESSO N 080694073.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2023 | 2349.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 1882023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080694073.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/08/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/08/2023 | 480.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DURANTE OS DIAS 23082023 A 25082023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RGs EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. REQUERIMENTO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/08/2023 | 875.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA MOTO DE MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/08/2023 | 596.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS OGF4955 E OGF4945 CONF. NF. ANEXO N 305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2023 | 400.00 | 00070706055446 | SILAS LUSTOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 24 E 25082023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OPERADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO uNICO V.7 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AVALIACAO GESTAO DA INFORMACAO E CADASTRO uNICO SAGICAD E CAIXA ECONOMIVA FEDERAL CEF CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/08/2023 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004093 | 24/08/2023 | 6323.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010665. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2023 | 264.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CIDADE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2023 | 6004.23 | 00041462971415 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS REFERENTES A 13 SALARIO FERIAS PROPORCIONAIS 20222023 13 DE FERIAS PROPORCIONAIS 20222023 COM SEUS DEVIDOS DESCONTOS DA FUNCIONARIA APOSENTADA FRANCISCA VICENTE DA SILVA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/08/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/08/2023 | 175.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS COM TARJAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000006952. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2023 | 160.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24082023 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/08/2023 | 63470.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2023 | 9457.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2023 | 1895.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2023 | 22350.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2023 | 16703.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/08/2023 | 12784.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/08/2023 | 3798.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/08/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2023 | 4450.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/08/2023 | 6798.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOTACAO N 78 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004157 | 25/08/2023 | 772.34 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AAQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000000121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 25 E 26082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01522023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2023 | 8197.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/08/2023 | 12629.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/08/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2023 | 396021.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2023 | 205682.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2023 | 10856.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2023 | 102617.27 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2023 | 3820.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/08/2023 | 7500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/08/2023 | 157720.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/08/2023 | 18276.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 109 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/08/2023 | 2528.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 110 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442023 | 0004156 | 25/08/2023 | 7392.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO LEITE PO DESN CAMPONESA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000119. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004159 | 25/08/2023 | 2796.85 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000122. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004162 | 25/08/2023 | 15204.35 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS E PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000083. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2023 | 10217.97 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2023 | 14575.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/08/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2023 | 25776.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2023 | 22640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/08/2023 | 17912.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2023 | 7696.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2023 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004158 | 25/08/2023 | 2800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. DISPENSA N DV000062023 CONTRATO DE N 001502023CPL CONF. NF. ANEXO N 309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004164 | 25/08/2023 | 8400.00 | 00005869451485 | GABRIEL ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TOPOGRAFOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM SEMI CADASTRO DE IMOVEIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB EXTENSAO TOTAL DE RUAS 12KM E AREA DE BACIA HIDRIGRAFICA A SER LEVANTADA DE 198.000M² COM APROXIMADAMENTE 4K DE RUAS.DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONF. NF. ANEXO N 310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/08/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/08/2023 | 8660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2023 | 5150.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2023 | 12380.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/08/2023 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/08/2023 | 6701.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/08/2023 | 1977.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2023 | 3940.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2023 | 600.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2023 | 24958.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2023 | 65519.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/08/2023 | 5280.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/08/2023 | 9794.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/08/2023 | 3300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2023 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE CONTRATADOS LOTACAO N 108 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2023 | 395.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO CAMPIMETRIA REALIZADO NO PACIENTE VERICIO MENDES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 1026301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/08/2023 | 6864.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/08/2023 | 5680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2023 | 12841.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/08/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004175 | 28/08/2023 | 53621.87 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0004171 | 28/08/2023 | 7800.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DA BOMBA INJETORA E DIFERENCIAL DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0004172 | 28/08/2023 | 7200.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DE TROCA DO GIRA CICLO TROCA DOS REPAROS DO SISTEMA HIRAULICO DO VEICULO MOTO NIVELADORA CART 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2023 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004173 | 28/08/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0004174 | 28/08/2023 | 3402.04 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.826. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/08/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792X FEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004176 | 29/08/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 000000205 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004177 | 29/08/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1031408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0004179 | 29/08/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 262 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0004180 | 29/08/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 421 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/08/2023 | 300.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1982023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080351686.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2023 | 3042.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2012023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR PABLO NERUDA FARIAS DE LIMA CONFORME PROCESSO N 080475732.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2023 | 456.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2022023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO IGOR SARMENTO ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080475732.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2023 | 3296.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2042023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR MARIA HELENA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080694680.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2023 | 3226.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2052023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR SOLANGE RODRIGUES DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 080628856.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2023 | 483.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2062023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO IGOR SARMENTO ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080628856.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2023 | 3296.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2072023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR MARTA VERUSKA GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080694680.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2023 | 3038.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2082023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR MATUZALEM PEREIRA DA CRUZ CONFORME PROCESSO N 080694680.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2023 | 3038.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2092023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR MELANIA FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO N 080694680.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2023 | 2356.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2112023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080694680.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2023 | 3038.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2102023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR RUBERLANDIA ROBERTO HENRIQUE CONFORME PROCESSO N 080694680.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2023 | 2002.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1972023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR FRANCISCA VICENTE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080351686.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004201 | 30/08/2023 | 32916.91 | 30635870000106 | PEDRO GEFFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA - P G FEEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DESTINADOS A CONSERTOS DE CALCADA DESDE A DEMOLICAO CONCRETAGEM PINTURA DE RAMPAS E MEIO FIO E CONSERTOS NO PAVIMENTO DA RUA JOHNSSON OLIMPIO DA SILVA REJUNTAMENTO E CONSERTOS NA PAVIMENTACAO BEM COMO PINTURAS DE RAMPAS E MEIO FIO DA RUA MANOEL CAROLINO DE ARAUJONO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004202 | 30/08/2023 | 7864.78 | 30635870000106 | PEDRO GEFFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA - P G FEEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DESTINADOS A CONSERTOS DE CALCADA DESDE A DEMOLICAO CONCRETAGEM PINTURA DE RAMPAS E MEIO FIO E CONSERTOS NO PAVIMENTO DA RUA PROJETADA 6 CONSERTOS DE CALCADA PINTURA DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA 5 REJUNTAMENTO E CONSERTOS NA PAVIMENTACAO BEM COMO PINTURAS DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA 4 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2023 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.1465 EM 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004199 | 30/08/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 082023 E NF ANEXO N 000000890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 082023 CONF. NF. ANEXO N 202300000000919. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE PROCESSOS INTERNOS MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA DE N 1597 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0004225 | 31/08/2023 | 9000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. IN00042023 E NF. ANEXO N 0000000532. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004227 | 31/08/2023 | 4000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TABLETS M10 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.214. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2023 | 17532.73 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2023 | 5848.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2023 | 5920.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2023 | 1141.60 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2023 | 1508.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2023 | 1451.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2023 | 364.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2023 | 322.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2023 | 33843.56 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N A1682021SEECTPMM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2023 | 89216.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2023 | 21948.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0004222 | 31/08/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. NF N 2023000000004291. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2023 | 620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE TERMINAIS DE DIRECAO TROCA DA BARRA DE DIRECAO E SERVICO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000011057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2023 | 1296.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.020.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004226 | 31/08/2023 | 1557.10 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900115528. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 006720084 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2023 | 13247.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2023 | 5672.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2023 | 1849.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2023 | 3555.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2023 | 2721.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004220 | 31/08/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO SEGUNDO CONTRATO N 002122023 CONF. NF. ANEXO N 01596 COMP. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2023 | 456.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 15.3117 CONFORME DOCUMENTO DE N 12.336.766.390.101 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2023 | 587.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 15.3117 CONFORME DOCUMENTO DE N 12.336.766.400.101 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2023 | 2455.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 24.368X CONFORME DOCUMENTO DE N 12.336.766.400.102 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2023 | 483.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 24.368X CONFORME DOCUMENTO DE N 12.336.766.410.101 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2023 | 3226.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 24.368X CONFORME DOCUMENTO DE N 12.336.766.420.101 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 diversos REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/09/2023 | 902.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/09/2023 | 5.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS URNAS PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DE MARIZOPOLISPB COMPETÊNCIA 082023 CONF. CODIGO DE RECOLHIMENTO 188590 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/09/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/09/2023 | 222.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X FEP EM 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004256 | 05/09/2023 | 18913.32 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 45 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000002113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/09/2023 | 500.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO VWGOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.003.643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/09/2023 | 300.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA LUBRIFICACAO E LIMPEZA DO VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 0002192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/09/2023 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004261 | 06/09/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF N 000032896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004264 | 06/09/2023 | 857.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 CONSULTA MASTOLOGISTA 01 PUNCAO E 01 CORE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004265 | 06/09/2023 | 4060.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 28 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004269 | 06/09/2023 | 910.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15082023 A 06092023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202300000000418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004271 | 06/09/2023 | 640.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADOS NA SEC. DE SAuDE PLACAS RLZ9C84 RLV8A34 OGF4955 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004274 | 06/09/2023 | 26906.73 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/09/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/09/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 000006834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/09/2023 | 320.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA EMPRESA VIEIRA GOMES CONSTRUTORA EIRELI PREGAO 000442023 EM 06092023 NA CIDADE DE QUIXELOCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/09/2023 | 320.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA EMPRESA VIEIRA GOMES CONSTRUTORA EIRELI PREGAO 000442023 EM 06092023 NA CIDADE DE QUIXELOCE CONF. PROCESSO ANEXO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/09/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004263 | 06/09/2023 | 28906.24 | 30635870000106 | PEDRO GEFFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA - P G FEEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO SERVICOS DESTINADOS A CONSERTOS DE ESGOTO DESDE A REMOCAO DA PAVIMENTACAO EXISTENTE ESCAVACAO COLOCACAO DE MANILHAS EXECUCAO DE 02 CAIXAS DE INSPECAO EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA CAPELINHA MENINO DE JESUS NA TRAVESSA GORGONHO JOSE BRITO MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0004267 | 06/09/2023 | 460.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 HORASHOMEM TRABALHADA PARA O VEICULO DA MARCA WOLKSWAGEM DE PLACA QFG0035 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000000000416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0004266 | 06/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 35 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000944. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0004270 | 06/09/2023 | 1949.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO PECAS ACESSORIOS OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA NQC9095 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000113. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE A 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004268 | 06/09/2023 | 4194.80 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000000260. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/09/2023 | 320.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 08 E 09092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 001552023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/09/2023 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 61913X ITR EM 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/09/2023 | 4704.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004278 | 08/09/2023 | 3291.66 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 28082023 CONF. NF. ANEXO N 7187. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004279 | 08/09/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0001192. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/09/2023 | 5.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004297 | 11/09/2023 | 1466.66 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET SERVICO DE VALOR ADICIONADO DE ACORDO COM N DE DOC. 000152900 COM PERIODO DE PRESTACAO 092023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/09/2023 | 160.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O DIA 11092023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 11092023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004287 | 11/09/2023 | 1400.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15082023 A 06092023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004290 | 11/09/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004291 | 11/09/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004295 | 11/09/2023 | 25475.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004299 | 11/09/2023 | 17007.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004302 | 11/09/2023 | 11746.50 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTACA DE CONCRETO RETOPISO TATIL DE CONCRETOPISO CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004292 | 11/09/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004296 | 11/09/2023 | 2918.39 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD TOYOTA COROLLA PLACA POL2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004288 | 11/09/2023 | 2153.39 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0004286 | 11/09/2023 | 18204.17 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA AGOSTO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004298 | 11/09/2023 | 7323.95 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004304 | 11/09/2023 | 20005.94 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004293 | 11/09/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004294 | 11/09/2023 | 2153.39 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VOLKSWAGEM GOL PLACA QUC9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3152023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004303 | 11/09/2023 | 17548.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 41 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000002119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/09/2023 | 172.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004285 | 11/09/2023 | 3180.36 | 19036846000100 | PR0-LABORATRIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000.001.162. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/09/2023 | 320.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 11 E 12092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01562023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004289 | 11/09/2023 | 2153.39 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QSI1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0004309 | 12/09/2023 | 1794.49 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008466. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MB DESTINADO A UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20092023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/09/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBAPP DESTINADO A POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20092023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/09/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MB DESTINADO A UBS III ANEXO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20092023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004315 | 12/09/2023 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.107.923. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/09/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBAPP DESTINADO AO 'CEO' CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20092023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004318 | 12/09/2023 | 2153.39 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL PLACA QYC2E32 QUE PRESTOU SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UBS III REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004319 | 12/09/2023 | 3966.78 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA PLACA KPN5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A POLICLINICA REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004322 | 12/09/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004323 | 12/09/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004324 | 12/09/2023 | 5885.50 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEMANENTE 40 UNIDADES BANCO REDONDO COM ENCOSTO 70CM 03 UNIDADES CADEIRAS CAIXA ALTA PRETA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 15. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004321 | 12/09/2023 | 2153.39 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO PLACA GKG4H34 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS II REF 082023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004313 | 12/09/2023 | 11746.50 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTACAS DE CONCRETOMEIO FIO DE CONCRETOPISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/09/2023 | 6600.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 REFORMA DE PNEUS PARA PATROL CATERPILLAR120K VALORT UNITARIO DE R 3.30000 CONF. NF. ANEXO N 00000316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/09/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/09/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/09/2023 | 12446.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/09/2023 | 2988.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1802023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE AUTORA VALDECI RODRIGUES DE ARAUJO FILHO ANA CAROLINE SARMENTO DO NASCIMENTO E GUILHERME JOSE ALVES DE SA CONFORME PROCESSO N 080646151.2019.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004352 | 13/09/2023 | 3158.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004353 | 13/09/2023 | 3464.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004354 | 13/09/2023 | 1866.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004355 | 13/09/2023 | 2875.54 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004356 | 13/09/2023 | 5299.46 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004357 | 13/09/2023 | 3392.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004358 | 13/09/2023 | 1410.43 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004333 | 13/09/2023 | 2300.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004334 | 13/09/2023 | 2449.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004339 | 13/09/2023 | 1320.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/09/2023 | 23.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.0122 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/09/2023 | 1327.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0004331 | 13/09/2023 | 406.08 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/09/2023 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004335 | 13/09/2023 | 1856.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004350 | 13/09/2023 | 1794.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004327 | 13/09/2023 | 3492.72 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 13092023 CONF. NF. ANEXO N 7203. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/09/2023 | 1327.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004336 | 13/09/2023 | 2148.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5918. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004337 | 13/09/2023 | 3606.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5910. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004338 | 13/09/2023 | 2854.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5908. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004340 | 13/09/2023 | 3183.38 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5907. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004341 | 13/09/2023 | 3976.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5909. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004342 | 13/09/2023 | 1392.67 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5914. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004343 | 13/09/2023 | 6068.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5912. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004344 | 13/09/2023 | 2773.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5913. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004345 | 13/09/2023 | 3949.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5911. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004346 | 13/09/2023 | 3841.48 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5916. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004347 | 13/09/2023 | 1638.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5915. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004348 | 13/09/2023 | 4242.84 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5917. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004349 | 13/09/2023 | 2818.60 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5906. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004351 | 13/09/2023 | 2635.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004362 | 13/09/2023 | 25109.49 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA EDUCACAO INFANTIL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DE NOVAS TURMAS MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONF. NF. ANEXO N 000008473. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004363 | 13/09/2023 | 10108.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DE NOVAS TURMAS MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONF. NF. ANEXO N 000008472. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004364 | 13/09/2023 | 16342.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO UTILIZADO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA EDUCACAO INFANTIL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DE NOVAS TURMAS MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONF. NF. ANEXO N 0000019413. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004328 | 13/09/2023 | 1050.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.967. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004329 | 13/09/2023 | 70.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.971. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/09/2023 | 1601.10 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.633. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/09/2023 | 160.00 | 00007128799435 | THIAGO ALISSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004367 | 14/09/2023 | 6762.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/09/2023 | 9684.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004365 | 14/09/2023 | 6203.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004366 | 14/09/2023 | 5503.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/09/2023 | 354.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004371 | 14/09/2023 | 314.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS COROAS DE FLORES A SR FRANCISCA LUCIA PEREIRA DA SILVA EM NOME DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/09/2023 | 400.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14092023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE RABILITACAO CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004372 | 14/09/2023 | 3704.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATAMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004373 | 14/09/2023 | 115.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE MOTO BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004374 | 14/09/2023 | 850.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004375 | 14/09/2023 | 769.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004376 | 14/09/2023 | 1902.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004377 | 14/09/2023 | 3080.72 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATUNO DE PLACA GKG4H34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004378 | 14/09/2023 | 3186.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004379 | 14/09/2023 | 3550.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QYC2E32 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004380 | 14/09/2023 | 7080.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004381 | 14/09/2023 | 92.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004382 | 14/09/2023 | 179.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO NXR 160 BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004383 | 14/09/2023 | 90.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004384 | 14/09/2023 | 3926.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004385 | 14/09/2023 | 154.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004386 | 14/09/2023 | 3068.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004387 | 14/09/2023 | 5088.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004388 | 14/09/2023 | 6242.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/09/2023 | 5581.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004369 | 14/09/2023 | 870.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 5924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DA AGUA ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004389 | 14/09/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004390 | 14/09/2023 | 811.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOSTORTA DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004397 | 15/09/2023 | 6103.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000010741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/09/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004398 | 15/09/2023 | 6504.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/09/2023 | 3853.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/09/2023 | 400.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15092023 A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE RABILITACAO CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/09/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004399 | 15/09/2023 | 7304.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000010745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2023 | 685.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E III A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00774428. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/09/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 15SET DE 2023 PARA O HOSPITAL DO 'BEM' EM PATOSPB CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 1002023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004403 | 15/09/2023 | 204000.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO FIAT TORO VOLCANO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 000.052.983 E PREGAO ELETRONICO N 000522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/09/2023 | 320.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 18 E 19092023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/09/2023 | 160.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01602023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/09/2023 | 320.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 16 E 17092023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01592023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEFINVEST REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004416 | 18/09/2023 | 980.40 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 000.000.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004417 | 18/09/2023 | 3768.75 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 18092023 CONF. NF. ANEXO N 7216. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/09/2023 | 30316.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/09/2023 | 3081.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/09/2023 | 80683.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/09/2023 | 1575.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/09/2023 | 14531.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/09/2023 | 15543.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/09/2023 | 6796.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1782023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080495909.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/09/2023 | 2975.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2252023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080000143.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/09/2023 | 5962.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2532023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE CREDOR FLAVIO TULIO FABRICIO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080333840.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/09/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2542023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080333840.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/09/2023 | 29481.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/09/2023 | 27212.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/09/2023 | 29620.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/09/2023 | 29493.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2023 | 30887.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/09/2023 | 30059.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/09/2023 | 28583.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/09/2023 | 1600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 040X060CM PARA AS SEGUINTES PRACAS PRACA MANOEL FELIPE E PRACA SANTO ALVINO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004440 | 19/09/2023 | 6440.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO CAMISAS E CALCA E CHAPEUS ARABES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.004.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/09/2023 | 400.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO JUNTO A GIGOV CEF NO DIA 19092023 CONFORME REQUERIMENTO DE N 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/09/2023 | 2400.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NO PERIODO DE 19092023 A 21092023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.3387 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 19092023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/09/2023 | 3.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/09/2023 | 135.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/09/2023 | 210.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000000158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004441 | 19/09/2023 | 8861.80 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS E DEMAIS MODELOS DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.004.454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA BOMBEIROPAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA SKY5E19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004435 | 19/09/2023 | 131.79 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004450 | 20/09/2023 | 8676.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUAISICAO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.000.114. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032023 | 0004451 | 20/09/2023 | 4155.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUAISICAO DE MOBILIARIO MESALONGARINA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.001.061. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004452 | 20/09/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000134. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004455 | 20/09/2023 | 2289.60 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900124392. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/09/2023 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 61913X ITR EM 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004453 | 20/09/2023 | 270.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA REALIZADO PARA PACIENTE GENILDA LOPES DE SALES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004454 | 20/09/2023 | 459.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/09/2023 | 305.23 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1008889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/09/2023 | 371.50 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 14689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/09/2023 | 480.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DURANTE OS DIAS 20092023 A 22092023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RGs EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. REQUERIMENTO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/09/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004449 | 20/09/2023 | 20228.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004457 | 20/09/2023 | 4960.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004458 | 20/09/2023 | 4102.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004459 | 20/09/2023 | 2892.75 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004460 | 20/09/2023 | 2353.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004461 | 20/09/2023 | 836.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004462 | 20/09/2023 | 1463.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004463 | 20/09/2023 | 499.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004464 | 20/09/2023 | 3072.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/09/2023 | 711.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS CONF. NF NAEXO N 321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/09/2023 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004484 | 21/09/2023 | 7323.95 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004485 | 21/09/2023 | 20005.94 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/09/2023 | 1775.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/09/2023 | 3214.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31082023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004474 | 21/09/2023 | 15662.49 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA EDUCACAO INFANTIL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DE NOVAS TURMAS MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONF. NF. ANEXO N 000008483. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004475 | 21/09/2023 | 20822.14 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA EDUCACAO INFANTIL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DE NOVAS TURMAS MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONF. NF. ANEXO N 000008484. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/09/2023 | 1055.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUNS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004481 | 21/09/2023 | 2296.50 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900125019. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004482 | 21/09/2023 | 2277.60 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900125021. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452023 | 0004477 | 21/09/2023 | 1335.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001522. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004483 | 21/09/2023 | 2718.36 | 19036846000100 | PR0-LABORATRIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000.001.174. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004487 | 22/09/2023 | 18000.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS 120 BC 100240V 12H DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.222.837. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/09/2023 | 1123.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/09/2023 | 1053.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 66720122 GABINETE DO PREFEITOPARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762022 | 0004498 | 25/09/2023 | 25050.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SHOW PIROTECNICO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2023 EM PRACA PUBLICA CONF PREGAO PRESENCIAL 0762022 E NF DE N 202300000000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/09/2023 | 58.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0004497 | 25/09/2023 | 2460.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/09/2023 | 320.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE OS DIAS DE 25092023 E 26092023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO NVI PARA OPERACIONALIZACAO DAS URNAS NO DIA DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO N 0082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004503 | 25/09/2023 | 1882.77 | 11855692000176 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMPRESSORA XEROX LASER PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N° 19.776. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004493 | 25/09/2023 | 3015.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 25092023 CONF. NF. ANEXO N 7232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004494 | 25/09/2023 | 4079.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS E PAO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004495 | 25/09/2023 | 3898.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004496 | 25/09/2023 | 2156.20 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900126370. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/09/2023 | 160.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O DIA 25092023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO NVI PARA OPERACIONALIZACAO DAS URNAS NO DIA DAS ELEICOES DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/09/2023 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004502 | 25/09/2023 | 1290.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 000.000.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.792X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/09/2023 | 677.00 | 48746196000194 | 48.746.196 JOSE VARELO NETO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA COM REALIZACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR REPOSICAO DE SELO DE 58 REPOSICAO DE ROLAMENTOS 6203 E CONSERTO DA VENTOINHA ANELAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/09/2023 | 989.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF NF ANEXA 325. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/09/2023 | 989.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023 CONF NF ANEXA 326. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/09/2023 | 989.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF NF ANEXA 327. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/09/2023 | 2166.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF NF ANEXA 322. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/09/2023 | 2166.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONF NF ANEXA 323. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/09/2023 | 2166.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF NF ANEXA 324. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004517 | 26/09/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.792X EM 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004513 | 26/09/2023 | 15029.42 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 42 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000002330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/09/2023 | 450.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 328. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004512 | 26/09/2023 | 816.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 LASTAS DE LEITE NAN 400GR DESTINADAS A MENOR EMANUELLY M. BEZERRA EM CUMPRIMENTO DA DECISAO EXARADA NO PROCESSO N 080607227.2023.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/09/2023 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/09/2023 | 9419.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/09/2023 | 14575.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/09/2023 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/09/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/09/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/09/2023 | 6102.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/09/2023 | 200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS LOTACAO N 67 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004577 | 27/09/2023 | 2800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. DISPENSA N DV000062023 CONTRATO DE N 001502023CPL CONF. NF. ANEXO N 329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004578 | 27/09/2023 | 2800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. DISPENSA N DV000062023 CONTRATO DE N 001502023CPL CONF. NF. ANEXO N 330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/09/2023 | 8660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/09/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/09/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/09/2023 | 25551.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/09/2023 | 21496.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/09/2023 | 13930.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/09/2023 | 3760.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADOS LOTACAO N 111 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2023 | 2001.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023BOMBEIRO 2023 MULTA DO VEICULO DE PLACA QFM2607 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/09/2023 | 65740.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/09/2023 | 5280.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/09/2023 | 8450.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/09/2023 | 3080.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/09/2023 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE CONTRATADOS LOTACAO N 108 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/09/2023 | 24815.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/09/2023 | 6898.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/09/2023 | 12380.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/09/2023 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/09/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/09/2023 | 6701.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/09/2023 | 1977.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/09/2023 | 3940.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2023 | 119.20 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/09/2023 | 116.79 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/09/2023 | 57541.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/09/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/09/2023 | 1895.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/09/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/09/2023 | 16108.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/09/2023 | 18216.49 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/09/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/09/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/09/2023 | 2073.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/09/2023 | 340.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE TRABALHO REAGENTE PARA CLORO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000007012. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/09/2023 | 394757.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/09/2023 | 150679.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/09/2023 | 98271.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2023 | 10856.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/09/2023 | 3820.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/09/2023 | 4900.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/09/2023 | 154635.96 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/09/2023 | 16778.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 109 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/09/2023 | 2528.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 110 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO2023TAXA BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QSJ5A77 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/09/2023 | 7265.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/09/2023 | 12525.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/09/2023 | 9992.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/09/2023 | 6340.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/09/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/09/2023 | 7348.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/09/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/09/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004584 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF NF ANEXA 331. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004585 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONF NF ANEXA 332. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004586 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF NF ANEXA 333. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004587 | 28/09/2023 | 937.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONF NF ANEXA 334. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004588 | 28/09/2023 | 937.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023 CONF NF ANEXA 335. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004589 | 28/09/2023 | 937.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONF NF ANEXA 336. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/09/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0004599 | 28/09/2023 | 3570.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS VW PLACA NQC9095 E GOL SLF4B10 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000121. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2023 | 6182.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEEFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 33 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/09/2023 | 8783.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/09/2023 | 15798.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 777 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/09/2023 | 22006.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/09/2023 | 28950.96 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEPSF CONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 88 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004601 | 28/09/2023 | 874.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE PSF'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004602 | 28/09/2023 | 567.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 452. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004600 | 28/09/2023 | 178.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004595 | 28/09/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0004596 | 28/09/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 435 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0004597 | 28/09/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 273 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004603 | 29/09/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1031779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004610 | 29/09/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO SEGUNDO CONTRATO N 002122023 092023 CONF. NF. ANEXO N 01637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2023 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 113387 EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 113387 EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 2282.90 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE REALIZAM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA A CIDADE DE MARIZOPOLISPB ZONA RURALURBANA CONF. NF N 000.000.391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004619 | 29/09/2023 | 10716.58 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004620 | 29/09/2023 | 1330.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS OLEO DE LUBRIFICACAO E FILTROS PARA MAQUINA HYUNDAI ENXEDEIRA PAC2 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004623 | 29/09/2023 | 930.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE MAQUINAS E CAMINHOES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07092023 A 29092023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000000000423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 25251.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004606 | 29/09/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004633 | 29/09/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004634 | 29/09/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004635 | 29/09/2023 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JURIDICOS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004621 | 29/09/2023 | 475.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE LUBRIFICACAO PARA O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004622 | 29/09/2023 | 660.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEMHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0004604 | 29/09/2023 | 1591.63 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0004605 | 29/09/2023 | 3966.57 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004611 | 29/09/2023 | 488.94 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2023 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2023 | 13193.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2023 | 7160.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2023 | 5463.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2023 | 3555.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2023 | 4014.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004613 | 29/09/2023 | 11.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004614 | 29/09/2023 | 11.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 092023 CONF. NF. ANEXO N 202300000001056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE PROCESSOS INTERNOS MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA DE N 01619 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2023 | 1320.00 | 47960677000135 | M FITNESS - MAURICIO CAMILO DA SILVA 05260473485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL CONFORME NF ANEXO N 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004612 | 29/09/2023 | 367.56 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004624 | 29/09/2023 | 400.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07092023 A 29092023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20230000000424. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0004627 | 29/09/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. NF N 2023000000004383. RECURSOS DO VAAT 35. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2023 | 391579.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2023 | 88148.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2023 | 21456.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2023 | 2382.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 724 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 2382.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 824 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004617 | 29/09/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 092023 E NF ANEXO N 000000905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2023 | 2.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 61913 EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 586.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 2831465 ICMS DESEON EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2023 | 5915.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2023 | 1561.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2023 | 1469.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2023 | 1451.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2023 | 364.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004625 | 29/09/2023 | 1800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COND PHILCO HW E EVAP PHILCO HW DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.248. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004626 | 29/09/2023 | 1800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COND PHILCO HW E EVAP PHILCO HW DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.249. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSBFNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/10/2023 | 4.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/10/2023 | 894.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/10/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/10/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/10/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/10/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.3387 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/10/2023 | 800.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PAULO AFONSOBA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 05102023 E 06102023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/10/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/10/2023 | 14.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/10/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/10/2023 | 495.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/10/2023 | 464.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004689 | 06/10/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 092023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004686 | 06/10/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 092023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004687 | 06/10/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 092023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492023 | 0004676 | 06/10/2023 | 41342.61 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004685 | 06/10/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF N 000033563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/10/2023 | 511.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/10/2023 | 715.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF NF 351. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO2023BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA OFE2468 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004682 | 06/10/2023 | 1393.20 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/10/2023 | 4626.64 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001818. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004691 | 06/10/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 092023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0004693 | 06/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 35 COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000984. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000012023 | 0004694 | 06/10/2023 | 62250.24 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO E UPGRADE EBOOCKS MATEMATICA SAO TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS QUE APOIAM DIDATICA E PEDAGOGICAMENTE O PROCESSO DE ENSINOAPREDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452023 | 0004680 | 06/10/2023 | 3525.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001532. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004688 | 06/10/2023 | 1280.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS DE LUBRIFICACAO PARA VEICULOS GOL RFZ3A77UNO OGF4945UNO OGF4955KWID RLV8A34 LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000127. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004690 | 06/10/2023 | 4440.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07092023 A 06102023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000425. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/10/2023 | 1522.62 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001819. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004678 | 06/10/2023 | 937.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF NF ANEXA 350. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004679 | 06/10/2023 | 2100.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF NF ANEXA 349. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0004738 | 09/10/2023 | 428.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/10/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MB DESTINADO A POLICLINICA TERREO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/10/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A UBS 3 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/10/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A UBS III ANEXO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/10/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO AO 'CEO' CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0004711 | 09/10/2023 | 2790.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008531. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004718 | 09/10/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 92023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004719 | 09/10/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 092023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004720 | 09/10/2023 | 2233.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKY5E19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004721 | 09/10/2023 | 1779.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6032. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004722 | 09/10/2023 | 740.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004723 | 09/10/2023 | 7585.53 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004724 | 09/10/2023 | 3281.46 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6031. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004725 | 09/10/2023 | 3427.59 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6029. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004726 | 09/10/2023 | 4258.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6030. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004727 | 09/10/2023 | 51.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6028. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004728 | 09/10/2023 | 150.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004729 | 09/10/2023 | 45.81 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004730 | 09/10/2023 | 50.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6027. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004731 | 09/10/2023 | 4129.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DAILY DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004732 | 09/10/2023 | 3312.62 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004733 | 09/10/2023 | 5251.38 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004734 | 09/10/2023 | 7222.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004735 | 09/10/2023 | 161.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6026. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/10/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 10OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES REALIZADA NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 1052023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004706 | 09/10/2023 | 1032.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004707 | 09/10/2023 | 3238.02 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 02102023 CONF. NF. ANEXO N 7293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004708 | 09/10/2023 | 3694.95 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 09102023 CONF. NF. ANEXO N 7294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000012023 | 0004739 | 09/10/2023 | 19809.60 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO E UPGRADE EBOOCKS MATEMATICA SAO TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS QUE APOIAM DIDATICA E PEDAGOGICAMENTE O PROCESSO DE ENSINOAPREDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. CONTRATO N 000382023CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0004742 | 09/10/2023 | 4815.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004744 | 09/10/2023 | 42440.64 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO E UPGRADE EBOOCKS MATEMATICA SAO TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS QUE APOIAM DIDATICA E PEDAGOGICAMENTE O PROCESSO DE ENSINOAPREDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. CONTRATO N 000382023CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0004746 | 09/10/2023 | 2045.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO VOLKSWAGEM LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQC9095 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000130. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004747 | 09/10/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0001227. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/10/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004709 | 09/10/2023 | 98.73 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000000151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0004740 | 09/10/2023 | 321.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0004741 | 09/10/2023 | 214.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004712 | 09/10/2023 | 1857.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004713 | 09/10/2023 | 2160.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADA LED DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004714 | 09/10/2023 | 6391.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004715 | 09/10/2023 | 2327.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004716 | 09/10/2023 | 3070.75 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/10/2023 | 650.00 | 48746196000194 | 48.746.196 JOSE VARELO NETO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA COM REALIZACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR REPOSICAO DE SELO DE 58 REPOSICAO DE ROLAMENTOS 6203 E TROCA DE OLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BELO HORIZONTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004736 | 09/10/2023 | 3109.65 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004737 | 09/10/2023 | 2640.26 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004698 | 09/10/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004699 | 09/10/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004700 | 09/10/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0004710 | 09/10/2023 | 98.70 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000000152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/10/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/10/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 000006881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10102023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004751 | 10/10/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004752 | 10/10/2023 | 4052.42 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NE. ANEXA N 000000081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004753 | 10/10/2023 | 4739.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PC HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004754 | 10/10/2023 | 2394.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004755 | 10/10/2023 | 2596.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004756 | 10/10/2023 | 2385.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004758 | 10/10/2023 | 3787.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004759 | 10/10/2023 | 1110.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004760 | 10/10/2023 | 1538.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004769 | 10/10/2023 | 16885.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO ARMADOLAJE PRE MOLDADAESTACA DE CONCRETO ARMADOPISO CONCRETO INTER TRAVADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004763 | 10/10/2023 | 1726.70 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004761 | 10/10/2023 | 2772.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004764 | 10/10/2023 | 2517.59 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004765 | 10/10/2023 | 2015.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004766 | 10/10/2023 | 4683.30 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE RECURSOS VAAT 50 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000154. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2023 | 500.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.003.940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA LUBRIFICACAO E LIMPEZA DO VEICULO DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 0002348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2023 | 345.00 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CORRECAO ELETRICA E FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO EXAUSTOR DO VEICULO DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2023 | 1100.00 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO ELETRICO NA PORTA DE COMANDO DE FAROIS E SUBSTITUICAO DE COMANDOS E PECAS DO VEICULO DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/10/2023 | 650.00 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO ELETRICO DE LIMPADOR EXAUSTOR CORRECAO DE CURTO NA LINHA 8065 DA CENTRAL DO VENTILADOR E PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2023 | 4737.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/10/2023 | 14.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.6065 EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/10/2023 | 0.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.1913 EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2023 | 80.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTERL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO DE 09102023 A 10102023 DA SRA MARIA DA CONCEICAO NOBREGA DE MEDEIROS TECNICA EM MAMOGRAFIA NO ACOPANHAMENTO A EXECUCAO DOS EXAMES NA POLICLINICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000879. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0004748 | 10/10/2023 | 1800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COND PHILCO HW E EVAP PHILCO HW DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.305. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0004762 | 10/10/2023 | 1800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COND PHILCO HW E EVAP PHILCO HW DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.304. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0004781 | 11/10/2023 | 7332.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES 94 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL E EXAMES RADIOLOGICOS DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA DETECTAR CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACAO REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 202300000000473. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0004782 | 11/10/2023 | 18948.49 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA SETEMBRO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/10/2023 | 2492.21 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DE FUNDOSCOPIA DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E TONOMETRIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 0004106. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241185 FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/10/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/10/2023 | 10238.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004787 | 11/10/2023 | 4862.00 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE RECURSOS NOVAS TURMAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000167. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004788 | 11/10/2023 | 5121.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004789 | 11/10/2023 | 3191.95 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004790 | 11/10/2023 | 3596.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004791 | 11/10/2023 | 2769.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004792 | 11/10/2023 | 2748.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004793 | 11/10/2023 | 6300.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/10/2023 | 5986.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004785 | 11/10/2023 | 1466.66 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET SERVICO DE VALOR ADICIONADO DE ACORDO COM N DE DOC. 000154894 COM PERIODO DE PRESTACAO 102023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/10/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0004807 | 16/10/2023 | 3050.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TORNEIRO NO VEICULO PIPA DE PLACA OEX4982 SERVICO DE FREIO DT DO VEICULO PIPA DE PLACA OEX4982 E SERVICO DE SUSPENCAO COMPLETA DO VEICULO OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004800 | 16/10/2023 | 816.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 LASTAS DE LEITE NAN 400GR DESTINADAS A MENOR EMANUELLY M. BEZERRA EM CUMPRIMENTO DA DECISAO EXARADA NO PROCESSO N 080607227.2023.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004804 | 16/10/2023 | 657.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE NETO DE SOUSA VIRGINIO MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA E MARIA DE FATIMA BATISTA DE ARAUJO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/10/2023 | 540.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1009224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/10/2023 | 1070.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 15248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/10/2023 | 381.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004799 | 16/10/2023 | 1881.45 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 16102023 CONF. NF. ANEXO N 7321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004806 | 16/10/2023 | 3955.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER TRANSPORTE ESCOLAR GOL DE PLACA SLF4A90 DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO VAAT 50 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6070. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004808 | 16/10/2023 | 3080.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER TRANSPORTE ESCOLAR GOL DE PLACA SLF4B10 DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO VAAT 50 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6071. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0004809 | 16/10/2023 | 5891.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER TRANSPORTE ESCOLAR VAN IVECO DE PLACA SKV6J59 DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO VAAT 50 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6072. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004801 | 16/10/2023 | 1235.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDAS REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/10/2023 | 685.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E III A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00785000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004803 | 16/10/2023 | 1665.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 37 TRINTA E SETE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001149 E PREGAO DE N 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/10/2023 | 370.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1009226. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/10/2023 | 1247.24 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 15250. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/10/2023 | 160.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA COMPLEMENTAR DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13082023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01432023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/10/2023 | 1577.75 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8817. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/10/2023 | 675.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLCA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANAEXO N 1005027. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/10/2023 | 1380.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 7. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004821 | 17/10/2023 | 3160.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA COORDENACAO DA SAUDE BUCAL UBS'S E CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000032509. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004825 | 17/10/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004822 | 17/10/2023 | 2316.20 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900138032. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004823 | 17/10/2023 | 1284.45 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900138156. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004824 | 17/10/2023 | 2333.00 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900138097. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0004817 | 17/10/2023 | 2230.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIO SERVICO ELETRICO E SERVICO DE SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230568969 REFERENTE A ART DO MEMORIAL DESCRITIVO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 17102023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/10/2023 | 10511.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA 11.3383 ICMS EM 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004830 | 18/10/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004831 | 18/10/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0004832 | 18/10/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/10/2023 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004833 | 18/10/2023 | 628.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOTORTA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000089. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004834 | 18/10/2023 | 628.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOSTORTA DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000090. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/10/2023 | 3600.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DOS PREDIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL E UBS S DURANTE O MÊS DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 356. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/10/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OLIVEIRA DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004846 | 19/10/2023 | 33521.35 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.F. JOAO GONCALVES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 20.11281 MAO DE OBRA R 13.40854 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R 1.64254 CONFORME CNO 90.012.1626273 E NF ANEXO N 56. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/10/2023 | 28557.37 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/10/2023 | 3081.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/10/2023 | 68170.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS FUNDEB EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/10/2023 | 1029.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS FUNDEB EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/10/2023 | 14914.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/10/2023 | 20713.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS COMPETÊNCIA 092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/10/2023 | 7179.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/10/2023 | 162.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0004847 | 19/10/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1005239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/10/2023 | 90.50 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CABO DO ACELERADOR E CABECOTE NYLON DESTINADO A MANUT. DOS SEVRVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 60289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2023 | 5.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004854 | 20/10/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF N 000033816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2023 | 674.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE CONFORME DAR DE N 3031078896 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004859 | 20/10/2023 | 82.80 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 000.007.327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2023 | 3000.00 | 52570492000154 | PLANO ASSISTENCIAL SANTA RITA DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E CONSERVACAO DO CORPO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2023 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.1913 EM 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0004852 | 20/10/2023 | 2225.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICO CARIMBOSADESIVOSPLACA EM PVCIMPRESSAO DE ADEVIVO PERFURADOENCADERNACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O PROGRAMA NOVAS TURMAS CONF. NF ANEXA N 202300000000023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0004853 | 20/10/2023 | 715.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA EDUCACAO INFANTIL COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CRACHAS PVC COLORIDOCARTAZESIMPRESSAO EM ADESIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS EI PROGRAMA NOVAS TURMAS CONF. NF ANEXA N 10. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2023 | 160.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20102023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01622023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0004856 | 20/10/2023 | 524.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002354. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004868 | 23/10/2023 | 2320.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 16 DEZESSEIS ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000283. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004869 | 23/10/2023 | 2423.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 TRES CORE BIOPSIAS E 04 QUATRO PUNCOES REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004870 | 23/10/2023 | 7023.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS UBS'S E CEO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000016098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004871 | 23/10/2023 | 6854.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 46 QUARENTA E SEIS CONSULTAS COM MASTOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000282. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004865 | 23/10/2023 | 3442.41 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 23102023 CONF. NF. ANEXO N 7347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004866 | 23/10/2023 | 1161.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 000.000.015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/10/2023 | 2776.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30092023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/10/2023 | 1789.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/10/2023 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 113387 EM 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/10/2023 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004875 | 24/10/2023 | 440.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERVACAO DE CORPO AO SR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00000036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004877 | 24/10/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/10/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/10/2023 | 715.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF NF 360. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/10/2023 | 13795.58 | 00010199573441 | JOSE MATHEUS LACERDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS ESTRUTURAIS HIDROSSANITARIOS E ELETRICOS PARA IMPLANTACAO DA EDUCACAO INFANTIL NO ANEXO A E.M.E.I. DOROTEU DOS SANTOS PASSOS INCULINDO TODOS OS ELEMNTEOS E MEMORIAL DESCRITIVO A EXECUCAO DA OBRA COM RECURSOS DO FUNDEB 50 CONF NF ANEXA N 358. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004876 | 24/10/2023 | 2060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 13101. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004881 | 24/10/2023 | 85.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS E PAPEL CARBONO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DO CEO E UBS'S E A CARGO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.008.539. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004883 | 24/10/2023 | 1651.64 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO E UBS'S A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000007087. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004878 | 24/10/2023 | 937.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF NF ANEXA 361. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004879 | 24/10/2023 | 2100.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CV521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MINISTERIO DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF NF ANEXA 359. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/10/2023 | 800.00 | 00070343525429 | MARIA GABRIELA ALVINO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADAPB PARA REALIZACAO E PARTICIPACAO DA 1 CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA ENTRE AS CIDADES DE MARIZOPOLISPB E SAO JOSE DA LAGOA TAPADAPB NOS DIAS 24 E 25102023 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/10/2023 | 2980.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS NA LIMPEZA DE 05 AR CONDICIONADO NA POLICLINICA NA INSTALACAO MANUTENCAO TROCA DE CAPACITOR TROCA DE GA MAO DE OBRA UBS DA VILA NOVA 2 INSTALACAO MAO DE OBRA E UBS II NO BAIRRO EDILSON ALVES EM INSTALACAO E MAO DE OBRA CONF. NF. ANEXO N 366. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004892 | 25/10/2023 | 147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA COORDENACAO DA SAUDE BUCAL UBS'S E CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000032602. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/10/2023 | 720.00 | 27524352000100 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO ALIMENTAR DE EQUIPE DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DO 7 ENCONTRO NO FORMATO PRESENCIAL DO PROJETO SAUDE REDES NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023 NA INSTALACOES DA UFCG FACULDADE DE DIREITO DE SOUSAPB CONF NF. ANEXO N 000.000.123. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004900 | 25/10/2023 | 2835.49 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004901 | 25/10/2023 | 1698.03 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1484. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004902 | 25/10/2023 | 1058.28 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1485. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004903 | 25/10/2023 | 1235.88 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC USB I DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004904 | 25/10/2023 | 1813.98 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL USB III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1487. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004909 | 25/10/2023 | 237.66 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1474. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004910 | 25/10/2023 | 1738.72 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC USB I DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1476. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004911 | 25/10/2023 | 796.62 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1475. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004912 | 25/10/2023 | 599.24 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004913 | 25/10/2023 | 1102.12 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL USB III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1477. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004914 | 25/10/2023 | 315.75 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKY5E19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1491. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004915 | 25/10/2023 | 3524.33 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1490. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/10/2023 | 2980.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS NA LIMPEZA DE 06 AR CONDICIONADO NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA TROCA DE CAPACITOR TROCA DE GAS TOMADA UMA INSTALACAO MAO DE OBRA E NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA EM 03 AR CONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR DE GAS E MAO DE OBRA CONF. NF. ANEXO N 364. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/10/2023 | 2980.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ORNAMENTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANCAS CONF. NF. ANEXO N 368. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004905 | 25/10/2023 | 217.29 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004906 | 25/10/2023 | 363.41 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004908 | 25/10/2023 | 204.22 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.7678 QSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/10/2023 | 1012.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 17 CAIXA FARMACINHA NO VALOR DE R 5952 PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/10/2023 | 1320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2942023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080498740.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3012023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO DELMAGNO OLIMPIO COSTA CONFORME PROCESSO N 080425326.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/10/2023 | 1430.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3022023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO DELMAGNO OLIMPIO COSTA CONFORME PROCESSO N 080425326.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/10/2023 | 3038.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2932023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR TEREZINHA ALVINO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 080498740.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/10/2023 | 119.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 2942023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE CREDOR KENNEDY BELO PAMPLONA CONFORME PROCESSO N 080073154.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/10/2023 | 3114.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE O CR 101377030 TARIFA DE REANALISE REFERENTE A REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB OGU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/10/2023 | 60.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004899 | 25/10/2023 | 872.21 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004907 | 25/10/2023 | 345.35 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/10/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004923 | 26/10/2023 | 13482.66 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 32 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000002579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/10/2023 | 1900.00 | 00007790219405 | SOCRATES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NA MONTAGEM DE VIDROS MONTAGEM DE FERRAGEM DE VIDRO E MANUTENCAO DE ARMARIOS TROCA DE PORTAS E MONTAGEM DE CADEIRAS CONF. NF ANEXA N 370. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00007790219405 | SOCRATES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 371. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004925 | 26/10/2023 | 1620.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 36 TRINTA E SEIS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001153 E PREGAO DE N 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0004926 | 26/10/2023 | 2875.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002361. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004929 | 27/10/2023 | 3198.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000004332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004930 | 27/10/2023 | 1478.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE MAPA HOLTER CAROTIDAS E TESTES ERGOMETRICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000004333. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X FEP EM 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/10/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2012023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004931 | 27/10/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA CONF. NF ANEXO N 3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/10/2023 | 1987.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2023 | 9419.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2023 | 14975.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2023 | 3520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1006676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0005020 | 30/10/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1031710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0005036 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 454 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0005038 | 30/10/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 285 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 000006916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005049 | 30/10/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005052 | 30/10/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO ESIC DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/10/2023 | 1848.00 | 52505081000185 | MANUEL DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA DE N 20230000000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/10/2023 | 18.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005019 | 30/10/2023 | 417.86 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005034 | 30/10/2023 | 962.55 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005053 | 30/10/2023 | 2785.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2023 | 5926.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2023 | 8660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005022 | 30/10/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005024 | 30/10/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2023 | 24640.17 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2023 | 21020.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2023 | 14866.77 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADOS LOTACAO N 111 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2023 | 2620.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SODA REALIZADO NA CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA PREFEITURA MUNICIPALD E MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005015 | 30/10/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005032 | 30/10/2023 | 1593.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005033 | 30/10/2023 | 1638.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005051 | 30/10/2023 | 1737.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005054 | 30/10/2023 | 5785.62 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005058 | 30/10/2023 | 3836.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005059 | 30/10/2023 | 4213.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2023 | 12380.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2023 | 6600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2023 | 7564.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2023 | 1977.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2023 | 6071.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2023 | 3940.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2023 | 62959.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2023 | 24815.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2023 | 9580.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2023 | 8274.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2023 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE CONTRATADOS LOTACAO N 108 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2023 | 13193.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2023 | 7054.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/10/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2023 | 7121.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2023 | 3555.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2023 | 4050.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2023 | 7298.63 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2023 | 12372.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2023 | 5920.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2023 | 1561.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2023 | 1477.24 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2023 | 1451.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2023 | 364.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005043 | 30/10/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. OUTUBRO2023 E NF ANEXO N 000000921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/10/2023 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.1465 EM 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6.792X EM 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2023 | 393274.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2023 | 165276.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2023 | 97585.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2023 | 10258.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2023 | 3820.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2023 | 4500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2023 | 152673.01 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2023 | 22346.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 109 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2023 | 2528.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 110 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2023 | 88610.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2023 | 21456.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2023 | 305.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS GOL DE PLACA SLF4B10 ONIBUS QSJ5A77 E GOL SLF4A90 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 376. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0005017 | 30/10/2023 | 1453.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PLACA SLF4A90 E SLF4B10 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000137. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005021 | 30/10/2023 | 438.87 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005031 | 30/10/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0001241. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005035 | 30/10/2023 | 2063.81 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6115. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005037 | 30/10/2023 | 1990.81 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6117. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005039 | 30/10/2023 | 1866.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005040 | 30/10/2023 | 1227.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/10/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005042 | 30/10/2023 | 3186.53 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005044 | 30/10/2023 | 1400.38 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005045 | 30/10/2023 | 1863.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005047 | 30/10/2023 | 2117.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005048 | 30/10/2023 | 4378.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005050 | 30/10/2023 | 3473.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005055 | 30/10/2023 | 1517.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005056 | 30/10/2023 | 1937.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6122. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005057 | 30/10/2023 | 3347.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6120. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005066 | 30/10/2023 | 903.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005067 | 30/10/2023 | 980.40 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2023 | 53612.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2023 | 1895.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2023 | 5741.11 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEEFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 33 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2023 | 956.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 66 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2023 | 22697.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 777 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2023 | 7710.82 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2023 | 20528.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2023 | 22266.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEPSF CONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 88 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2023 | 16108.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2023 | 18344.79 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2023 | 1800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005016 | 30/10/2023 | 935.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDAS REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4945 OGF4955 RLZ9C84 E RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005018 | 30/10/2023 | 1330.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000430. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005023 | 30/10/2023 | 1592.88 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 UBS III DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1498. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005025 | 30/10/2023 | 267.42 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT TORO POLICLINICA DE PLACA SKY5E19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1499. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005026 | 30/10/2023 | 642.32 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEGEOUT POLICLINICA DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005027 | 30/10/2023 | 1325.35 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 UBS I DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1501. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005028 | 30/10/2023 | 821.76 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1502. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005029 | 30/10/2023 | 513.25 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEGEOUT POLICLINICA DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1503. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005030 | 30/10/2023 | 3290.94 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO POLICLINICA DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1504. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005060 | 30/10/2023 | 17733.87 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000573. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/10/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 102023 CONF. NF. ANEXO N 202300000001213. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/10/2023 | 3770.00 | 23865951000129 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO CONSERTO DE FECHADURAS NO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS SERVICO ELETRICO E SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA E SERVICO DE REPARO CENTRAL ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 0000048. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005065 | 30/10/2023 | 6052.51 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE OS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000666. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2023 | 6340.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2023 | 6864.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2023 | 9640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/10/2023 | 587.00 | 48746196000194 | 48.746.196 JOSE VARELO NETO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA COM REALIZACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR REPOSICAO DE SELO DE 58 VENTOINHA ANELAR CAPACITORES CENTRIFUCO E CONSERTO DA VENTOINHA ANELAR DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL E A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005075 | 31/10/2023 | 685.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.126. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE PROCESSOS INTERNOS MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA DE N 01672 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005079 | 31/10/2023 | 821.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000007101. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005083 | 31/10/2023 | 2540.07 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008941. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005084 | 31/10/2023 | 2901.96 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000005063. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2023 | 720.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NOS MESES DE AGOSTO DE 2023 EXTRA SUS CONF. NF. ANEXO N 000008940. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005090 | 31/10/2023 | 1183.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT TORO SKY5E19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6136. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005091 | 31/10/2023 | 312.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6151. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005092 | 31/10/2023 | 2523.97 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6150. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005093 | 31/10/2023 | 1404.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6148. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005094 | 31/10/2023 | 476.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6142. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005095 | 31/10/2023 | 2558.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6149. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005096 | 31/10/2023 | 3272.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6141. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005097 | 31/10/2023 | 60.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6147. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005098 | 31/10/2023 | 79.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6145. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005099 | 31/10/2023 | 4434.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEGEOUT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6138. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005100 | 31/10/2023 | 2142.48 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005101 | 31/10/2023 | 165.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO NXR 160 BROS DE PLACA SKU4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6143. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005102 | 31/10/2023 | 4987.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEGEOUT DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6137. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005103 | 31/10/2023 | 50.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6146. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005104 | 31/10/2023 | 39.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6140. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005105 | 31/10/2023 | 2543.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6144. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.1127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.1127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005072 | 31/10/2023 | 14430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS SKV 6J59 QFK3D61 E QSJ5A77 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 13122. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005073 | 31/10/2023 | 13482.66 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 32 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000002600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005076 | 31/10/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. NF N 2023000000004536. RECURSOS DO VAAT 50. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0005085 | 31/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO VAAT 50 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1000996. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0005087 | 31/10/2023 | 1600.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2023 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/10/2023 | 165276.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2023 | 393274.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/10/2023 | 97585.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/10/2023 | 9598.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2023 | 4500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/10/2023 | 152673.01 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/10/2023 | 2528.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 110 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/10/2023 | 22346.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 109 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/10/2023 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2023 | 305.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS RLV8A34 KWID E OGF4955 FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2023 | 239.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005110 | 31/10/2023 | 953.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2023 | 6701.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005074 | 31/10/2023 | 3124.50 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NE. ANEXA N 000000082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2023 | 882.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS ESCAVADEIRA E PATROL E DOS VEICULOS PIPA DE PLACA OEX4982 E CACAMBA DE PLACA QFM2607 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005086 | 31/10/2023 | 1310.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PIPA PAC OEX4982 E CACAMBA QFM2607 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005089 | 31/10/2023 | 1009.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005077 | 31/10/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO SEGUNDO CONTRATO N 002122023 CONF. NF. ANEXO N 01654 COMP. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTIBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/10/2023 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2023 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2023 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DOCUMENTO DE N 12.365.130.960.101 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.3387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2023 | 1241.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME DOCUMENTO DE N 12.365.130.960.101 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.3387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2023 | 514.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2023 | 481.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2023 | 267.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2023 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/11/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/11/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/11/2023 | 819.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/11/2023 | 46.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/11/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/11/2023 | 3060.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS MOLA DIANTEIRAFLEXIVEL DO ESCAPAMENTO DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.000.424.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0005142 | 06/11/2023 | 9500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES E TRATAMENTO CIRURGICO DE OSTEOMELITE MAIS RETIRADA DE MATERIAL PARA CULTURA REALIZADO NO PACIENTE JONH ANDERSON ARAuJO DE LIMA CONF. NF. ANEXO N 000020715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005144 | 06/11/2023 | 1757.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000016212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005145 | 06/11/2023 | 789.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOTORTA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000091. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0005147 | 06/11/2023 | 5514.00 | 48000136000128 | MR TECH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO 000.254. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005146 | 06/11/2023 | 117.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000092. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0005149 | 07/11/2023 | 1772.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.862. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772022 | 0005150 | 07/11/2023 | 3479.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.002.861. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2023 | 466.27 | 00009867750454 | NAYARA PRISCILA DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO PISO DA ENFERMAGEM SOMANDO AO VALOR DE 22703 REFERENTE AO 4 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS PB CONF. NF. ANEXO N 380. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005157 | 07/11/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 102023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005158 | 07/11/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 102023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005159 | 07/11/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 102023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/11/2023 | 425.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/11/2023 | 2620.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE SODA NA CACAMBA DE PLACA QFM 26 07 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005154 | 07/11/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 102023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005155 | 07/11/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 102023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005160 | 07/11/2023 | 2420.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PIPA OEX4982 CACAMBA QFM2607 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0005161 | 07/11/2023 | 8500.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS KIT EMBREAGEM MOTOR MWM MAXXFORCE SACHSVOLANTE DO MOTOR MWM MAXXFORCE PARA MANUTENCAO DO EICULO CACAMBA QFM2607 LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005156 | 07/11/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 102023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/11/2023 | 27.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/11/2023 | 320.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE OS DIAS 0811 E 09112023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2023 | 4.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0005165 | 08/11/2023 | 4850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA GR1803 BR XCMG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0005166 | 08/11/2023 | 2850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E LIMPEZA NO SITEMA DE ARCONDICIONADO DA MAQUINA GR1803 BR XCMG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00001742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0005169 | 08/11/2023 | 4000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA HL 7409S HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00002085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/11/2023 | 800.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 09 E 10NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE ENVIO DE DADOS DO SIOPS REALIZADO NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 1172023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005167 | 08/11/2023 | 143.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000093. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/11/2023 | 3150.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES E KITS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005173 | 09/11/2023 | 5070.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS DE DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0000012. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0005174 | 09/11/2023 | 745.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 05 CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000232. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0005176 | 09/11/2023 | 11847.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 33 CONSULTAS EM NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000231. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005171 | 09/11/2023 | 903.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS BRANCOS COM 30 UNIDADES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/11/2023 | 106.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA DA SILVA e outros REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 080080380.2018.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/11/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/11/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005177 | 09/11/2023 | 4800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TIRAS PARA INSULINA ON CALL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000031100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/11/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/11/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/11/2023 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/11/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/11/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/11/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/11/2023 | 267.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/11/2023 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10112023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005182 | 10/11/2023 | 3456.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005183 | 10/11/2023 | 460.08 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005184 | 10/11/2023 | 4874.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005186 | 10/11/2023 | 3675.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JANELAS DE ALUMINIO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005187 | 10/11/2023 | 327.30 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005188 | 10/11/2023 | 7303.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO COLA FORMICAFORMICA MADEIRA PLACAS 300X1 25M FORMICA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005189 | 10/11/2023 | 3208.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS PRENSADAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005190 | 10/11/2023 | 2500.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VITROS BASCULANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005191 | 10/11/2023 | 5895.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO FORMICA MADEIRA PLACAS 300X1 25M FORMICA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005192 | 10/11/2023 | 2604.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005193 | 10/11/2023 | 384.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LAMPADA LED BULBO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2023 | 1478.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 60776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2023 | 2500.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA CONF. NF. ANEXO N 000000208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE DE DOCUMENTACAO PARA EMISSAO DE UMA LICENCA POR ADESAO E COMPROMISSO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME DAR DE N 3031661044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/11/2023 | 4771.91 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2023 | 379.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005181 | 10/11/2023 | 3238.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 30102023 CONF. NF. ANEXO N 7399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 157678 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/11/2023 | 207.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2023 | 660.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONCERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO DA UBS JOSE CASIMIRO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COM TROCA DE FONTE E FUSIVEL DA UBS DA VILA NOVA CONSERTO DE AUTOCLAVE SERCON REF. 021160069 E CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR DENTE CONTRA DE BATERIA CONF. NF ANEXO N 9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2023 | 2808.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.778. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2023 | 386.09 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1009466. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/11/2023 | 386.09 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1009465. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005215 | 13/11/2023 | 115.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.175. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/11/2023 | 600.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADOS NO PACIENTE JOSE JERONIMO IRMAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000028. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005216 | 13/11/2023 | 2110.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB ENTREGA EFETUADA NO DIA 13112023 CONF. NF. ANEXO N 7400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230575745 REFERENTE A ART DO PROJETO ESTRUTURAL METALICA E CONCRETO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005218 | 13/11/2023 | 1740.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.762X FEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005217 | 13/11/2023 | 1466.66 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET SERVICO DE VALOR ADICIONADO DE ACORDO COM N DE DOC. 000156842 COM PERIODO DE PRESTACAO 112023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/11/2023 | 3500.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 1000752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/11/2023 | 35.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/11/2023 | 3300.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS COMUNHAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO DEVIDO EXISTENCIA DE INTERESSES COMUNS ENTRE AS PARTES PARA ACOLHIMENTO DOS IDOSOS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N 046.2022.002896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/11/2023 | 3300.00 | 08799173005273 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS (CENTRO DE A. A VELHICE JESUS, MARIA E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE DEVIDO EXISTENCIA DE INTERESSES COMUNS ENTRE AS PARTES PARA ACOLHIMENTO DOS IDOSOS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N 046.2022.002896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/11/2023 | 406.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/11/2023 | 6872.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0005234 | 14/11/2023 | 2672.40 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE EDINILZA GOMES DE OLIVEIRA CONF. NF. ANEXO N 000020759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005239 | 14/11/2023 | 816.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 LASTAS DE LEITE NAN NESTLE 400 GR DESTINADA A MENOR EMANUELLY MARIANO BEZERRA EM CUMPRIMENTO DA DECISAO EXARADA NO PROCESSO N 080607227.2023.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/11/2023 | 23.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/11/2023 | 10826.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/11/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/11/2023 | 10287.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00035961200809 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PB CONF. NF. ANEXO N 383. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0005230 | 14/11/2023 | 418.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVO EM VINIL COLORIDO COM APLICACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 202300000000024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/11/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBAPP DESTINADO A POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20112023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/11/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO AO 'CEO' CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/11/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/11/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO AO ANEXO DA UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20112023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005238 | 14/11/2023 | 2320.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 16 DEZESSEIS ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000290. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/11/2023 | 685.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E III A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00795671. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0005250 | 16/11/2023 | 4544.19 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEUTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008617. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/11/2023 | 535.97 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1009538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/11/2023 | 643.91 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 15763. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/11/2023 | 19.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230575555 REFERENTE A ELABORACAO DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005248 | 16/11/2023 | 2100.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CV 521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB. MIN. DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXA 385. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005249 | 16/11/2023 | 937.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CV 521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB. MIN. DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF NF ANEXA 386. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/11/2023 | 400.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO EM JOAO PESSOAPB REALIZADA NO DIA 16112023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/11/2023 | 875.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE A MULTASJUROS RELATIVOS AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/11/2023 | 26.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/11/2023 | 1894.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/11/2023 | 119.46 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005260 | 17/11/2023 | 7260.92 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL E MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.000.997. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/11/2023 | 2461.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/11/2023 | 725.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1005120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/11/2023 | 76127.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/11/2023 | 945.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0005273 | 20/11/2023 | 1900.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO PLACA SLF4B10 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000146. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0005280 | 20/11/2023 | 182828.85 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS PEDAGGICOS COM PECAS COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS RECURSOS SO VAAT 15 CONF. NF. ANEXO N 000.000.086. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/11/2023 | 29303.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/11/2023 | 2956.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/11/2023 | 15434.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 PISO DA ENFERMAGEM COMPETÊNCIA 102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/11/2023 | 18535.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS PISO DA ENFERMAGEM COMPETÊNCIA 102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/11/2023 | 6796.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/11/2023 | 2881.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31102023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005275 | 20/11/2023 | 3576.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 24 CONSULTAS MEDICAS EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000239. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005278 | 20/11/2023 | 1755.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001166 E PREGAO DE N 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/11/2023 | 800.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 21 E 22NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DE PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA PAES E DA 8 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 1232023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/11/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/11/2023 | 320.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 E 02 GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LT COMPLETO DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/11/2023 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005276 | 20/11/2023 | 1906.56 | 30635870000106 | PEDRO GEFFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA - P G FEEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO SERVICOS DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005288 | 21/11/2023 | 2440.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3.304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0005286 | 21/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1005280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005289 | 21/11/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA MANUTENCAO ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO PUBLICACAO E CONTROLE DAS INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARENCIA ATRAVES DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005290 | 21/11/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/11/2023 | 24.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 21112023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/11/2023 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/11/2023 | 480.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DURANTE OS DIAS 22112023 A 24112023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RGs EM JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. REQUERIMENTO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005285 | 21/11/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF N 000034404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/11/2023 | 400.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS E DA SELAGEM DA SALA DO EMPREENDEDOR NO PERIODO DE 21112023 E 22112023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0005287 | 21/11/2023 | 421.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARIMBOS TRODAT E CONFECCAO DE PLACA CFERRAGEM E CANTONEIRA DE ALUMINIO M² DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV CONF. NF ANEXA N 202300000000025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/11/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF ANEXA 202300000000215. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/11/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXA 202300000000214. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005299 | 22/11/2023 | 2381.00 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900155470. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005300 | 22/11/2023 | 2381.00 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900155468. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005301 | 22/11/2023 | 2360.10 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900155491. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005304 | 22/11/2023 | 2381.00 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900155474. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0005303 | 22/11/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/11/2023 | 2382.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PARCELADOS 924 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0005302 | 22/11/2023 | 3725.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXA N 000000240. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/11/2023 | 7.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/11/2023 | 1804.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVAMULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. GUIA ANEXO PGFNSISPAR005536637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/11/2023 | 1600.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO E ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 2311 E 24112023 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005315 | 23/11/2023 | 10095.40 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/11/2023 | 2400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 272829 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA SAuDE REDES DE HOSPITAL SIRIO LINANÊS REALIZADO SAO PAULOSP CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 1212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/11/2023 | 480.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 272829 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA SAuDE REDES DE HOSPITAL SIRIO LINANÊS REALIZADO EM SAO PAULOSP CONFORME PROCESSO ANEXO N 1642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/11/2023 | 600.00 | 00009874829478 | JOCELIA ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 272829 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA SAuDE REDES DE HOSPITAL SIRIO LINANÊS REALIZADO EM SAO PAULOSP CONFORME PROCESSO ANEXO N 1632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0005312 | 23/11/2023 | 480.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DE ABDOME TOTAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004309. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005314 | 23/11/2023 | 270.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA COM O PROCTOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004308. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/11/2023 | 26.13 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 5253 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1009538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005318 | 24/11/2023 | 6060.27 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/11/2023 | 41.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/11/2023 | 952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/11/2023 | 892.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/11/2023 | 723.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/11/2023 | 678.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/11/2023 | 9419.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/11/2023 | 14775.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/11/2023 | 3520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/11/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1006751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0005386 | 27/11/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1032439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/11/2023 | 86.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/11/2023 | 24640.17 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/11/2023 | 21020.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/11/2023 | 15910.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/11/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADOS LOTACAO N 111 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005384 | 27/11/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/11/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/11/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/11/2023 | 8576.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/11/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/11/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/11/2023 | 5926.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/11/2023 | 62651.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/11/2023 | 26878.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/11/2023 | 8528.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/11/2023 | 8274.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/11/2023 | 1320.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2023 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE CONTRATADOS LOTACAO N 108 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/11/2023 | 13193.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/11/2023 | 6429.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/11/2023 | 3516.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/11/2023 | 3555.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/11/2023 | 4050.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/11/2023 | 7463.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/11/2023 | 7920.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/11/2023 | 14024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/11/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/11/2023 | 6780.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/11/2023 | 1990.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/11/2023 | 2340.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/11/2023 | 357.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/11/2023 | 56465.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/11/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/11/2023 | 1895.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/11/2023 | 3140.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEEFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 33 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/11/2023 | 382.72 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 66 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/11/2023 | 8955.82 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/11/2023 | 7699.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 777 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/11/2023 | 20528.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/11/2023 | 8929.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEPSF CONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 88 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/11/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/11/2023 | 16108.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/11/2023 | 17017.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/11/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/11/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/11/2023 | 1800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005387 | 27/11/2023 | 1710.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 38 TRINTA E OITO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001170 E PREGAO DE N 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/11/2023 | 293.91 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 15991. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/11/2023 | 350.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE REVISAO DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1009696. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/11/2023 | 1320.00 | 47960677000135 | M FITNESS - MAURICIO CAMILO DA SILVA 05260473485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL CONFORME NF ANEXO N 05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/11/2023 | 275.00 | 08800469000117 | MARE MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4T PLUS 10W30 DESTINADOS AS MOTOS 160 BROS VERMELHAS DE PLACAS SKU4B79 E SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. N 000000077. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/11/2023 | 12482.79 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/11/2023 | 7409.05 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/11/2023 | 5920.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/11/2023 | 1561.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/11/2023 | 1503.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/11/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/11/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/11/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/11/2023 | 1470.69 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/11/2023 | 367.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/11/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/11/2023 | 205.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792X REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/11/2023 | 7838.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2023 | 3820.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/11/2023 | 1600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 30 LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/11/2023 | 107986.75 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 13 SALARIO PROPORCIONAL DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/11/2023 | 96341.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/11/2023 | 87984.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/11/2023 | 400453.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/11/2023 | 6396.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 109 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/11/2023 | 1349.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 110 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230579390 REFERENTE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE COSNTRUCAO DA CRECHE PARA 100 CRIANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. BOLETO ANAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0005390 | 27/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO VAAT 50 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1001036. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/11/2023 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/11/2023 | 87823.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/11/2023 | 21592.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/11/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/11/2023 | 8197.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/11/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/11/2023 | 6340.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/11/2023 | 9640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/11/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/11/2023 | 2461.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6J59 A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 8902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/11/2023 | 725.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1005159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0005423 | 28/11/2023 | 4542.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000148. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/11/2023 | 1450.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 180.000 KM MB 170000 DO VEICULO DE RANGER DE PLACA QFB7B52 CONF. NF. ANEXO N 6116. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/11/2023 | 350.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REVISAO DE 180.000 KM MB 180000 MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 CONF. NF. ANEXO N 1003549. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/11/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/11/2023 | 1600.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COLETE MILWAKE DESTINADA A BENEFICIARIA MARIA ALICE DA SILVA LIMA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA N 2775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005421 | 28/11/2023 | 3580.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS COM UROLOGISTA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/11/2023 | 52.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005426 | 29/11/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA ACOMPANHAMENTO NA ETP ACOMPANHAMENTO NA REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2023 | 1945.00 | 52505081000185 | MANUEL DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXA DE N 20230000000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/11/2023 | 24.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005425 | 29/11/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005433 | 29/11/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 112023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005447 | 29/11/2023 | 2456.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HYLUX SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005449 | 29/11/2023 | 2939.61 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005457 | 29/11/2023 | 415.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0005429 | 29/11/2023 | 5600.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA KIT EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005431 | 29/11/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 112023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005432 | 29/11/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 112023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005448 | 29/11/2023 | 2986.76 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005450 | 29/11/2023 | 1225.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005451 | 29/11/2023 | 928.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005452 | 29/11/2023 | 2430.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005453 | 29/11/2023 | 1929.37 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA XCM1803 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005454 | 29/11/2023 | 1294.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005455 | 29/11/2023 | 2294.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005456 | 29/11/2023 | 4043.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005428 | 29/11/2023 | 17150.54 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005459 | 29/11/2023 | 243.07 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEGEOUT POLICLINICA DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005460 | 29/11/2023 | 649.42 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEGEOUT POLICLINICA DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005461 | 29/11/2023 | 768.76 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005462 | 29/11/2023 | 801.50 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL UBS III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005463 | 29/11/2023 | 1958.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC UBS I DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005464 | 29/11/2023 | 3201.26 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO POLICLINICA DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005465 | 29/11/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 112023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005466 | 29/11/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 112023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005434 | 29/11/2023 | 1822.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005469 | 29/11/2023 | 2947.96 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 00000672. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005430 | 29/11/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0001278. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005435 | 29/11/2023 | 1916.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6251. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005436 | 29/11/2023 | 4469.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6249. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005437 | 29/11/2023 | 2503.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6252. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005438 | 29/11/2023 | 674.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005439 | 29/11/2023 | 4404.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6250. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005440 | 29/11/2023 | 3333.65 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005441 | 29/11/2023 | 1570.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005442 | 29/11/2023 | 6389.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005443 | 29/11/2023 | 1089.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005444 | 29/11/2023 | 3471.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005445 | 29/11/2023 | 1656.87 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0005446 | 29/11/2023 | 905.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005458 | 29/11/2023 | 401.68 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005468 | 29/11/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 112023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005470 | 29/11/2023 | 9029.50 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 32 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000002876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/11/2023 | 800.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 3011 E 0112 DESTINADAS A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR DE APRESENTACAO DE SISTEMA DO SAGRES 2024 JUNTO AO TCEPB NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA CONF. PROCESSO ANEXO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792X EM 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005486 | 30/11/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. NOVEMBRO2023 E NF ANEXO N 000000937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005488 | 30/11/2023 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RENTENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPBV ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO EM CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 IN RFB 2.1452023 E ENVIO DAS INFORMACOES AO SISTEMA EFDREINF CONF. NF. ANEXO N 202300000000054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/11/2023 | 1.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 2831465 ADO LC 1762020 ADO25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 AUXILIO FINANCEIRO DA UNIAO EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2023 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO E INSTALACOES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005473 | 30/11/2023 | 106442.65 | 45277497000128 | B2S ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. CONTRATO 002452023 CPL TOMADA DE PRECO 000022023 CNO DA OBRA 90.017.2160170 CONF NF ANEXA DE N 1000003. | 00022030 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005507 | 30/11/2023 | 1417.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 10 DIAS. NF N 2023000000004694. RECURSOS DO VAAT 50. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/11/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE PROCESSOS INTERNOS. MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE CONFORME A SUA SOLICITACAO REF. 112023 CONF. NF. ANEXO N 01707. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/11/2023 | 1530.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE COMANDO ELETRICO COM TROCA DE CHAVE DE REFLETOR DE CONSULTORIO 01 CEO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE REGULADOR DE AR CONSULTORIO 03 CEO E CONSERTO DE CANETA DE BAIXA ROTACAO COM TROCA DE PECAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 112023 CONF. NF. ANEXO N 202300000001352. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005494 | 30/11/2023 | 130.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF. ANEXO N 00000095. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2023 | 400.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 01DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA VOLTADO PARA O CONROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 1262023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2022023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0005482 | 30/11/2023 | 3588.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2023 | 80.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005485 | 30/11/2023 | 2641.37 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0005509 | 30/11/2023 | 3130.00 | 12064831000106 | BARBOSA & ARCELINO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE TC DE TORAX DO PACIENTE EZEQUIAS GOMES PEDROSA JuNIOR R 38000 TC DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE R 55000 E INFERIOR COM CONTRASTE R 55000 DA PACIENTE MARIA APARECIDA GONCALVES DE ALMEIDA TC DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE R 55000 E PELVE COM CONTRASTE R 55000 DO PACIENTE ANTONIO PAULINO DE MORAES PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005477 | 30/11/2023 | 359.64 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005490 | 30/11/2023 | 6378.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005491 | 30/11/2023 | 7180.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005492 | 30/11/2023 | 4740.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICOHIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005493 | 30/11/2023 | 6660.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 000006960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005479 | 30/11/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO SEGUNDO CONTRATO N 002122023 CONF. NF. ANEXO N 01689 COMP. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/11/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0005487 | 30/11/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 297 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0005497 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 469 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/11/2023 | 34.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005510 | 30/11/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO EDITAIS FICHAS DE INSCRICAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB 3 PARCELA CONF. NF. ANEXO N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2023 | 40.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/12/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.8139 PSB FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 04/12/2023 | 199.41 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTORNO EM CARATER DE RESTITUICAO EFETUADO CONFORME RESOLUCAO DO FUNDO DE GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/12/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/12/2023 | 98.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 04/12/2023 | 756.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/12/2023 | 163.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/12/2023 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005534 | 06/12/2023 | 214.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/12/2023 | 109.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/12/2023 | 769.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA E DOS VEICULOS PIPA DE PLACA OEX4982 E CACAMBA DE PLACA QFM2607 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/12/2023 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME RADIOLOGICA ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTHONY ANCELMO DANTAS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 00006407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKU4B89 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005538 | 06/12/2023 | 3331.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A SETEMBRO2023 CONF. NF. ANEXO N 7472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005539 | 06/12/2023 | 6736.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005540 | 06/12/2023 | 3607.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA DIV. DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/12/2023 | 100.00 | 00002095847423 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A GRAVACAO DE DUAS VINHETAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE IPTU 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/12/2023 | 6322.30 | 08995631000795 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO DESTINADOS A PREMIACAO REALIZADA PARA OS CIDADAOS ADIMPLENTES DO IPTU 2023 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 000035091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/12/2023 | 8.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTORNO EM CARATER DE RESTITUICAO EFETUADO CONFORME RESOLUCAO DO FUNDO DE GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/12/2023 | 1066.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA SKV6J59 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005533 | 06/12/2023 | 2782.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005535 | 06/12/2023 | 5123.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A SETEMBRO2023 CONF. NF. ANEXO N 7468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005536 | 06/12/2023 | 5123.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A OUTUBRO2023 CONF. NF. ANEXO N 7469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005537 | 06/12/2023 | 5123.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONF. NF. ANEXO N 7470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0005541 | 06/12/2023 | 18140.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE 10 TENDAS 10 PRATICAVEIS 04 BANHEIROS QUIMICOS PAINEL DE LED 01 GERADOR GRID PORTAL PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACAO DE MATRICULAS E REMATRICULAS DA BUSCA ATIVA ESCOLAR REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001738. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/12/2023 | 650.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N° 0000003616. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005523 | 06/12/2023 | 2505.00 | 19036846000100 | PR0-LABORATRIO COM. E EQUIPAMENTOS P. LABORATRIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/12/2023 | 450.00 | 27524352000100 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE REDES NA UFCG SOUSAPB CONF. NF ANEXA N 000.000.131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/12/2023 | 3300.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE ALIMENTACAO MONITORAMENTE ENVIO DE INFORMACOES DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAuDE SIASUS E CNES DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 395. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/12/2023 | 3300.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ALIMENTACAO MONITORAMENTE ENVIO DE INFORMACOES DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAuDE SIASUS E CNES DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. CONF. NF. ANEXO N 396. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005529 | 06/12/2023 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 40 QUARENTA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000001175. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005543 | 06/12/2023 | 2568.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GPL EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADOS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FEAS BE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001754. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005568 | 07/12/2023 | 7764.30 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS ACOES E OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 7477. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005569 | 07/12/2023 | 3923.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS ACOES E OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 7478. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/12/2023 | 920.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADOS NOS PACIENTES JOSE JERONIMO IRMAO E JOAO HELIO ANDRADE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000032. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005551 | 07/12/2023 | 475.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.001.264. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005550 | 07/12/2023 | 28900.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO ORGANIZADOR PROFISSIONALALUNO EM ACO 16 PORTAS GUARDA VOLUNES COM INVESTIMENTOS NA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT 15 CONF. NF. ANEXO N 716. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005552 | 07/12/2023 | 6365.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005553 | 07/12/2023 | 6365.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGOSECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005554 | 07/12/2023 | 2847.82 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 07/12/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DEMETRODOLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO E VERIFICACAO DE TACOGRAFO BEM COMO CONFIGURACAO DE PLACA BVDR DO VEICULO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000011316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 07/12/2023 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA DO TACOGRAFO DIGITAL BVDR DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.021.228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 07/12/2023 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005548 | 07/12/2023 | 2254.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 7479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0005555 | 07/12/2023 | 107.00 | 01621375000131 | ALCINDO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG MARCA LIQUIGAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 07/12/2023 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2052023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 07/12/2023 | 400.00 | 00004064880455 | MARINEZ DE SOUSA FELIX | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2042023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 07/12/2023 | 300.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1872023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 07/12/2023 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.762X FEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 07/12/2023 | 109.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/12/2023 | 163.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 08122023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/12/2023 | 17625.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DEBITO E PROCESSO CITADO NA CONTA 21.5708 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/12/2023 | 769.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA E DOS VEICULOS PIPA DE PLACA OEX4982 PIPA E DE PLACA QFM2607 CACAMBA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/12/2023 | 43320.00 | 08799173005273 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS (CENTRO DE A. A VELHICE JESUS, MARIA E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE QUITACAO DE DEBITO DA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB COM O CENTRO DE AMPARO A VELHICE 'JESUS MARIA E JOSE' CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N 0042018 PROCESSO 080557950.2023.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS RLV8A34 OGF4955 E SKV6B55 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/12/2023 | 4803.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/12/2023 | 4803.27 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFBPREVPARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 EM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/12/2023 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/12/2023 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005570 | 08/12/2023 | 6104.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS AS ACOES E OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001702. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005572 | 08/12/2023 | 8809.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS AS ACOES E OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001704. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005575 | 08/12/2023 | 4296.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS PARA AS ACOES E OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001703. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/12/2023 | 298.00 | 00005485489435 | MARCIA REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA EVENTO COM OS ADOLECENTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 405 E PORTARIA 8842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005598 | 11/12/2023 | 6295.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF VINCULADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000011035 E PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005599 | 11/12/2023 | 8326.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS E DO PAIF PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000011036 E PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005600 | 11/12/2023 | 5295.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000011034 E PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/12/2023 | 769.00 | 00070906745411 | WILLIAM FILGUEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DE PLACAS SKV6J59 QSJ5A77 RLZ3C04 NQC9095 E QFK3D61 CONF. NF. ANEXO N 406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 11/12/2023 | 1191.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 407. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 11/12/2023 | 1191.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 408. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005591 | 11/12/2023 | 104000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INVESTIMENTOS NA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB 15 VAAT CONF. NF. ANEXO N 000.000.425. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005595 | 11/12/2023 | 2996.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 7 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO CODIGO 1704 RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2023000 000002896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005597 | 11/12/2023 | 5650.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE COM RECURSOS DO VAAT 50 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000011031. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 157678 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005592 | 11/12/2023 | 3335.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 23 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005593 | 11/12/2023 | 3797.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 05 CONSULTAS COM MASTOLOGISTA 02 PUNCOES E 06 CORE BIOPSIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF NF. ANEXO N 0000306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/12/2023 | 351.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/12/2023 | 2670.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE DUAS LAMINA RETRO AP CATERPILLAR 9W8215 34 04F 170502 MATERIAL USADO NA PAR CARREGADEIRA HYNDAY DA PREFEITUA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0005585 | 11/12/2023 | 6000.00 | 50905102000124 | EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE GESTAO EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA EMISSAO AVALIACAO MEDICA E ENVIO DAS INFORMACOES CONSTANTES DOS EVENTOS PERIODICOS S2210 S2220 A S2240 DO LEIAUTE DO ESOCIAL DOS EVENTOS RELATIVOS A SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 1000091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005594 | 11/12/2023 | 3500.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 1000765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/12/2023 | 120.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 11122023 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/12/2023 | 9767.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 DEBITADO NA CONTA 113383 ICMS EM 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005608 | 12/12/2023 | 176.35 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000000241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005613 | 12/12/2023 | 1466.66 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET SERVICO DE VALOR ADICIONADO DE ACORDO COM N DE DOC. 000158788 COM PERIODO DE PRESTACAO 122023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/12/2023 | 118.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICAQUIMICA DA AGUA ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005609 | 12/12/2023 | 108.20 | 33730192000140 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A CASA DE POIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000000242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005610 | 12/12/2023 | 77.04 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MARIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE POIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000000243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/12/2023 | 1800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO AO SR CARLOS AUGUSTO LOPO DE JOAO PESSOA PARA MARIZOPOLISPB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 1006126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005617 | 12/12/2023 | 6522.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000011.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/12/2023 | 144.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/12/2023 | 1802.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE O GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO LOTACAO 022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005614 | 12/12/2023 | 6140.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000011037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005615 | 12/12/2023 | 5294.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000011038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 157678 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005607 | 12/12/2023 | 434.60 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000000235. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005616 | 12/12/2023 | 1226.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOSTORTASBISCOITO DESTINADO A MANUT. DO PAIF E DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. PORTARIA 8862023 E NF. ANEXO N 00000097. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/12/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXA 202300000000238 E PROTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/12/2023 | 7500.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA JURIDICA QUE DESEMPENHA A PRODUCAO DE ARTES E ACOES DE DIVULGACAO DOS ATOS DO PAIF E SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF .ANEXO N 4 E PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/12/2023 | 477.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DE JANYLLE CRISTINA COELHO RIBEIRO DESTINADO AS ACOES DE FINAL DE ANO DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 409 E PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005629 | 13/12/2023 | 4200.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FOMENTO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000011043 E PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005630 | 13/12/2023 | 2152.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000011042 E PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005635 | 13/12/2023 | 11880.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 4 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE i3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000004443. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/12/2023 | 192.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005627 | 13/12/2023 | 5748.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000011045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022023 | 0005631 | 13/12/2023 | 8238.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARLENE RODRIGUES BEZERRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF. ANEXO N 000020867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/12/2023 | 800.00 | 00005418466470 | SALME PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS DIAS 11122023 E 12122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMNENTO EM ADMINISTRACAO PuBLICA CAAP 11 EDICAO MODULO XI INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA ADMINISTRACAO PuBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2023 | 541.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF COM PERIODO DE APURACAO 22032023 E DATA DE VENCIMENTO EM 25042023 A CARGO DA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/12/2023 | 3159.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA EOU HABITESE COM PERIODO DE 01082023 E VENCIMENTO EM 11102023 A CARGO DA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/12/2023 | 1542.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA RELATIVO AO 13 SALARIO COM PERIODO DE APURACAO EM 01012022 E DATA DE VENCIMENTO EM 20122022 A CARGO DA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/12/2023 | 12545.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SUJEITA A RETENHCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL COM PERIODO DE APURACAO EM 01042023 E DATA DE VENCIMENTO EM 19052023 A CARGO DA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/12/2023 | 83.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL 13 SALARIO COM PERODO DE APURACAO EM 01012022 E DATA DE VENCIMENTO EM 20122022 A CARGO DA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005628 | 13/12/2023 | 5860.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000011044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/12/2023 | 90.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/12/2023 | 8363.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE A MULTASJUROS RELATIVOS AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB MESES ANTERIORES DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/12/2023 | 95.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0005646 | 14/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1005320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272023 | 0005644 | 14/12/2023 | 1277.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0004347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/12/2023 | 7207.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2023 | 396.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0005647 | 14/12/2023 | 4056.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DE MATERIAIS EDUCACAO INFANTIL RECURSSOS DO FUNDEB VAAT 50 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 202300000000027. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKV6J59 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005652 | 14/12/2023 | 964.50 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE RECURSOS VAAT 50 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000246. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005653 | 14/12/2023 | 7636.40 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005655 | 14/12/2023 | 83300.00 | 39606547000170 | WORKPLACE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUARIUM MILLENIUM TROCADOR E BANHEIRA INFANTIL CONFORT DESTINADO A EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEBVAAT 15 A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. ANEXO N 37. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/12/2023 | 9558.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.7678 QSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452023 | 0005645 | 14/12/2023 | 1659.30 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001576. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKU4B49 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2023 | 425.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKU4B69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKU4B79 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 15/12/2023 | 25974.54 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc.unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 15/12/2023 | 3214.67 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc.unica 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/12/2023 | 826.68 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc.unica 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 15/12/2023 | 7068.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/12/2023 | 8072.82 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/12/2023 | 1823.73 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEEFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 33 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/12/2023 | 5132.73 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 777 3 FOLHA SEC.SAuDEEFETIVOS PISO ENFERMAGEM CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/12/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE SERVICO DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A UBS III LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM DATA DE APURACAO 20112023 A 19122023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/12/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 60MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO A ANEXO DA UBS E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM PERIODO DE APURACAO 20112023 A 19122023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/12/2023 | 116.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MBTAXA DE ENTREGA DE BOLETOS DESTINADO AO 'CEO' CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM DATA DE APURACAO 20112023 A 19122023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/12/2023 | 96.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PLANO INTERNET 500MB DESTINADO A POLICLINICA TERREO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM PERIODO DE APURACAO 20112023 A 19122023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/12/2023 | 685.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E III A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00806719. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/12/2023 | 320.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 15 E 16122023 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005715 | 15/12/2023 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0000140. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005717 | 15/12/2023 | 8367.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TERMOMETRO CLINICO A BATERIATIRAS PARA INSULINA ON CALLTOCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000.031.327. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/12/2023 | 168163.72 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE 13 SALARIO Parc.unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/12/2023 | 25273.31 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS 70 LOTACAO N 14 REFERENTE 13 SALARIO Parc.unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2023 | 40031.25 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE 13 SALARIO Parc.unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2023 | 2090.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE 13 SALARIO Parc.unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/12/2023 | 1019.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/12/2023 | 1320.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 109 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/12/2023 | 1898.00 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPORTE TECNICO COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 UNIDADES DA CENTRAL EDUCACIONAL ALFABETO UPGRADE MATEMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RECURSOS DO VAAT 50 EDUCACAO INFANTIL CONF. CONTRATO N 000382023CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/12/2023 | 8960.00 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16H ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL DE EDUCADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RECURSOS DO VAAT 50 EDUCACAO INFANTIL CONF. CONTRATO N 000382023CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/12/2023 | 8590.00 | 81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16H DE FORMACAO PRESENCIAL DE EDUCADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RECURSOS DO VAAT 50 EDUCACAO INFANTIL CONF. CONTRATO N 000382023CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 15/12/2023 | 3010.60 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/12/2023 | 4400.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/12/2023 | 3068.53 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/12/2023 | 3520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/12/2023 | 4640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/12/2023 | 3060.20 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/12/2023 | 771.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005705 | 15/12/2023 | 2100.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO COM TRANSLADO DO CORPO DO SR. CARLOS AUGUSTO LOPO DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/12/2023 | 10724.22 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc.unica 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/12/2023 | 21531.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc.unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/12/2023 | 3300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005709 | 15/12/2023 | 4800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TIRAS PARA INSULINA ON CALL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 000031328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/12/2023 | 2660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/12/2023 | 700.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/12/2023 | 2000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/12/2023 | 2550.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/12/2023 | 2840.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE 13 SALARIO Parc.unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/12/2023 | 11250.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE 13 SALARIO Parc.unica 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/12/2023 | 12320.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE 13 SALARIO Parc. unica 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/12/2023 | 8670.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/12/2023 | 690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADOS LOTACAO N 80 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/12/2023 | 4049.61 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/12/2023 | 4640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/12/2023 | 840.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/12/2023 | 62.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/12/2023 | 495.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/12/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/12/2023 | 1408.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/12/2023 | 1320.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/12/2023 | 670.00 | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PECAS DESTIDAS AO JANTAR DOS USUARIOS DO SCFV DE IDOSOS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPV CONF. CODIGO CO 3110 E NOTA FISCAL 1002140. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/12/2023 | 2506.67 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/12/2023 | 2000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/12/2023 | 3432.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/12/2023 | 4050.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE 13 SALARIO Parc. unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/12/2023 | 2840.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO 13 SALARIO Parc. Unica DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005729 | 18/12/2023 | 1200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO SEGUNDO CONTRATO N 002122023 CONF. NF. ANEXO N 01721 COMP. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/12/2023 | 75.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005731 | 18/12/2023 | 3300.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005732 | 18/12/2023 | 7002.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005733 | 18/12/2023 | 5990.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005734 | 18/12/2023 | 4740.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005730 | 18/12/2023 | 940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 13361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/12/2023 | 400.00 | 00002883607451 | JOAQUINA JEANE DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2072023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/12/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA REGISTRO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE PROCESSOS INTERNOS. MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE CONFORME A SUA SOLICITACAO REF. 122023 CONF. NF. ANEXO N 01736. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/12/2023 | 1349.00 | 00006673603445 | JOÃO OCILVA MAGALHÃES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE 02 RETRO PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VEREADOR JOAO GONCALVES DE SOUSA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/12/2023 | 1191.00 | 00005013302404 | GEOCACIA ESTRELA DE ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO TREINAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CONF. NF 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230585423 REFERENTE ART DE PROJETO E ORCAMENTO DO OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA E CRECHE JOSE CARLEUSON DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. BOLETO ANAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0005743 | 19/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO VAAT 50 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 1001092. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005744 | 19/12/2023 | 28800.00 | 65149197000251 | REPRIMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISOES 43° POLEGADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF NF 16.072 RECURSOIS VAAT 15. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005761 | 19/12/2023 | 9660.00 | 49608132000190 | MELIM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE SAPATEIRA COLMEIA SAPATEIRA TODA EM PLASTICO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF NF 000.000.145 RECURSOS VAAT 15. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005749 | 19/12/2023 | 162.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005752 | 19/12/2023 | 163.08 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005753 | 19/12/2023 | 325.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005745 | 19/12/2023 | 457.80 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005746 | 19/12/2023 | 385.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005747 | 19/12/2023 | 385.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005748 | 19/12/2023 | 385.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005751 | 19/12/2023 | 134.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/12/2023 | 28000.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/12/2023 | 26994.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/12/2023 | 29552.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/12/2023 | 25852.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/12/2023 | 2732.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3502023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080107620.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/12/2023 | 2167.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3512023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080134207.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/12/2023 | 3263.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3612023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JOHSON KENNEDY R. SARMENTO CONFORME PROCESSO N 080694935.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/12/2023 | 3284.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3622023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JUBERLANO RODRIGUES LINS CONFORME PROCESSO N 080694935.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/12/2023 | 3448.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3632023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE KATIA DIJANE ALVES DINIZ CONFORME PROCESSO N 080694935.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/12/2023 | 2979.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3642023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE LEIDICLERE DANTAS DE ABREU CONFORME PROCESSO N 080694935.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/12/2023 | 2967.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3652023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE LUCELITA DUARTE DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 080694935.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/12/2023 | 797.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3662023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080694935.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/12/2023 | 2800.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3132023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE IMELIDA TEIXEIRA S. DE LIMA CONFORME PROCESSO N 080073324.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/12/2023 | 640.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3152023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE ADELIA MARQUES FORMIGA CONFORME PROCESSO N 080073324.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/12/2023 | 238.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3222023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE IMELIDA TEIXEIRA S. DE LIMA CONFORME PROCESSO N 080073324.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/12/2023 | 5515.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2182023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JOAO ROBERTO DA SILVA NETO CONFORME PROCESSO N 080709309.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/12/2023 | 1320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 3142023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE ADELIA MARQUES FORMIGA CONFORME PROCESSO N 080073324.2022.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/12/2023 | 1378.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2192023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080709309.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/12/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR 2202023 REFERENTE A RPV PERTENCENTE AO CREDOR REQUERENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 080709309.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/12/2023 | 132.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/12/2023 | 1788.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA COMPROMISSO E TRABALHO DE FUTSAL CONF. NF 414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0005750 | 19/12/2023 | 168.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/12/2023 | 834.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE JANTAR DESTINADO AS CONFRATERNIZACOES DOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. CO 3110 PORTARIA 8862023 E NF. ANEXO N 415. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/12/2023 | 596.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE DOCES DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. CO 3110 PORTARIA 8862023 E NF. ANEXO N 416. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/12/2023 | 3200.00 | 33955679000121 | ERICK BESERRA DOS SANTOS 11412067499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PIPOCAS ALGODOES DOCE E 3 PERSONAGENS DA TURMA DO MICKEY E APRESENTACAO NATALINA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. CO 3110 E PORTARIA 8862023 E NF. ANEXO N 6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005795 | 20/12/2023 | 276.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS PROG. BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7106. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442022 | 0005778 | 20/12/2023 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL R 66000 PATRIMONIO R 36000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1032244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/12/2023 | 114.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005784 | 20/12/2023 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF N 000034937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/12/2023 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/12/2023 | 7300.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/12/2023 | 153.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005779 | 20/12/2023 | 41200.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 12 DOZE NOTEBOOKS E 5 CINCO MONITOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 2762. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005780 | 20/12/2023 | 1918.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0005782 | 20/12/2023 | 22769.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA - STAR.COM & LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA 000.000.746. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0005783 | 20/12/2023 | 26805.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA - STAR.COM & LICITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXA 000.000.747. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/12/2023 | 44547.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 70 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/12/2023 | 336.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/12/2023 | 9682.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/12/2023 | 3606.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30112023 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/12/2023 | 28058.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/12/2023 | 2448.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS MDE EDUCACAO COMPETÊNCIA 112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/12/2023 | 15397.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE 15 PISO DA ENFERMAGEM COMPETÊNCIA 112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/12/2023 | 15734.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS SAUDE SUS PISO DA ENFERMAGEM COMPETÊNCIA 112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/12/2023 | 7070.04 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS COMPETÊNCIA 112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/12/2023 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005781 | 20/12/2023 | 1242.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7107. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/12/2023 | 1620.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 12904. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/12/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTEIO DE SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA 122023 CONF. NF. ANEXO N 202300000001515. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/12/2023 | 350.00 | 00007230861411 | ALINE LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS PB NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE ENTREGA DOS KITS PARA AS GESTANTES CONF. NF. ANEXO N 417. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005827 | 21/12/2023 | 605.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOSTORTAS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 00000098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/12/2023 | 2599.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000007225. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362023 | 0005832 | 21/12/2023 | 1104.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000007224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/12/2023 | 1802.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE O GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO LOTACAO 022 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/12/2023 | 5920.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/12/2023 | 1561.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/12/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/12/2023 | 1446.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/12/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/12/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/12/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/12/2023 | 1461.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 081 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/12/2023 | 367.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0005828 | 21/12/2023 | 2500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ 09399229408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/12/2023 | 21271.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005829 | 21/12/2023 | 86000.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 10 MODULO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA ACO INOX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.005.897. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005830 | 21/12/2023 | 10500.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MESAS RETAREUNIAO E CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000.005.896. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/12/2023 | 13193.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/12/2023 | 6009.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/12/2023 | 3022.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/12/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/12/2023 | 3375.42 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/12/2023 | 3882.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13 SALARIO2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/12/2023 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1006831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0005826 | 21/12/2023 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA MANUTENCAO ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO PUBLICACAO E CONTROLE DAS INFORMACOES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARENCIA ATRAVES DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/12/2023 | 71.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/12/2023 | 70.80 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 61671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005837 | 21/12/2023 | 540.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOSTORTA DESTINADO AS COMEMORACOES NATALINAS DOS USUARIOS DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. PORTARIA 8862023 E NF. ANEXO N 00000099. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00012416432451 | JOSE ELIVELTON PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA COPA MARIZOPOLIS DE FUTSAL REALIZADA PELA SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/12/2023 | 600.00 | 00070343523485 | GUILHERME ANTUNES ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA COPA MARIZOPOLIS DE FUTSAL REALIZADA PELA SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/12/2023 | 400.00 | 00005015794436 | JOSE EMERSON DIOGO ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR NA COPA MARIZOPOLIS DE FUTSAL REALIZADA PELA SECRETRIA DE ESPORTE E TURISMO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2023 | 9640.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/12/2023 | 7354.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/12/2023 | 6340.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/12/2023 | 10436.64 | 00010845942425 | JHEIZIANY RUTH MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO AO AUDIOVISUAL CONFORME EDITAL N 0012023 EM TERMO DE EXECUCAO DE N 00012023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SRA. JHEIZIANY RUTH MATIAS ROLIM QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE DOCUMENTARIOTIQUINHO DE ANTONIO CANUTO UM ARTISTA BRILHANTE APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/12/2023 | 10436.64 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO AO AUDIOVISUAL CONFORME EDITAL N 0012023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00022023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. AISLAN FERNANDES DA SILVA QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE DOCUMENTARIO SAUDOSA GERACAO APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/12/2023 | 10436.64 | 00005440431462 | DAVI CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO AO AUDIOVISUAL CONFORME EDITAL N 0012023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00032023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. DAVI CAVALCANTE QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE DOCUMENTARIO MARIZOPOLIS UM OLHAR DE QUEM SABE MAIS APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/12/2023 | 5978.71 | 00012770999443 | COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO AO AUDIOVISUAL CONFORME EDITAL N 0012023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00042023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. COSMO MATHEUS CASSIANO DANTAS QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEOCLIPE SHOW DANCANTE NA PRACA APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/12/2023 | 10436.64 | 00013386543499 | EMANUELLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO AO AUDIOVISUAL CONFORME EDITAL N 0012023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00052023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SRA. EMANUELLE FERREIRA DE LIMA QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE DOCUMENTARIO A SAGA DE MANOEL FELIPE DIAS O MESTRE DA SANFONA APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/12/2023 | 9777.17 | 00071601655436 | JOSYEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO AO AUDIOVISUAL CONFORME EDITAL N 0042023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00012023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. JOSYEL GOMES DA SILVA QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE CINEMA INTINERANTE O RESGATE E A VALORIZACAO AO CINEMA BRASILEIRO CINEMA INTINERANTE ZONA URBANA APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/12/2023 | 3287.73 | 00010071037446 | FERNANDO POSSIDONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL CONFORME EDITAL N 0022023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00012023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. FERNANDO POSSIDONIO ALVES QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE PROJETO NA CATEGORIA ARTISTICA PRODUTOR CULTURAL INDIVIDUAL PRODUTOR CULTURAL OFICINA CULTURAL ARTE INTEGRANTE APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNIC | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/12/2023 | 3287.73 | 00008879200470 | JEFFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL CONFORME EDITAL N 0022023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00022023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. JEFFERSON ALVES DA SILVA QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE PROJETO NA CATEGORIA ARTISTICA LITERATURA CONDENADOS A DANCA ENTRE O CEU E A TERRA APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/12/2023 | 3287.73 | 00012673177442 | MARIA DA GLORIA DIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL CONFORME EDITAL N 0022023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00032023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. MARIA DA GLORIA DIAS BRAGA QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE PROJETO NA CATEGORIA ARTISTICA ARTES VISUAIS EXPRESSAO ARTISTICA A ARTE DE CRIAR APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/12/2023 | 3287.73 | 00002095847423 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL CONFORME EDITAL N 0022023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00042023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. CARLOS ANTONIO ALEXANDRE QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE PROJETO NA CATEGORIA ARTISTICA RADIALISTA PODCAST DO CARLOS ALEXANDRE APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/12/2023 | 3567.08 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL CONFORME EDITAL N 0022023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00052023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. FRANCISCO GONCALVES GOMESQUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE PROJETO NA CATEGORIA ARTISTICA CAPOEIRA CAPOEIRA ARTE E VIDA APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/12/2023 | 3287.73 | 00005010913437 | IDYONARA ADELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL CONFORME EDITAL N 0022023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00062023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SRA. IDYONARA ADELIA GOMES DE ARAUJO QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE PROJETO NA CATEGORIA ARTISTICA ARTESANATO BORDADOS FLORIDOS APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/12/2023 | 3287.73 | 00012236628455 | JOYCE VIANA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO RELATIVA A LEI PAULO GUSTAVO DESTINADA AO FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL CONFORME EDITAL N 0022023 EM TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N 00072023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A SR. JOYCE VIANA BRAGA QUE PRESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE PROJETO NA CATEGORIA ARTISTICA LITERATURA OFICINA TERAPEUTICA COM UMA VISAO POETICA AO SENTIDO DE VIDA APROVADO PELA COMISSAO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/12/2023 | 7000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/12/2023 | 6660.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0005899 | 22/12/2023 | 11700.00 | 48323352000104 | BRUNO NATHANAEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS VINCULADAS AO PREGAO 0742023 COM ESCOPO DE ORNAMENTACAO DA PRACA UTILIZADA PARA EVENTO DE CULMINANCIA DAS APRESENTACOES NATALINAS DOS USUARIOS DO CRAS E SCFV DE MARIZOPOLISPB CONF. PORTARIA 8862023 E NF 2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2023 | 25275.96 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2023 | 21020.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/12/2023 | 15910.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/12/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADOS LOTACAO N 111 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005901 | 22/12/2023 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2023 | 6200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2023 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2023 | 6980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE COMISSIONADOS LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2023 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/12/2023 | 4000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL EFETIVOS LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/12/2023 | 6620.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/12/2023 | 10749.05 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2023 | 14775.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/12/2023 | 3520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADOS LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0005890 | 22/12/2023 | 6000.00 | 50905102000124 | EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE GESTAO EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA EMISSAO AVALIACAO MEDICA E ENVIO DAS INFORMACOES CONSTANTES DOS EVENTOS PERIODICOS S2210 S2220 A S2240 DO LEIAUTE DO ESOCIAL DOS EVENTOS RELATIVOS A SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB COMPETENCIA DEZEMBRO2023 CONF. NF. ANEXO N 1000103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005893 | 22/12/2023 | 6300.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO NOS CADASTRAMENTOS DE PLANILHAS E FORMULARIOS EM SISTEMA DE LICITACAO ESPECIFICA ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DETALHADA DE ESPECIFICACOES TECNICAS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERÊNCIA ACOMPANHAMENTO NA ETP ACOMPANHAMENTO NA REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402022 | 0005896 | 22/12/2023 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/12/2023 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 000007000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/12/2023 | 524.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/12/2023 | 172.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/12/2023 | 848.47 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.S - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2023 | 61128.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2023 | 8274.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE COMISSIONADOS LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/12/2023 | 1320.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS LOTACAO N 107 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/12/2023 | 1980.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE CONTRATADOS LOTACAO N 108 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/12/2023 | 26188.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/12/2023 | 7120.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/12/2023 | 6898.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/12/2023 | 12380.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/12/2023 | 7920.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/12/2023 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF CONTRATADOS LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/12/2023 | 6754.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/12/2023 | 1530.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF EFETIVOS LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/12/2023 | 2040.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2023 | 333031.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2023 | 93134.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2023 | 97504.06 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS 70 APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2023 | 7838.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2023 | 3720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/12/2023 | 11838.06 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 70 LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/12/2023 | 3790.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS INFANTIL 70 LOTACAO N 109 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005888 | 22/12/2023 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS. CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N 3152022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NF N 2023000000004737. RECURSOS DO VAAT 50. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005889 | 22/12/2023 | 2450.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01022023 CPL PP N DV00212023 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 0001313. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005891 | 22/12/2023 | 63831.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSO DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008753. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005892 | 22/12/2023 | 67172.77 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSO DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008752. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0005900 | 22/12/2023 | 3750.09 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE LONAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ACOES DE REMATRICULA DAS ESCOLAS BUSCA ATIVA ESCOLAR CONF PREGAO 000452023 E NF 000000124. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2023 | 7389.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/12/2023 | 14014.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005895 | 22/12/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. DEZEMBRO2023 E NF ANEXO N 000000953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792X EM 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2023 | 96414.09 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2023 | 3000.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2023 | 1895.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2023 | 9240.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS SAUDE BUCAL CONTRATADOS LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2023 | 16829.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT.DAS ATIV. DA POLICLINICA LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/12/2023 | 27577.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/12/2023 | 5800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS NASF CONTRATADOS LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/12/2023 | 14470.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATADOS LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/12/2023 | 1800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402023 | 0005894 | 22/12/2023 | 3426.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000002428. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005898 | 22/12/2023 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZIA ALEXANDRE DE ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000004505. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/12/2023 | 3680.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEEFETIVOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 33 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/12/2023 | 382.72 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 66 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/12/2023 | 7710.82 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/12/2023 | 7699.09 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDECONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 777 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/12/2023 | 20528.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/12/2023 | 8929.10 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.SAuDEPSF CONTRATADOS PISO DA ENFERMAGEM LOTACAO N 88 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0005932 | 26/12/2023 | 4080.36 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE SAuDE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008775. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/12/2023 | 2680.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 HORAS DE ALUGUEL DE SOM CADA DIA 2 HORAS NO VALOR DE 84 REAIS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DESTINADO A DIVULGACAO DO IPTU 2023 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF.NF ANEXO N 421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230586496 REFERENTE A ART DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PEQUENAS CONSTRUCOES REPAROS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS BNES IMOVEIS PROPRIOS LOCADOS CONVENIADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NECESSIDADES PARA O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372023 | 0005933 | 26/12/2023 | 5297.33 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000008777. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/12/2023 | 1200.00 | 49498432000163 | JP SERVIÇOS - JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXO N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005942 | 26/12/2023 | 3760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR GOL DE PLACA SLF4B10 E SLF4A90 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 13406. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005943 | 26/12/2023 | 5490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QSJ5A77 E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 13407. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0005954 | 26/12/2023 | 183490.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT SCUDO CARGO 1.5 TD DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 000.054.460 E PREGAO ELETRONICO N 000782023. RECURSOS FUNDEB 15. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005938 | 26/12/2023 | 890.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DO SR CICERO ANDRE QUIRINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000.000.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005940 | 26/12/2023 | 896.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA - FUNERARIA LIRIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DO SR CICERO ANDRE QUIRINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00000044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0005935 | 26/12/2023 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 485 E PREGAO PRESENCIAL N 000482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0005937 | 26/12/2023 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 311 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742023 | 0005944 | 26/12/2023 | 27300.00 | 48323352000104 | BRUNO NATHANAEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS VINCULADAS AO PREGAO 0742023 COM ESCOPO DE ORNAMENTACAO SEGUNDA EXTENSAO DA PRACA BEM COMO AREAS PUBLICAS DE ACESSO DE ENTRADA E SAIDA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE NUMERO PB20230586496 REFERENTE A ART DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PEQUENAS CONSTRUCOES REPAROS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BNES IMOVEIS PROPRIOS LOCADOS CONVENIADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM GERAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NECESSIDADES PARA O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/12/2023 | 1790.00 | 00012245812450 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PODA DE 75 ARVORES NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PB CONF. NF 418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005945 | 26/12/2023 | 7648.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005946 | 26/12/2023 | 4194.67 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/12/2023 | 4647.47 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005948 | 26/12/2023 | 4647.47 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005949 | 26/12/2023 | 6468.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA DE PLACA XCMG1803 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005950 | 26/12/2023 | 3502.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005951 | 26/12/2023 | 8502.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PC HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005952 | 26/12/2023 | 1706.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005953 | 26/12/2023 | 6526.75 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005939 | 26/12/2023 | 937.00 | 00009874817461 | YASKRA MELKA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CV 521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB. MIN. DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF NF ANEXO N 420. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005941 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00007014936409 | LUIZ PEDROSA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CV 521262018 SICONV 8806612018 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEPO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB. MIN. DO ESPORTE IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO PARADESPORTO E UNIVERSITARIO EXERCICIO DE 20172018 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NF ANEXO N 419. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005973 | 27/12/2023 | 10995.49 | 30635870000106 | PEDRO GEFFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA - P G FEEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6 MEDICAO MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA CONTENDO 12 TUBOS DE 800 MM DE DIAMETRO REFORCADO COM MALHA DE FERRO 42 MM COM CONTENCAO DE PAREDE DE ARRIMO CONSTRUIDO EM PEDRA NA ESTRATDA VICINAL SENTIDO MARIZOPOLISPB RIACHAO DEFRONTE A ENTRADA PRINCIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005975 | 27/12/2023 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR PLACA QSC6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF 122023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL N 3362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005976 | 27/12/2023 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE PLACA BBQ6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS REF 122023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005977 | 27/12/2023 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 PLACA QGM1C26 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 122023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006005 | 27/12/2023 | 2639.75 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006006 | 27/12/2023 | 2124.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005981 | 27/12/2023 | 3500.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 1000775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/12/2023 | 1000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A REGULARIZCAO DE PENDENCIAS DE CNPJ VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PARA EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS CONFORME NF ANEXO N 202300000000075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/12/2023 | 59.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE A 26122023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/12/2023 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1183 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1493 DIVERSOS REFERENTE A 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/12/2023 | 194.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE A 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/12/2023 | 324.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006004 | 27/12/2023 | 2447.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RLZ2D18 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006016 | 27/12/2023 | 9409.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006024 | 27/12/2023 | 5664.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 7542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/12/2023 | 13193.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/12/2023 | 6568.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/12/2023 | 3516.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/12/2023 | 426.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/12/2023 | 3555.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/12/2023 | 4050.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005978 | 27/12/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM GOL PLACA RFZ3A77 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 122023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005979 | 27/12/2023 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC PLACA OGC8J23 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 122023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005995 | 27/12/2023 | 75.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO HONDA BROS PLACA SKU4B79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005996 | 27/12/2023 | 116.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO HONDA BROS PLACA SKV4B69 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006007 | 27/12/2023 | 7817.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006008 | 27/12/2023 | 2720.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV3A84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006009 | 27/12/2023 | 610.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006010 | 27/12/2023 | 5754.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006011 | 27/12/2023 | 4726.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006012 | 27/12/2023 | 5578.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006023 | 27/12/2023 | 2937.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 7541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/12/2023 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.0430 FUS15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/12/2023 | 81142.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/12/2023 | 22040.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005974 | 27/12/2023 | 4208.21 | 30635870000106 | PEDRO GEFFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA - P G FEEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 MEDICAO ADEQUACAO DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SALA DE REUNIAO COM PINTURA ABERTURA DE PAREDES ALOCACAO DE PORTAS TOMADAS E REPAROS EM REBOCO EMASSAMENTO DE PAREDES E FORRO DA SALA DE DISTRIBUICAO NA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005980 | 27/12/2023 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA PLACA QSD5A10 QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF 122023 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 3412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0005982 | 27/12/2023 | 2491.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEIFI JOAO GONCALVES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000454. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0005983 | 27/12/2023 | 6881.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000455. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612023 | 0005984 | 27/12/2023 | 8139.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000456. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005985 | 27/12/2023 | 7521.56 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOPLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005986 | 27/12/2023 | 2440.63 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOPLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005987 | 27/12/2023 | 1370.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOPLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005992 | 27/12/2023 | 2097.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005993 | 27/12/2023 | 1877.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005994 | 27/12/2023 | 2609.87 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005997 | 27/12/2023 | 2721.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO IVEKO DE PLACA QFK3D61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005998 | 27/12/2023 | 3282.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0005999 | 27/12/2023 | 4252.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006000 | 27/12/2023 | 1700.56 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006001 | 27/12/2023 | 1214.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006002 | 27/12/2023 | 1774.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006003 | 27/12/2023 | 5565.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006013 | 27/12/2023 | 12737.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006014 | 27/12/2023 | 12699.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006015 | 27/12/2023 | 13211.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006017 | 27/12/2023 | 340.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006018 | 27/12/2023 | 204.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006019 | 27/12/2023 | 238.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006020 | 27/12/2023 | 136.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006021 | 27/12/2023 | 1092.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006022 | 27/12/2023 | 1909.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0006025 | 27/12/2023 | 17499.50 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESCOBRINDO SENTIDOS E EMOCOES PARA SUPRIMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 00000521. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0006026 | 27/12/2023 | 50196.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL PARA SUPRIMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. NF. ANEXO N 00000522. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/12/2023 | 1802.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE O GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO LOTACAO 022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/12/2023 | 5920.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/12/2023 | 1561.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/12/2023 | 1649.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOTACAO 034 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/12/2023 | 1631.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/12/2023 | 2104.81 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/12/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/12/2023 | 961.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/12/2023 | 1464.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PETI LOTACAO 081 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/12/2023 | 367.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLISPB IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS PAIF LOTACAO 082 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005988 | 27/12/2023 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RENTENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPBV ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRAGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA IN 12342012 E ALTERACAO POSTERIORES CONF. NF. ANEXO N 202300000000074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005989 | 27/12/2023 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RENTENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPBV ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRAGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA IN 12342012 E ALTERACAO POSTERIORES CONF. NF. ANEXO N 202300000000079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/12/2023 | 324.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005991 | 27/12/2023 | 2040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO 208 PLACA SKV6B55 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 13410. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/12/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241127 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/12/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241186FMSCEF PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6241119 FMSCEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/12/2023 | 25.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 34.9267 EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/12/2023 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.1465 EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.5708 EM 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/12/2023 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000722023 | 0006047 | 28/12/2023 | 6143.80 | 40230741000183 | BUENA MARIA PEREIRA BRUNO 10860408485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE RECURSOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E ESCOLAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000000014. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452023 | 0006048 | 28/12/2023 | 2525.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000001590. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | PROGRAMA DE MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0006049 | 28/12/2023 | 59916.00 | 34044898000111 | BM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIVROS PROSINHA VOLUME 1 3 ANOS 4 ANOS E 5 ANOS DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB COM RECURSOS DE NOVAS TURMAS MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONF. NF. ANEXO N 000.000.522. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006050 | 28/12/2023 | 2458.83 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0006053 | 28/12/2023 | 3200.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 COMPRESSOR DE AR WAB PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006056 | 28/12/2023 | 361.28 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVEKO DE PLACA SKV6J59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006057 | 28/12/2023 | 286.58 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4B10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006064 | 28/12/2023 | 1041.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA SLF4A90 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006067 | 28/12/2023 | 1523.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0006068 | 28/12/2023 | 945.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL IGAPO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 7194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006072 | 28/12/2023 | 41199.63 | 24978808000106 | NETO MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF 000002309. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 006720084 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 215724 25 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006039 | 28/12/2023 | 4376.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006040 | 28/12/2023 | 592.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006041 | 28/12/2023 | 2945.85 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATAMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006042 | 28/12/2023 | 1784.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006043 | 28/12/2023 | 42.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA SKU4B49 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006044 | 28/12/2023 | 2416.62 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006045 | 28/12/2023 | 117.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA SKU4B89 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772023 | 0006046 | 28/12/2023 | 190.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 6387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006058 | 28/12/2023 | 1333.27 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL USB III DE PLACA RFZ3A77 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006059 | 28/12/2023 | 559.03 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006060 | 28/12/2023 | 1951.08 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 UBS I DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006061 | 28/12/2023 | 826.51 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DUCATO POLICLINICA DE PLACA OGF5115 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006062 | 28/12/2023 | 356.14 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PEUGEOT DE PLACA SKV6B55 POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006063 | 28/12/2023 | 3044.65 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKV3A84 POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006065 | 28/12/2023 | 247.82 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLZ9C84 POLICLINCA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006038 | 28/12/2023 | 3725.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/12/2023 | 116.79 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/12/2023 | 108.48 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/12/2023 | 500.00 | 00042468221400 | JOSE NILSON SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2132023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/12/2023 | 500.00 | 00002720881457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2122023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/12/2023 | 500.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERESE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2112023 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/12/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NF ANEXO N 0000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/12/2023 | 310.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 1191 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006066 | 28/12/2023 | 389.29 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA QGM1C26 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0006052 | 28/12/2023 | 5000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 MOLA LAMINADA DIANTEIRA E 1 MOLA MESTRE LAMINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX4982 LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/12/2023 | 9000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DE PLANO DE ACAO DE INTERVENCAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DENTRO DOS SERVICOS DO SUAS CRAS E SCFV E ORGANIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE 2023 DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS CONF. PORTARIA 8862023 E NF. ANEXO N 2023 000 000000 49. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006088 | 29/12/2023 | 11797.19 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006086 | 29/12/2023 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/12/2023 | 1948.00 | 52505081000185 | MANUEL DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF ANEXA DE N 20230000000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/12/2023 | 188.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA TRANS. DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11.3400 DOC. 12.393.899.520.301 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/12/2023 | 141.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 294985 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006082 | 29/12/2023 | 20460.91 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0006085 | 29/12/2023 | 1258.93 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF. ANEXO N 000008965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0006087 | 29/12/2023 | 1450.14 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0006091 | 29/12/2023 | 15536.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012023 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/12/2023 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/12/2023 | 16900.00 | 49225769000105 | TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ELETRICOS PARA REFORMA E MANUTENCAO DE SISTEMA ELETRICO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SITUADO NA ZONA RURAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONF. NF 124. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 157678 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.5708 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/12/2023 | 220511.51 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REFERENTE A PAVIMENTACAO DO CONVENIO 1005501402013 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/12/2023 | 256006.73 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REFERENTE A PAVIMENTACAO DO CONVENIO 1005500252013 CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0006090 | 29/12/2023 | 11119.26 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 000002327. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/12/2023 | 6980.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 000002328. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/12/2023 | 325.71 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 16578. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/12/2023 | 165.10 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1010041. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/12/2023 | 364.90 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV6B55 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 16579. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/12/2023 | 354.29 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM MAO DE OBRA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA SKV2H45 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF N 1010043. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024